吴忠市公安局森林公安局2022年部门预算.pdf

附件 2： 吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表、 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表 吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算 ——单位概况 一、主要职能 1.负责查处利通区范围内森林和草原领域违法犯罪案件。 2.组织、指导、监督全是公安机关侦办森林和草原领域违 法犯罪案件，对各县（市、区）公安机关侦办的破坏森林草原 和野生动植物资源等犯罪刑事案件具有管辖权。 3.组织、指导、协调、监督各县（市、区）公安机关按照 职责分工承担警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等森林和 草原防火工作。 4.接受市自然资源局（林业和草原局）业务指导，协同开 展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等 工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，吴忠市公安局森林公安局为市公安局 下属二级预算单位，核定政法专项编制 7 名，核定科级领导职 数 3 名，其中局长（支队长）兼政委 1 名（正科级），副局长 （副支队长）1 名（副科级），下设法制室，核定副科级领导 职数 1 名。 吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算 ——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 210.30 一、本年支出 （一）一般公共预算财 政拨款收入 210.30 小计 一般公 共预算 财政拨 款支出 210.30 210.30 政府性 基金预 算财政 拨款支 出 （二）政府性基金预算 财政拨款收入 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转结余 182.80 182.80 （八）社会保障和就业 支出 13.71 13.71 （九）卫生健康支出 7.89 7.89 （十八）住房保障支出 5.90 5.90 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财 政拨款 （二）政府性基金预算 财政拨款 收入总计 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算财 政拨款 （二）政府性基金预算 财政拨款 210.30 支出总计 210.30 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他 科目删除。 二、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 2021 年执 行数（决 算数） 2022 年预算数 2022 年预算数与 2021 年执行数 （决算数） 科目编 码 科目名称 204020 行政运 1 行 20402 02 一般行政管 理事务 20805 05 合计 基本支 出 项目支出 增减 额 增减% 119.30 150.60 150.60 0 31.3 26.24 83.83 32.2 0 32.2 -51.63 -61.56 6.90 9.14 9.14 0 2.24 32.46 3.79 5.03 5.03 0 1.24 32.71 2.16 2.86 2.86 0 0.7 32.41 5.59 5.90 5.90 0 0.31 5.55 3.46 4.57 4.57 0 1.11 32.08 机关事业单 位基本养老 保险 21011 01 行政单 位医疗 210110 3 公务员医疗 补助 22102 01 住房公 积金 机关事业单 2080506 位职业年金 缴费支出 三、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单 位：万元 经济科目 科目编码 科目名称 基本支出预算 合计 人员支出 日常公用支 出 总计 178.10 122.67 301 一、工资福利支出 122.67 122.67 30101 基本工资 25.26 25.26 30102 津贴补贴 49.39 49.39 30103 奖金 20.43 20.43 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 9.14 9.14 4.57 4.57 5.03 5.03 30108 30109 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 2.86 2.86 30112 其他社会保障缴费 0.09 0.09 30113 住房公积金 5.90 5.90 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 二、商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 55.43 55.43 55.43 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 49.5 49.5 0.53 0.53 0.54 0.54 30299 303 其他商品和服务支出 助 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的 补助支出 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 31099 4.86 三、对个人和家庭的补 30304 30399 4.86 信息网络及软件购置 更新 其他资本性支出 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 2021 年预算数 2021 年执行数（决算数） 公务用车 购置及运 行费 因公 合 出国 计 （境） 小 费 计 6. 4 公 务 用 车 购 置 费 2. 4 公 务 用 车 运 行 费 4 公务用车 购置及运 行费 公 因公 公 务 合 出国 务 接 计 （境） 用 待 小 费 车 费 计 购 置 费 3 4. 1 9 公 务 用 车 运 行 费 2022 年预算数 公务用车 购置及运 行费 公 因公 公 务 合 出国 务 接 计 （境） 用 待 小 费 车 费 计 购 置 费 3 2 5. 4. 8. 9 1 2 1 9 8 5. 6 5. 6 0 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 5. 