2021年度遵化市医疗保障局部门决算公开文本.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：473001 单位名称：遵化市医疗保障局 二〇二二年九月十九日 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《遵化市财政局关于认真做好机构改革部门预算管理工 作的通知》 （遵财预[2019]2 号） ，中共遵化市委办公室、遵化市 人民政府办公室关于印发《遵化市医疗保障局职能配置、内设机 构和人员编制规定》的通知精神，遵化市医疗保障局主要职责如 下： (一)拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医 疗救助等医疗保障相关规范性文件以及政策、制度、规划和标准。 (二)拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医 疗保障基金安全防控机制,组织建设智能监控平台,推进医疗保 障基金支付方式改革,并组织实施。 (三)组织实施全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇 政策,统筹城乡医疗保障政策标准,建立健全与筹资水平相适应 的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织 实施。 (四)组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项 目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制, 制定医保目录准入谈判规则并组织实施。 (五)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医 疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和 动态调整机制,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执 行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布 制度。 (六)制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施, 指导药品、医用耗材招标采购平台建设。 (七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实 施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理 定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处 医疗保障领域违法违规行为。 (八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立 健全医疗保障关系转移接续制度。 (九)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 遵化市医疗保障局 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 70.04 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 111.50 9 九、卫生健康支出 40 12489.86 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 12641.33 一、一般公共服务支出 12711.37 32 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 48.04 39.97 22.00 12711.37 61 12711.37 总计 62 12711.37 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 收入决算表 公开 02 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 经 上级 附属单 本年收入合 财政拨款 事业 营 其他 补助 位上缴 计 收入 收入 收 收入 收入 收入 入 1 2 12711.37 12711.37 208 社会保障和就业支出 111.50 111.50 20805 行政事业单位养老支出 54.40 54.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.33 53.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.08 1.08 20806 企业改革补助 46.09 46.09 2080699 其他企业改革发展补助 46.09 46.09 20899 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00 2089999 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 12489.86 12489.86 847.05 847.05 2101101 行政单位医疗 794.97 794.97 2101102 事业单位医疗 52.08 52.08 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 10146.00 10146.00 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 10064.00 10064.00 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 82.00 82.00 1080.50 1080.50 2101301 城乡医疗救助 1080.50 1080.50 21015 416.31 416.31 410.31 410.31 2101506 医疗保障经办事务 6.00 6.00 212 城乡社区支出 48.04 48.04 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 48.04 48.04 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 48.04 48.04 221 住房保障支出 39.97 39.97 22102 住房改革支出 39.97 39.97 39.97 39.97 21013 医疗救助 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 2210201 住房公积金 3 4 5 6 7 229 其他支出 22.00 22.00 22960 彩票公益金安排的支出 22.00 22.00 22.00 22.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 上缴 对附属 本年支出 经营 基本支出 项目支出 上级 单位补 合计 支出 支出 助支出 1 2 12711.37 1351.74 3 4 11359.64 208 社会保障和就业支出 111.50 54.40 20805 行政事业单位养老支出 54.40 54.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.33 53.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.08 1.08 20806 46.09 46.09 企业改革补助 57.09 2080699 其他企业改革发展补助 46.09 46.09 20899 其他社会保障和就业支出 11.00 11.00 11.00 11.00 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 12489.86 1257.36 847.05 847.05 2101101 行政单位医疗 794.97 794.97 2101102 事业单位医疗 52.08 52.08 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 10146.00 10146.00 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 10064.00 补助 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 82.00 2101202 21013 医疗救助 11232.50 10064.00 82.00 1080.50 1080.50 2101301 城乡医疗救助 1080.50 1080.50 21015 416.31 410.31 410.31 410.31 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 6.00 2101506 医疗保障经办事务 6.00 6.00 212 城乡社区支出 48.04 48.04 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 48.04 48.04 48.04 48.04 221 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 住房保障支出 39.97 39.97 22102 住房改革支出 39.97 39.97 2210201 住房公积金 39.97 39.97 2120899 229 其他支出 22.00 22.00 22960 彩票公益金安排的支出 22.00 22.00 22.00 22.