江津区军粮供应站2019年度部门决算情况说明.doc

江津区军粮供应站 2019 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。一是贯彻国家军粮供应政策，负责全区驻军 部队的军粮管理、供应及前运粮加工、发运工作。二是负责全区粮 油应急保供工作。三是负责全区粮食系统粮油质量监测和日常管理 及军粮、救灾等政策性供应和上级授权的国家、区级储备粮的检测 工作。四是组织开展粮食收获期质量调查和品质测报工作。五是负 责质监、工商、卫生等部门委托的商品粮油的法定检验工作。六是 负责粮食流通市场的行政执法监督的检验工作。七是承办行政主管 部门交办的其他任务。 （二）机构设置。重庆市江津区发展和改革委员会所属正科 级全额拨款事业单位。 （三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部 门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。2019 年 5 月，根据《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于调整部份 事业单位隶属关系的通知》（津委编发﹝2019﹞29 号）文件精神， 区军粮供应站由原区商务局管理的正科级参公事业单位调整为区 发展改革委管理的正科级参公事业单位。二是机构调整情况。区军 供站整体划转，其职能职责不变。三是财政财务调整情况。2018 年度决算属于机构改革前隶属于区商务局管理。2019 年区军供站 机构改革后，根据区级精简财务要求，财务预算、决算、资产等均 已全部转为区发展改革委管理，零余额账户及工会账户等均注销。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1.总体情况。2019 年度收入总计 182.32 万元，支出总计 182.32 万元。收支较上年决算数减少 5.25 万元、下降 2.80%，主 要原因是 2018 年 2 月退休一人，2018 年 5 月选调一人，工资、社 保等比 2019 年多。 2.收入情况。2019 年度收入合计 182.32 万元，较上年决算数 减少 5.25 万元，下降 2.80%， 主要原因是 2018 年 2 月退休一人，2018 年 5 月选调一人，工资、社保等比 2019 年多。其中：财政拨款收 入 182.32 万元，占 100.00%。 3.支出情况。2019 年度支出合计 182.32 万元，较上年决算数 减少 5.25 万元，下降 2.80%， 主要原因是 2018 年 2 月退休一人，2018 年 5 月选调一人，工资、社保等比 2019 年多。其中：基本支出 157.32 万元，占 86.29%；项目支出 25.00 万元，占 13.71%。 4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上 年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 182.32 万元。与 2018 年相比， 财政拨款收、 支总计各减少 5.25 万元， 下降 2.80%。主要原因是 2018 年 2 月退休一人，2018 年 5 月选调一人，工资、社保等比 2019 年 多。 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 182.32 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，下降 2.80%。主要原因是 2018 年 2 月退休一人，2018 年 5 月选调一人，工资、社保等比 2019 年 多。较年初预算数增加 0.63 万元，增长 0.35%。主要原因是 2020 年职工工资级别晋升造成工资福利等增长。财政拨款结转和结余 0.00 万元。 2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 182.32 万 元，较上年决算数减少 5.25 万元，下降 2.80%。主要原因是 2018 年 2 月退休一人，2018 年 5 月选调一人，工资、社保等比 2019 年 多。较年初预算数增加 0.63 万元，增长 0.35%。主要原因是 2020 年职工工资级别晋升造成工资福利等增长。 3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。 4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主 要用于以下几个方面： （1）教育支出 0.80 万元，占 0.44%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是培训费。 （2）社会保障与就业支出 18.65 万元，占 10.23%，较年初预 算数减少 0.65 万元，下降 3.37%，主要原因是根据国家政策，2019 年调整了社保基数。 （3）卫生健康支出 8.32 万元，占 4.56%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。 （4）住房保障支出 6.38 万元，占 3.50%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。 （5）粮油物资储备支出 148.17 万元，占 81.27%，较年初预 算数增加 1.28 万元，增长 0.87%，主要原因是。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 157.32 万元。其中： 人员经费 123.89 万元，较上年决算数减少 5.92 万元，下降 4.56%， 主要原因是 2018 年 2 月退休一人，2018 年 5 月选调一人，工资、 社保等比 2019 年多。人员经费用途主要包括基本工资 29.58 万元、 津贴补贴 21.99 万元、奖金 19.74 万元、社会保障缴费 22.51 万元、 住房公积金 6.98 万元、其他工资福利支出 17.68 万元。公用经费 33.43 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.98%，主要原因 是我站厉行节约，减少公务接待等支出。公用经费用途主要包括办 公费 1.43 万元、印刷费 0.06 万元、差旅费 12.6 万元、其他商品 和服务支出 7.94 万元。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明 2019 年度“三公”经费支出共计 0.21 万元，较年初预算数 减少 3.29 万元，下降 94.00%。较上年支出数减少 2.40 万元，下降 91.95%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减 不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范 围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一 律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因 公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 （二）“三公”经费分项支出情况 本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。 