重庆市江津区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明.doc

重庆市江津区发展和改革委员会 2018 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 重庆市江津区发展和改革委员会主要职责 1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划、区域规划、人口发展战略和规划，对实施情 况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展，研究提出经济总 量、结构调整、发展速度等调控目标和措施建议；受区政府委 托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告；承担区西部开 发工作领导小组具体工作。2.负责监测经济和社会发展态势， 研究国民经济运行中的重大问题并及时提出政策建议，综合研 究区域经济合作和利用内资的重大问题；协调区域经济合作， 开展毗邻地区经济合作，综合协调交通运输发展的重大问题。3. 牵头负责全区综合经济体制（统筹城乡综合配套）改革专项小 组各项工作；研究经济体制改革的重大问题并提出措施建议， 会同有关部门研究制定相关领域的改革方案，牵头负责推进区 级各部门简政放权、优化服务工作。4.承担全区固定资产投资 调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责拟订全区 固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负 责政府投资项目管理；负责审批（核准）权限以内或转报限额 以上的基本建设项目和外商投资项目；负责办理企业投资项目 的备案工作；承担区重点项目协调领导小组具体工作，牵头拟 定年度重点建设项目，组织开展重大建设项目稽察。5.负责指 导协调和综合监督招标投标工作。负责牵头贯彻《中华人民共 和国招标投标法》及配套法律、法规、规章；负责牵头会同有 关行政主管部门拟订招标投标综合性配套政策；核准审批类、 核准类基本建设项目的招标范围、招标方式和招标组织形式； 对重大建设项目和政府投资项目招标投标活动进行监督检查； 负责政府投资项目的概算审查；承担区招标投标工作监督管理 领导小组具体工作。6.负责推进经济结构战略性调整。负责协 调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会 发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的 重大问题；组织协调实施高技术产业发展和重大技术装备方面 的重大问题；综合协调服务业、现代物流业发展的重大问题， 会同有关部门拟定规划、年度计划，提出重大项目布局和措施 建议。7.负责社会发展与国民经济发展政策衔接，参与拟订教 育、科技、文化、卫生、人口等社会事业发展规划，综合协调 社会事业发展和改革中的重大问题；牵头负责新型城镇化推进 工作。8.负责推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资 源、生态环境协调发展的重大问题以及气候变化对经济社会发 展的影响；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；协调能源 - 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6 - 2.支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 3,218.59 万 元，较上年决算数增加 1,145.00 万元，增长 55.22% 。主要原 因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。较年初预算数增 加 942.04 万元，增长 41.38%。主要原因是年中支出追加项目预 算经费（政府投资重点项目前期经费 452.00 万元、政府投资项 目概算审查经费 349.89 万元及兑现能耗强度和增速“双控”及 控制温室气体排放工作考核奖励 10.00 万元等）。 3.结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结 余 0.00 万元，较上年决算数减少 203.23 万元。 4.比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以 下几个方面： （1）一般公共服务支出 2,668.87 万元，占 82.92%，较年初 预算数增加 913.81 万元，增长 52.07%。主要原因是年中支出追 加项目预算经费（政府投资重点项目前期经费 452.00 万元、政 府投资项目概算审查经费 349.89 万元及兑现能耗强度和增速 “双控”及控制温室气体排放工作考核奖励 10.00 万元等）。 （2）教育支出 7.76 万元，占 0.24%，与年初预算数一 致。 （3）社会保障与就业支出 204.76 万元，占 6.36%，较年初 预算数增加 28.23 万元，增长 15.99%，主要原因是年中支出追 加一次性退休补贴和退休人员健康休养费。 （4）医疗卫生与计划生育支出 80.87 万元，占 2.51%，与 - 7 - 年初预算数一致。 （5）资源勘探信息等支出 194.23 万元，占 6.04%，与年初 预算数一致。 （6）住房保障支出 62.10 万元，占 1.93%，与年初预算数 一致。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 1,701.65 万 元。其中：人员经费 1,379.05 万元，较上年决算数增加 177.06 万元，增长 14.73%，主要原因是在职职工工资、保险缴费金 额、住房公积金缴费金额和一次性退休补贴等增加。人员经费 用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和 家庭的补助支出。公用经费 322.60 万元，较上年决算数增加 34.92 万元，增长 12.14%，主要原因是对退休干部活动室进行 了装修；购买微软操作系统；因工作需要，产生因公出国 （境）费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （四）政府性基金预算收支决算情况说明 - 8 - 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明 2018 年度本部门“三公”经费支出共计 26.07 万元，较年 初预算数减少 68.93 万元，较上年支出数减少 69.05 万元，下降 72.59%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实 际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规 定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公 务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严 格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象 自行支付，公务接待费大幅下降。 （二）“三公”经费分项支出情况 2018 年度本部门因公出国（境）费用 3.61 万元，主要是 用于到芬兰开展友城回访和招商引资促进活动。费用支出较年 初预算增加 3.61 万元，主要原因是年初未预算因公出国（境） 费用，年中因工作需要产生 3.61 万元费用。较上年支出数增加 3.61 万元，主要原因是 2017 年度未发生因公出国（境）费 用。 本单位 2018 年度未发生公务车购置费支出，费用支出与 上年一致。 公务车运行维护费 19.65 万元，主要用于机要文件交换、 - 9 - 市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 18 万 元，较上年支出数减少 17.25 万元，下降 46.75%，主要原因是 严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大 幅下降。 公务接待费 2.82 万元，主要用于接受上级部门检查指导工 作、接待其他区县部门到我委学习调研等发生的公务接待支 出。费用支出较年初预算数减少 54.46 万元，较上年支出数减 少 55.40 万元，下降 95.16%，主要原因是强化公务接待支出管 理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人 数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公 务接待费大幅下降。 （三）“三公”经费实物量情况 2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公 务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 70 批次 310 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接 待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 90.90 元，车均购 置费 0.00 万元，车均维护费 6.55 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 2018 年度本部门机关运行经费支出 322.60 万元，机关运行 经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅 - 10 - 费、维修（护）费、因公出国（镜）费用、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费 、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信 息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加 34.92 万元，增长 12.14%，主要原因是今年购买了微软操作系 统；对退休干部活动室进行了装修；因工作需要，产生因公出 国（境）费用等。 （二）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 （三）政府采购支出情况说明 2018 年度本部门政府采购支出总额 118.26 万元，其中： 政府采购货物支出 33.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 84.38 万元。授予中小企业合同金额 84.26 万元，占政府采购支出总额的 71.25%，其中：授予小微企业合 同金额 84.26 万元，占政府采购支出总额的 71.25%。主要用于 采购一般办公设备、办公家具、微软操作系统、平台软件开 发、系统维护、租用服务器等。 - 11 - 五、预算绩效管理情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门对 8 个项目开展了绩效自 评，涉及资金 299.72 万元。对 0 个项目开展了重点绩效评价， 涉及资金 0.00 万元。绩效评价工作正在实施中。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净 资产项下的事业基金和专用基金。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下 的事业基金和专用基金。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支 分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 - 12 - 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭的补助支出。 - 13 - （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性 和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修 缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式 023-47521221 - 14 -