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 支 收入 项目 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行 次 合计 2 政府性 国有资 一般公共 基金预 本经营 预算财政 算财政 预算财 拨款 拨款 政拨款 3 一、一般公共预算财政拨款 1 12641.33 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 70.04 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 111.50 111.50 41 12489.86 12489.86 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 48.04 39.97 39.97 22.00 22.00 70.04 27 12711.37 本年支出合计 59 12711.37 12641.33 年初财政拨款结转和结余 28 60 一般公共预算财政拨款 29 61 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 政府性基金预算财政拨款 总计 32 12711.37 总计 5 48.04 本年收入合计 年末财政拨款结转和结余 4 64 12711.37 12641.33 70.04 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 208 20805 2080505 2080506 20806 2080699 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 21012 2101202 2101299 21013 2101301 21015 2101501 2101506 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 企业改革补助 其他企业改革发展补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补 助 财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基 金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 医疗保障管理事务 行政运行 医疗保障经办事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出 小计 1 12641.33 111.50 54.40 基本支出 项目支出 2 3 1351.74 54.40 54.40 53.33 53.33 1.08 1.08 46.09 46.09 11.00 11.00 12489.86 847.05 794.97 52.08 1257.36 847.05 794.97 52.08 11289.59 57.09 46.09 46.09 11.00 11.00 11232.50 10146.00 10164.00 10064.00 10064.00 82.00 82.00 1080.50 1080.50 416.31 410.31 6.00 39.97 39.97 39.97 1080.50 1080.50 6.00 410.31 410.31 6.00 39.97 39.97 39.97 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 30114 医疗费 其他工资福利支 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 出 对个人和家庭的补 助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 30310 奖励金 公用经费 决算数 科目 编码 决算数 1323.97 302 商品和服务支出 205.41 30201 办公费 142.97 30202 印刷费 5.53 30203 咨询费 30204 手续费 2.98 30205 水费 科目 编码 27.36 307 6.23 30701 30702 310 31001 31002 31003 专用设备购置 基础设施建设 电费 1.08 30207 邮电费 0.78 31005 847.05 30208 取暖费 31006 物业管理费 31007 30209 2.31 30211 差旅费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 53.33 30206 信息网络及软件购 置更新 物资储备 31009 土地补偿 因公出国（境） 费用 30213 维修（护）费 31010 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 23.34 30214 租赁费 31011 0.41 30215 会议费 0.17 31012 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 3.30 39907 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 福利费 4.03 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 0.40 30229 个人农业生产补 30231 公务用车运行 维护费 其他交通费用 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家 庭的补助 0.02 30240 30299 1324.38 1.98 39999 决算数 大型修缮 0.78 31008 39.97 30212 贴 人员经费合计 科目名称 拆迁补偿 其他支出 9.59 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.50 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27.36 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.11 2.05 2.05 0.06 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 1.98 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 1.98 1.98 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 212 21208 2120899 229 22960 2296013 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出 其他支出 彩票公益金安 排的支出 用于城乡医 疗救助的彩票 公益金支出 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 小计 基本支出 4 年末结转和 结余 项目支出 2 70.04 48.04 3 70.04 48.04 5 70.04 48.04 48.04 48.04 48.04 48.04 48.04 48.04 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 6 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：遵化市医疗保障局 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 2.