6 五、政府性基金预算财政拨款支出表 政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元 功能分类科目 科目 科目 2022 年 执行数 （决算 数） 2022 年预算数 与 2021 年执行 数（决算数） 2022 年预算数 合计 基本支出 项目 增减 增 编码 无 名称 0.00 无 0.00 日常 公用 经费 支出 额 减% 小计 人员 经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款预算收入 210.30 （1）一般公共预算财政拨 款收入 210.30 出 项目 预算数 210.30 一、行政支出 其中：财政拨款支 出 （2） 政府性基金预算财政 拨款收入 非同级财政 拨款支出 二、事业预算收入 二、事业支出 210.30 其中：非同级财政拨款（科 研及辅助活动） 其中：财政拨款支 出 纳入财政专户管理 的非税收入 非同级财政 拨款支出 三、上级补助预算收入 三、经营支出 四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出 五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出 六、债务预算收入 六、投资支出 七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出 八、投资预算收益 八、其他支出 九、其他预算收入 本年收入合计 十、上年结转 210.30 本年支出合计 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算 财政拨款收入 政府性基金 预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 其中：本级横向财政 拨款 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算 财政拨款收入 政府性基金预 算财政拨款收入 （2）财政拨款结余 其中：一般公共预算 财政拨款收入 非本级财政 拨款 十一、上年结余 （1）财政拨款结余 政府性基金预 算财政拨款收入 （3）非财政拨款结转 其中：本级横向财政 拨款 210.30 其中：一般公共预算 财政拨款收入 非本级财政拨 款 政府性基金 预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 其中：本级横向财政 （2）非财政拨款结余 拨款 其中：本级横向财政 非本级财政拨 拨款 款 非本级财政 （5）专用结余 拨款 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 210.30 收入总计 210.30 支出总计 七、部门收入总表 部门收入总表 单 位：万元 财政拨款预算收 入 本 年 收 入 合 计 小 计 一 般 公 共 预 算 财 政 政 府 性 基 金 预 算 财 事业预算收入 其 中： 小 计 非同 级财 政拨 款 （科 研及 纳 入 财 政 专 户 上 级 补 助 预 算 收 入 附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入 非同级财政 拨款预算收 入 经 营 预 算 收 入 债 务 预 算 收 入 小 计 非 本 级 财 政 拨 款 本 级 横 向 财 政 拨 款 投 资 预 算 收 益 其 他 预 算 收 入 拨 款 收 入 210. 30 210. 30 政 拨 款 收 入 辅助 活 动） 管 理 的 非 税 收 入 210. 30 八、部门支出总表 部门支出总表 单位：万元 科目编码 本年 支出 合计 行政 支出 2040201 150.60 150.60 2040202 32.2 32.2 2080505 9.14 9.14 2080506 4.57 4.57 2101101 5.03 5.03 2101103 2.86 2.86 2210201 5.90 5.90 事业 支出 经营 支出 上缴 上级 支出 对附 属单 位补 助支 出 投资 支出 债务 还本 支出 其他 支出 吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算 ——部门预算情况说明 一、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 吴忠市公安局森林公安局 2022 年财政拨款收入预算 210.30 万 元，其中：本年收入 210.30 万元，包括一般公共预算拨款 210.30 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万 元。支出预算 210.30 万元，包括公共安全支出 182.80 万元、 社会保障和就业支出 13.71 万元、卫生健康支出 7.89 万元、住 房保障支出 5.90 万元。 二、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明 （一）基本支出情况说明 吴忠市公安局森林公安局 2022 年一般公共预算财政拨款 基本支出 178.10 万元，其中：本年收入安排支出 178.10 元，上 年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增 加 35.47 万元，增长 24.87%。 人员经费 122.67 万元，主要包括基本工资 25.26 万元、津 贴补贴 73.89 万元、 奖金 1.83 万元、机关事业养老保险缴费 9.14 万元、基本医疗保险缴费 5.03 万元、公务员医疗补助缴费 2.86 万元、其他社会保险缴费 0.09 万元、职业年金 4.57 万元。 公用经费 55.42 万元，主要包括：劳务费 49.5 万元、工会 经费 0.53 万元、其他交通费用 0.53 万元、其他商品和服务支 出 4.86 万元。 （二）项目支出情况说明 吴忠市公安局森林公安局 2022 年一般公共预算财政拨款 项目支出 32.2 万元，其中：本年收入安排支出 32.2 万元，上 年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：(2040202)一般行 政管理事务 2022 年预算 32.2 万元，比 2021 年执行数（决算数） 减少 67.79 万元，下降 65.74%。主要用于保障案件办理、购 置执法办案及办公装备、办理各类破坏森林资源违法犯罪案 件，严厉打击违法犯罪行为，严惩违法犯罪行为人，维护森林 资源安全、保障日常维修支出。 三、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年一般公共预算 财政拨款“三公”经费预算情况说明 吴忠市公安局森林公安局 2022 年“三公”经费财政拨款预 算数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务 用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。 2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 28.58 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用 车购置费减少 28.28 万元，主要原因 2021 年更换执法执勤车辆 并支付车辆购置税等相关费用，导致 2021 年决算数据较大； 公务用车运行费减少 0.3 万元。 四、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 吴忠市公安局森林公安局 2022 年无政府性基金预算财政 拨款收支。 