上海市胸科医院2021年度财政项目支出绩效自评表.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 大型医用设备购置 主管部门 上海申康医院发展中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 17000000.00 17000000.00 17,000,000 10 100.00% 10 17000000 17000000 17000000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 其中：当年财政拨款 预算目标 实际完成情况 深化医药卫生体制改革总体要求，确保医院大型医用设备 配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源 配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配 置 和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗 水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。 该项目 按计划2021年度完成采购。2021年1-3月确认 采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7年度 8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、 总体 验收并及时投入使用。在验收完后及时申请大型医用设备 目标 许可证。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况 ，年诊疗人次在原有基础上也有所增加，MRI年诊疗人 次大于目前的7000人次。能更好的为患者服务。在病 患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台 设备投入使用后，除了常规工作外，及时应用新功能，积 极开展科研方面的工作，在继续保持国内心、胸疾病诊治 领先优势的基础上进一步提升放射科临床学术水平。在继 续保持国内肿瘤放疗诊治领先优势的基础上进一步提升放 疗科临床学术水平。 一级指标 上海市胸科医院 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 二级指标 数量指标 该项目按工作计划完成了相关设备采购、安装 及投入使用等工作。具体包括2021年13月确认采购需求，编制招标文件；4-5月 进行公开招标；6月2日根据招标结果签订合 同；10月2日到货、安装；12月13日完 成验收。2022年1月6日申请大型医用设 备许可证。在投入使用后，有效缓解患者预约 时间较长的情况，预约时间在原先需要一周左 右缩短至一周以内。年诊疗人次在原有基础上 也有所增加，预计MRI年诊疗人次大于目前 的7000人次。该台设备投入使用后，有效 提高了胸部疾病的检出率，诊断准确性 和治 疗效果，为疾病诊治提供科学依据，为实现精 准医疗打下良好的基础。在病患、家属及技术 工作人员的满意度上都有所提高。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1套 =1套 10 10 验收合格 验收合格 5 5 许可证完备 许可证完备 5 5 及时，一月至九月 及时，6月1日完 成签订合同 5 5 三级指标 项目购置计划完成率 试运行验收合格率 偏差原因分析及 改进措施 质量指标 配置许可资质情况 采购计划完成及时性 产出指标 安装、试运行验收及时 -1- 10月2日到货安 设备按计划时间到 货安装，但当时由 于设备机房略有改 动，导致设备未按 及时，十月到十一 装，12月13日 月 完成验收 性 12 9 3 0 时效指标 12月13日完成 及时，十一月至十 设备验收，于20 设备交付使用及时性 二月 22年1月交付临 床使用 成本指标 项目成本控制率 >=0%节约率 >=0%节约率 10 10 <=7天 <=7天 5 5 >=7000人次 >=7000人次 5 5 >=95% >=95% 5 5 =100% =100% 5 5 有效落实 有效落实 2 2 健全、完善 健全、完善 2 2 健全、完善 健全、完善 2 2 健全、完善 健全、完善 4 4 诊疗平均预约时间 绩 效 指 标 年均诊疗人次 大型医用设备检查阳性 社会效益指标 率 科研项目设备利用率 科研人才培养计划实施 效益指标 情况 大型医用设备运维和质 量控制制度健全性 可持续影响指标 大型医用设备可靠性测 试机制健全性 医院大型医用设备配置 规划情况 -2- 计划时间验收。后 续将加强在设备和 机房建设方面的沟 通协调，保障设备 能及时验收。 由于设备未按计划 时间验收，导致也 未能按计划时间交 付临床使用。后续 将加强在整个项目 实施过程中各环节 的沟通协调，保障 设备能及时交付临 床使用。 临床医生满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 设备操作人员满意度 患者及家属满意度 总分 -3- >=85% >=85% 3 3 >=95% >=95% 3 3 >=80% >=80% 4 4 100 94 财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 房屋设施改造项目 主管部门 上海申康医院发展中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 37000000.00 37000000.00 37,000,000 10 100.00% 10 37000000 37000000 37000000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 其中：当年财政拨款 预算目标 实际完成情况 年度 本项目总施工周期为2019-2022年，对住院楼1 总体 5楼至4楼各病区进行逐层修缮，1楼、屋顶及地下室进 目标 行装饰装修。通过项目，充分落实政府对公立医院的基本 建设投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工作环境 ，提高设备完好率，确保安全运行。 一级指标 上海市胸科医院 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 二级指标 年度 指标值 三级指标 工程施工计划完成量 按计划，工程实际于12月底完成10层-4 层及公共区域修缮，包括屋顶及地下室进行装 饰装修，涉及面积约8635平方米。工程逐 层施工，12月底完成2号楼4楼的工程，交 付临床使用。上述工程验收结果均合格。通过 该项目，充分落实政府对公立医院的基本建设 投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工 作环境，提高设备完好率，确保安全运行。但 是该项目施工造成了一定的噪音影响，后续需 要进一步改进。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =8635平方米 =8635平方米 10 10 =100% =100% 10 10 一次验收合格 一次验收合格 10 10 =100% =100% 10 10 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 改善 改善 4 4 数量指标 设施配套完成率 验收合格率 产出指标 质量指标 设备完好率 竣工时间及时性 时效指标 资产交付使用及时性 住院楼就医环境改善情 况 -4- 无障碍设施设置完善性 达到设计标准 达到设计标准 4 4 良好 良好 4 4 清晰 清晰 4 4 安全运行 安全运行 4 4 安全运行 安全运行 5 5 5 5 社会效益指标 病区通风与室温控制情 况 效益指标 病区标识标牌 绩 效 指 标 安全隐患消除情况 医院安全运行 可持续影响指标 管理制度、台帐报表和 定期分析改进措施和人 落实长效管理、维 落实长效管理、维 护制度 护制度 才队伍培养 病人满意率 >=90% =80% 5 4 >=90% =80% 5 4 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意率 -5- 由于住院楼施工期 间仍然照常运行， 施工过程中产生的 噪音等对住院病患 的作息造成了一定 影响，导致病人满 意度未达到预期， 后续开展类似项目 时会通过加强与医 /患沟通，控制施 工时间、加快施工 进度、落实文明施 工制度等措施尽量 降低施工对医院日 常工作造成的影响 。 由于住院楼施工期 间仍然照常运行， 施工过程中产生的 噪音等对医护人员 的作息/工作造成 了一定影响，导致 医护人员满意度未 达到预期，后续开 展类似项目时会通 过加强与医/患沟 通，控制施工时间 、加快施工进度、 落实文明施工制度 等措施尽量降低施 工对医院日常工作 造成的影响。 总分 100 -6- 98