地震办2015年部门决算 (1).doc

公主岭市地震工作办公室 2015 年部门决算 二〇一六年八月十三日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、公共预算财政拨款支出决算表 五、政府性基金预算财政拨款支出决算表 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 1．主要职能。 负责制定公主岭市防震减灾应急预案，为防震减灾提供监测预报与管理保障，制定防震 减灾规划与计划，同时负责地震监测预报与管理，防震减灾执法监督，抗震设防要求管理， “三网一员”宏观监测网络的建设，防震减灾科普宣传，提高全民防灾减灾意识。 二、关于运行经费支出说明。 2015 年本单位日常公用经费支出 10 万元，比 2014 年减少 0.014 万元，减少 0.14%。主要原因是：独生子女费没有决入本年度日常公用经费支出中。 三、关于预算执行情况分析。 2015 年本部门财政拨款收入 64.61 万元，比 2014 年增加 18.20 万元，增长 39.23%。主 要原因是：本年度调整补发工资、增加了工资。2015 年本部门财政拨款支出 54.60 万元， 比 2014 年增加 8.2 万元，增长 17.68%。主要原因是：本年度调整补发工资、增加了工 资、住房保障支出增加。 —2— 第二部分 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 决算数 项 目 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 64.60 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 十八、国土海洋气象等支出 本年收入合计 64.60 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 54.60 结余分配 年初结转和结余 合计 54.60 年末结转和结余 64.60 合计 10 64.60 —3— 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 —4— 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 64.60 64.60 功能分类科目编 码 科目名称 2200404 地震监测 10 10 2200450 地震事业机构 54.21 54.21 2210201 住房公积金 0.39 0.39 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —5— 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 2200450 2210201 地震事业 机构 住房公积 金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 54.60 54.60 54.21 54.21 0.39 0.39 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —6— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 64.60 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 十八、国土海洋气象等支出 本年收入合计 64.60 年初财政拨款结转和结余 54.60 本年支出合计 54.60 年末结转和结余 10 合计 64.60 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 64.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 —7— 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 54.60 54.60 2200450 地震事业机构 54.21 54.21 2210201 住房公积金 0.39 0.39 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 —8— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门： 项 经济分 类科目 编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 54.60 44.60 10 23.81 科目名称 301 工资福利支 出 23.81 302 商品和服 务支出 10 303 对个人和 家庭的补助 20.79 10 20.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 —9— 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门： 2015 年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务接待 费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待 费 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1、2015 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。 2、2015 年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 4 人。 3、2015 年度本单位组织出国(境)团组 4、2015 年度本单位购置公务用车 5、2015 年度本单位国内公务接待 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 辆，年末公务用车保有量 批次，累计 个；本单位全年因公出国(境)累计 人次。 辆。 人次，累计支出经费 万元；外事接待 批次，累计 人次，累计支出经费 万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考 察论证项目发生的外事支出. —10— 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 —11— —12—