附件：防城港市水利电力工程质量监督站2023年部门预算报表.xls

部门收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 77.27 一、一般公共服务支出 （一）上级补助 二、外交支出 （二）本级 出 预算数 77.27 三、国防支出 （三）一般债券 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 （一）上级补助 六、科学技术支出 （二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）专项债券 八、社会保障和就业支出 4.72 九、卫生健康支出 2.23 三、国有资本经营预算拨款 （一）上级补助 十、节能环保支出 （二）本级 十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出 66.78 五、事业收入 十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入 十六、金融支出 九、其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.54 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 77.27 上年结转结余 收 入 本 年 支 出 合 计 77.27 结转下年支出 总 计 77.27 支 出 总 计 77.27 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 ** ** 合计 1 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户管理资 金收入 单位资金 小计 2 3 4 5 6 7 8 合计 77.27 77.27 77.27 104 防城港市水利局 77.27 77.27 77.27 104011 防城港市水利电力工程质量监 督站 77.27 77.27 77.27 一般公 政府性基 国有资本 财政专户管 共预算 金预算 经营预算 理资金收入 9 10 11 12 单位资金 13 部门支出总体情况表 单位：万元 本年支出 部门（单位） 代码 科目编码 ** ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 项目支出 合计 其中： 基本支出 1 小计 2 事业单位经营支出 上缴上级支出 3 4 合计 77.27 44.07 33.20 104 防城港市水利局 77.27 44.07 33.20 104011 防城港市水利电力工程质量监督站 77.27 44.07 33.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.72 4.72 210 11 02 事业单位医疗 1.23 1.23 210 11 03 公务员医疗补助 1.00 1.00 213 03 04 水利行业业务管理 64.17 30.97 213 03 06 水利工程运行与维护 2.61 2.61 221 02 01 住房公积金 3.54 3.54 33.20 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 77.27 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 77.27 （一）一般公共服务支出 1、上级补助 出 预算数 77.27 （二）外交支出 2、本级 77.27 （三）国防支出 3、一般债券 （四）公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 1、上级补助 （六）科学技术支出 2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 4.72 （九）卫生健康支出 2.23 （三）国有资本经营预算拨款 1、上级补助 （十）节能环保支出 2、本级 （十一）城乡社区支出 二、上年结转结余 （十二）农林水支出 66.78 （一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出 （二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 3.54 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 77.27 支 出 总 计 77.27 一般公共预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 部门（单位）代码 ** ** ** 本年一般公共预算支出 基本支出 合计 小计 2 1 合计 77.27 44.07 104 防城港市水利局 77.27 44.07 104011 防城港市水利电力工程质量监督站 77.27 44.07 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.72 4.72 210 11 02 事业单位医疗 1.23 1.23 210 11 03 公务员医疗补助 1.00 1.00 213 03 04 水利行业业务管理 64.17 30.97 213 03 06 水利工程运行与维护 2.61 2.61 221 02 01 住房公积金 3.54 3.54 单位：万元 本年一般公共预算支出 基本支出 人员经费 3 项目支出 公用经费 4 5 41.22 2.85 33.20 41.22 2.85 33.20 41.22 2.85 33.20 2.85 33.20 4.72 1.23 1.00 28.12 2.61 3.54 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 301 本年一般公共预算基本支出 合计 1 合计 44.07 工资福利支出 41.22 301 01 基本工资 11.54 301 02 津贴补贴 1.92 301 03 奖金 0.96 301 07 绩效工资 16.18 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4.72 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.20 301 11 公务员医疗补助缴费 1.00 301 12 其他社会保障缴费 0.15 301 13 住房公积金 3.54 商品和服务支出 2.85 302 302 01 办公费 0.16 302 02 印刷费 0.04 302 05 水费 0.01 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 本年一般公共预算基本支出 302 06 电费 0.06 302 07 邮电费 0.07 302 11 差旅费 0.43 302 13 维修（护）费 0.01 302 15 会议费 0.07 302 17 公务接待费 0.04 302 28 工会经费 0.59 302 99 其他商品和服务支出 1.34 合计 1 支出情况表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 公用经费 3 41.22 2.85 41.22 11.54 1.92 0.96 16.18 4.72 1.20 1.00 0.15 3.54 2.85 0.16 0.04 0.01 单位：万元 人员经费 2 公用经费 3 0.06 0.07 0.43 0.01 0.07 0.04 0.59 1.34 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 “三公”经费 部门（单位）代码 部门（单位）名称 * * 资金性质 * * 104 防城港市水利局 104011 防城港市水利电力工程质量监督站 * * 总计 1 2 3 合计 1.72 0.24 一般公共预算资金 1.72 0.24 1.72 0.24 1.72 0.24 一般公共预算资金 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费 合计 小计 公务用车运行维护费 4 5 支出情况表 单位：万元 ”经费 培训费 车购置及运行维护费 会议费 公务接待费 本级资金安 上级补助资金 排 安排 小计 公务用车购置费 6 7 8 9 10 11 0.24 0.07 1.40 1.40 0.24 0.07 1.40 1.40 0.24 0.07 1.40 1.40 0.24 0.07 1.40 1.40 政府性基金预算支出情况表 科目编码 ** ** ** 部门（单位）代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 本年政府性基金预算支出 合计 1 基本支出 2 单位：万元 金预算支出 项目支出 3 国有资本经营预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）代码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 本年国有资本经营预算支出 合计 1 基本支出 2 单位：万元 预算支出 项目支出 3 2023年度项目支出绩效目标公开 序号 单位显示编码 单位名称 1 104011 防城港市水利电力工程质量监督站 2 104011 防城港市水利电力工程质量监督站 3 104011 防城港市水利电力工程质量监督站 2023年度项目支出绩效目标公开表 项目名称 预算金额 （万元） 残疾人就业保障金 0.22 水利工程质量检查专项工作经费 7.98 防城港市水利工程质量监督抽样检测专项工作经费 25.00 公开表 年度绩效目标 未安置残疾人就业的用人单位按规定缴纳残疾人就业保障金. 完成对当年在建水利项目的检查工作，不定期检查，市本级报监项目检查率达100 ％ ，县级监管项目检查率不少于10％ 完成对当年在建水利项目的检查工作，不定期检查，市本级报监项目检查率达100 ％ ，县级监管项目检查率不少于10％ 2023年度项目支出（补助市县）绩效目标表公开表 序号 无 单位显示编码 单位名称 项目名称 县）绩效目标表公开表 预算金额（万元） 年度绩效目标