本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12711.37 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 15692.48 万元，下降 55.2%，主要原因是医疗救助、离休干部医药费、挂账企业缴费 补贴等项目资金支出减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 12711.37 万元，其中：财政拨款 收入 12711.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 12711.37 万元，其中：基本支出 1351.74 万元，占 11.0%；项目支出 11329.64 万元，占 89.0%； 上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0%，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12711.37 万元,比 2020 年度减少 15692.48 万元，降低 55.2%，主要是医疗救助、离休 干部医药费、挂账企业缴费补贴项目资金减少；本年支出 12711.37 万元，比 2020 年度减少 15692.48 万元，降低 55.2%， 主要是医疗救助、离休干部医药费、挂账企业缴费补贴项目资金 减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 12641.33 万元，比上年 减少 15591.52 万元；主要是医疗救助、离休干部医药费、挂帐 企业缴费补贴等项目资金减少；本年支出 12641.33 万元，比上 年减少 15591.52 万元，降低 55.2%，主要是医疗救助、离休干 部医药费、挂帐企业缴费补贴等项目资金减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 70.04 万元，比上年减 少 100.96 万元，降低 59.0%，主要原因是减少城乡居民基本医 疗保险本级项目资金中的政府性基金支出；本年支出 70.04 万 元，比上年减少 100.96 万元，降低 59.0%，主要原因是减少城 乡居民基本医疗保险本级项目资金中的政府性基金支出。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度持平。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12711.37 万元，完成年 初预算的 103.8%,比年初预算增加 460.37 万元，决算数大于预 算数主要原因是增加疫苗费用、年中下达上级专款等；本年支出 12711.37 万元，完成年初预算的 103.8%,比年初预算增加 460.37 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫苗费用、年中下达上 级专款等。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.8%， 比年初预算增加 460.37 万元，主要是增加疫苗费用、年中下达 上级专款等；支出完成年初预算 103.8%，比年初预算增加 460.37 万元，主要是增加疫苗费用、年中下达上级专款等。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 比年初预算增加 70.04 万元，主要是增加疫苗费用、年中下达上 级专款等；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 70.04 万 元，主要是增加疫苗费用、年中下达上级专款等。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%， 比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增 加 0 万元。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 12711.37 万元，主要用于以下方面： 卫生健康支出 12489.86 万元，占 98.3%，主要用于单位医 疗缴费、城乡居民基本医疗保险本级补助、城乡医疗救助等支出； 社会保障和就业（类）支出 111.50 万元，占 0.8%；主要用于机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、挂账企业缴费补 贴支出、代办员补助发放；城乡社区支出 48.04 万元，占 0.4%， 主要用于管理站经费、基金监管网络改造经费等支出；住房保障 支出 39.97 万元，占 0.3%，主要用于在职人员住房公积金支出； 其它支出（中央专项彩票公益金）22 万元，占 0.2%;主要用于城 乡医疗救助。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1351.74 万元，其中： 人员经费 1324.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 27.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.11 万 元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 93.8%,较预算减少 0.13 万元，降低 6.2%，主要是减少公务接待费及公务用车运行维护 费；较 2020 年度决算增加 0.07 万元，增长 3.7%，主要是公务 用车运行维护费用增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公 出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2020 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.98 万 元，完成预算的 96.6%。较预算减少 0.07 万元，降低 3.4%,主要 是车辆保险费减少；较上年增加 0.07 万元，增长 3.6%,主要是 油价上涨燃油费增加。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费 支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%, 与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 1.98 万元：本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万 元，降低 3.4%,主要是车辆保险费减少；较上年增加 0.07 万元， 增长 3.6%，主要是油价上涨燃油费增加。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未 发生公务接待，与 2020 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级 项目 0 个，共涉及资金 16387.61 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个， 共涉及资金 22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 委托内部评审机构对 2021 年度城乡居民基本医疗保险本级 补助项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3190.69 万 元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在使用专项 资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专 项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使 用情况。该项目自评得分合计 96 分，达到合格等级。 委托内部评审机构对医保中心特殊人群参保费用项目开展 了绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.4 万元。从评价情况来 看，该项目目标明确，项目不存在虚列（套取）情况，项目资金 支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位 财务制度健全，会计核算规范，并严格按照方案执行本项目。该 项目自评得分合计 96 分，达到合格等级。