本单位 2019 年度未发生公务车运行维护费费支出。 公务接待费 0.21 万元， 主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支 出较年初预算数减少 3.29 万元，下降 94.00%。较上年支出数减少 2.40 万元，下降 91.95%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项 规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际 支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格 遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接 待对象承担的费用一律由接待对象自行支付， 公务接待费大幅下降。 三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 （三）“三公”经费实物量情况 2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用 车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 3 批次 30 人， 其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。2019 年本部门人均接待费 69.00 元，车均购置费 0.00 万元， 车均维护费 0.00 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经 费支出 33.43 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 1.43 万元、 印刷费 0.06 万元、差旅费 12.6 万元、其他商品和服务支出 7.94 万 元。机关运行经费较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.98%，主要 原因是认真贯彻落实中央八项规定精神， 减少了办公费及维修费等。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元， 较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度一般公共预算财 政拨款培训费支出 0.83 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 3.75%，主要原因是培训费略有增加。 （二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本 部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支 出总额 4.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购 工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业 合同金额 4.17 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予 小微企业合同金额 4.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 主要用于采购办公室打印机和会议室投影仪。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 1 个项目开展了绩效自评， 其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 25 万元； 以委托第三方形式开展绩效自评 1 项，涉及资金 25 万元，从评价 情况来看，该项目充分发挥了作用，。 （二）绩效自评结果 1.绩效目标自评表 军粮运行费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效 目标， 项目总体完成情况主要用于军粮供应过程中产生的运输费用、 部队节日慰问费用、送粮人员工资福利及差旅费用，资产维修费用 等。 项目全年预算数为 25 万元， 执行数为 25 万元， 完成预算的 100%。 主要产出和效果：一是保障了驻津部队军粮供应，二是军民融合发 展的重要举措，体现了军民一家亲。该项目保证驻津部队的军粮供 应，是各级政府义不容辞的责任，无问题产生。 江津区 2019 年度项目绩效自评表 专项名称 业务主管部 门 自评总 军粮供应站军粮运行费用项目 分（分) 联系人 重庆市江津区发展和改革委员会 及电话 98 杨焱 47556186 全年预算 年初预算数（2019 年初预算批复数） 数 （压减、调 全年执行数 整后预算 执行率 执行率得分 （%) （分) 数） 项 目 资 金 年度总金额 25 25 100% 10 25 25 100% / 区本级资金 / / 其他资金 / / （万元） 其中：上级资金 年初设定目标 年度总体目 标 全年目标实际完成情况 提高了军粮供应与管理服务水平，更好地 主要用于军粮供应过程中产生的运输费用、部队 为部队建设服务，贯彻国家军粮供应政策。 节日慰问费用、送粮人员工资社保及差旅费用， 该项目充分保障了军供粮源的协调安排、 资产维修费用等 统一筹措，为江津创建双拥模范城做出了 积极贡献。 年度 指标名称 计量单位 指标 值 制度健全性 / 制度 健全 调整后指 标值 （未调不 填） 得分系 数 （%) 权重 指标得分 （分) （分) 核心指标判 断 （填是或否） 93% 15 14 否 100% 15 15 否 100% 15 15 是 100% 15 15 是 93% 15 14 是 100% 15 15 是 按相 关政 政策依据 / 策依 据执 行 质量达标率 / 绩效指标 ### 密切 密切军民关系 / 军民 关系 改善 军供 维修军供站仓储 / 站仓 储条 件 提高 军民 提高军民融合发展 供应能力 / 融合 发展 供应 能力 未完成绩效 目标或偏离 较多的原因、 无 改进措施及 其他说明 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入， 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无 法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单 位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到 的财政专户管理资金反映在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提 取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经 费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支 持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47556186。