五、关于吴忠市公安局森林公安局 2022 年收支预算情况 的总体说明 吴忠市公安局森林公安局 2022 年收入总预算 210.30 万 元，其中：本年收入 210.30 万元，上年结转结余 0.00 万元； 支出总预算 210.30 万元，其中：本年支出 210.30 万元，年末结 转结余 0.00 万元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 210.30 万元，占 100%； 事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%； 经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元， 占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投 资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元， 占 0.00%。 本年支出包括：行政支出 210.30 万元，占 100%；事业支 出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴 上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万 元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年，吴忠市公安局森林公安局本级机关运行经费财 政拨款预算 55.42 万元，比 2021 年预算增加 2.75 万元，增长 5.20%。主要原因是民警人数增加，导致公用经费预算增加。 （二）政府采购情况 2022 年，吴忠市公安局森林公安局政府采购预算 3.29 元， 其中：政府采购货物预算 3.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市公安局森林公安局占用 使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元； 土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 43.69 万元； 办公家具价值 7.78 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产 分布情况为： 本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平 方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 43.69 万元；办公家具 价值 7.78 万元；其他资产价值 0.00 万元。 （四）预算绩效情况 2022 年吴忠市公安局森林公安局无在建重点项目 （五）其他需说明的事项 无 吴忠市公安局森林公安局 2022 年部门预算 —2022 年部门项目支出预算绩效目标表 附件 1 2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 项目名称 市本级安排民警办案及维修 主管部门 吴忠市公安局 实施单位 吴忠市公安局森林公安局 项目属性 经常性项目 项目期 2022 年-2022 年 9.60 年度资金总额 9.60 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 结余结转 其他资金 绩效目标 一级指标 1、产出指标 购置执法办案及办公装备 二级指标 三级指标 指标值 数量指标（必填硬性指标） 保障民警人数 6人 质量指标（必填） 案件侦破率 控制在 80%以上 时效指标（必填） 项目实施时间 2022 年 1 月-12 月 成本指标（必填硬性指标） 办案及维修等经费年均 保障标准 严厉打击涉食品、药品、 社会效益指标（必填） 知识产权、环境资源等领 域违法案件 2、效益指标 16000 元/人/年 控制违法案件发生，辖 区治安逐步改善 涉食品、药品、知识产权、 可持续影响指标（必填） 环境资源等领域违法案 治安逐步改善，违法案 件破案率保持稳定，立案 件得到有效控制 数保持稳定 3、满意度指 服务对象满意度指标（必 标 填） 民警满意度 90% 附件 2 2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 项目名称 市财政安排辅警行政运行经费 主管部门 吴忠市公安局 实施单位 项目属性 经常性项目 项目期 吴忠市公安局森林公安 局 2022 年-2022 年 10.00 年度资金总额 其中：财政拨款 项目资金 10.00 （万元） 结余结转 其 他资金 绩效目标 一级指标 保障正常运转所发生的支出，包括办公费、手续费、 水电费、办公设备购置及其他商品和服务支出等 二级指标 三级指标 指标值 数量指标（必填硬性指标） 保障辅警人数 辅警 8 人 质量指标（必填） 保障正常运转 提高办公效率 时效指标（必填） 项目实施时间 2022 年 1-12 月 成本指标（必填硬性指标） 年末支出率 80% 1、产出指标 社会效益指标（必填） 促进办公效率，提高执法能 力 逐步提高 2、效益指标 可持续影响指标（必填） 提高辅警队伍正规化管理 水平 逐步提高 3、满意度指 服务对象满意度指标（必 标 填） 100% 辅警满意度 附件 3 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 项目名称 转移支付办案业务费 主管部门 吴忠市公安局 实施单位 项目属性 经常性项目 项目期 年度资金总额 其中： 项目资金 财政拨款 吴忠市公安局森 林公安局 2022 年-2022 年 7.80 7.80 （万元） 结余结转 其他资金 绩 效 办理各类破坏自然资源、违反食品、药品、知识产权安全的违法犯罪案件，严厉打击违法犯罪 目 行为，严惩违法犯罪行为人，维护环境资源、食品、药品、知识产权安全 标 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 保障民警人数 6人 质量指标（必填） 案件侦破率 控制在 80%以上 时效指标（必填） 项目实施时间 2022 年 1-12 月 办案业务费人年均保障标准 13000 元 增强打击犯罪能力 逐步提高 标 数量指标（必填 1、 产 硬性指标） 出 指 标 成本指标（必填 硬性指标） 2、 社会效益指标 效 （必填） 益 指 标 可持续影响指标 （必填） 涉林案件破案率 80%以上 辖区群众满意度 100% 3、 满 意 服务对象满意度 度 指标（必填） 指 标 附件 4 2022 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表 项目名称 转移支付基本装备费 主管部门 吴忠市公安局 实施单位 项目属性 经常性项目 项目期 年度资金总额 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 结余结转 吴忠市公安局森林公安 局 2022 年-2022 年 4.80 4.80 其他资金 绩效目标 一级指标 购置执法办案及办公所需装备，保障办案及办公需求，提高案件侦破率，改善办公条件。 二级指标 数量指标（必填硬性指 标） 1、产出指 标 三级指标 指标值 办案、办公设备购置经费 48000 元 质量指标（必填） 维持日常工作需求 时效指标（必填） 项目实施时间 成本指标（必填硬性指 标） 社会效益指标（必填） 装备能够能满足日常工 作需求，提高工作效率 2022 年 1 月-2022 年 12 月 基本装备经费人年均保障标准 8000 元/人/年 执法能力提高，设备配备标准化 逐步提高 执法办案信息化水平 逐步提高 民警、辅警满意度 100% 经济效益指标（选填） 2、效益指 标 可持续影响指标（必 填） 生态效益指标（选填） 3、满意度 服务对象满意度指标 指标 （必填）