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民基本医疗保险 本级补助及医保中心特殊人群参保费用等 2 个项目绩效自评结 果。 （1）城乡居民基本医疗保险本级补助项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险本级补助项目绩效 自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为9360万元， 执行数为3190.69万元，完成预算的34.1%。项目绩效目标完成情 况：一是项目产出指标考评情况分析：总分50分，自评得分48 分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到位及时。二是 项目效益指示考评情况分析：总分30分，自评得分30分。该项目 资金使用合理，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范； 该项目组织机构健全，管理制度健全。三是满意度指标考评情 况分析：总分10分，自评得分10分。该项目受益人群满意度达到 98.0%。四是项目资金执行率考评情况分析：总分10分，自评得 分8分。发现的主要问题及原因：存在预算数执行度不高的问题， 是因为后续有上级直接下达的县级基本财力保障机制奖补资金， 所以节约使用本级财政安排资金。下一步改进措施：一是加强预 算资金执行率；二是改进预算数据精准度。 （绩效自评表附后） 2021 年度项目支出绩效自评表 金额：万元 项目名称 城乡居民基本医疗保险本级补助 主管部门 实施单 市财政局社保科 项目资金（万元） 遵化市医疗保障局 位 全年执 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 9,360 9360.00 3190.69 其中：当年财政拨款 9,360 9360.00 3190.69 行数 分值 10.00 执行 率 34.09 得分 8.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况综述 目标 1：保障城乡居民基本医疗保险参保百姓及时享受待遇。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效 指标 偏差原因分 年度指 实际完 标值 成值 ≥70% 99.1% 20 20 ≥70% 100% 10 10 100% 10 10 分值 得分 时效指标 项目完成时限 成本指标 预算资金完成率 ≥95% 34.09 10 8 补贴发放率 ≥90% 100% 10 10 资助率 ≥90% 100% 10 10 环保意识增强 ≥90% 100% 5 5 政策知晓率 ≥90% 95% 5 5 ≥95% 98% 10 10 预算执行率 10 8 总分 100 96 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 走访调查或以问卷形式征求满意 度 2021 年 12 月前完成 析及改进措 施 资助困难人口参加医疗保险率 标 满意度指标 参保率（%） 受待遇。 质量指标 经济效益指 效益指标 三级指标 保障城乡居民基本医疗保险参保百姓及时享 上级下达资 金补充使用 上级下达资 金补充使用 （2）医保中心特殊人群参保费用项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，硫酸厂等七家企业缴费补贴项目绩效 自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 555 万 元，执行数为 118.4 万元，完成预算的 21.3%。项目绩效目标 完成情况：一是项目产出指标考评情况分析：总分 50 分，自 评得分 48 分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到 位及时；二是项目效益指示考评情况分析：总分 30 分，自评 得分 30 分。该项目资金使用合理，项目实施单位财务制度健 全，会计核算规范；该项目组织机构健全，管理制度健全； 三是满意度指标考评情况分析：总分 10 分，自评得分 10 分。 该项目受益人群满意度达到 98.0%。四是项目资金执行率考评 情况分析：总分 10 分，自评得分 8 分。发现的主要问题及原 因：部门预算编制不够细化，项目支出安排不够准确。下一 步改进措施：和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采 取措施加以解决，最大程度提高项目资金预算精准度。 （绩效自评表附后） 2021 年度项目支出绩效自评表 金额：万元 项目名称 主管部门 医保中心特殊人群参保费 市财政局社保科 实施单 遵化市医疗保障局 位 项目资金（万元） 年初预算 全年预算 全年执 数 数 行数 年度资金总额 555 555.00 118.40 其中：当年财政拨款 555 555.00 118.40 分值 10.00 执行 得分 率 21.33 8.00 上年结转资金 其他资金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况综述 目标 1：对特殊人群进行医疗保险参保资助，切实保障特殊人群 享受医疗保险待遇。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩效 指标 值 成值 ≥10000 人 次 已享受重特大疾病医疗救 助站应享受医疗救助比率 ≥70% 2021 年 12 偏差原因 分值 得分 100% 20 20 100% 10 10 100% 10 10 预算资金完成率 ≥95% 21.33% 10 8 医疗救助政策知晓率 ≥90% 95% 5 5 100% 10 10 ≥70% 100% 10 10 ≥90% 95% 5 5 ≥95% 98% 10 10 10 8 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 医疗救助补助资金受益人 口数 生态发展率 医疗救助补助资金受益人 口满意度 走访调查或以问卷形式征 求满意度 月前完成 ≥10000 人 次 分析及改 进措施 成本指标 社会效益指 标 实际完 项目完成时限 标 满意度指 医疗救助总人次数 年度指标 时效指标 经济效益指 效益指标 三级指标 保障特殊人群享受医疗保险待遇。 需提高预 预算执行率 算数精准 度 总分 100 96 （三）财政评价项目绩效评价结果 深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、 稳定的大局，整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、 有效发挥了财政资金的使用效率，收支保持一定平衡，运行基本 正常，全面落实财政政策、积极发挥财政职能，不断深化财政改 革，有利的推动社会医疗保险事业全面发展。 按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编 制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.36 万元，比 2020 年 度减少 4.55 万元，降低 14.3%。主要原因是厉行节约，制止浪 费，缩减办公支出，提高资金使用效率。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.35 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆(经市财政局 批准于 2021 年 11 月处置报废)，与 2020 年度决算持平。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆(经市 财政局批准于 2021 年 11 月处置报废)，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，与 2020 年度决算持平。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度持 平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年度决 算持平。 十、其他需要说明的情况 1.本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支 及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 以空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收 入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类