2018年南海区农林渔业局部门预算.pdf

2018 年 佛山市南海区农林渔业局（本级）部门预算 目 录 第一部分 佛山市南海区农林渔业局（本级） 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 佛山市南海区农林渔业局（本 级） 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市、区有关农业（包括渔 业、林业、畜牧业，下同）发展的法律、法规和方针政策， 研究提出农业中长期发展规划和农业综合开发规划并组织 实施。 （二）拟订农业产业政策，推进政策性农业保险，引导 农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质 的改善。拟订农业产业化经营有关政策、措施，培育和引导 发展农业龙头企业；拟订农业科研、教育、技术推广及其队 伍建设的发展规划和有关政策、措施，组织农业技术推广项 目的遴选及实施，指导现代农业基地建设；指导农业教育和 职业技能开发工作，组织农业技术推广奖的评奖及推荐；拟 订农业招商引资计划，组织、协调农业招商项目的管理、服 务等相关工作。 （三）参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规 划，发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农业 经济信息，参与组织农业的会展和对外经济、技术交流与合 作；参与拟订农业有关产业技术标准并组织实施，参与组织 农业有关产业产品及绿色食品的质量认证、农业植物新品种 的保护工作。 （四）负责农业资源规划、生态农业和农业可持续发展 工作，参与有关部门实施基本农田保护区的建设及保护和管 理，指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物 物种资源的保护和管理；负责指导农业机械化事业，组织农 机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设；负 责畜禽、水产、农作物、林木等种子、种苗的管理和兽医医 政、兽药药政、林政、渔政海监及野生动植物保护工作，参 与组织、协调种子、种苗（苗木）、农药、肥料、兽药、饲 料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定及进口登记 和执法监督工作。 （五）组织实施动、植物防疫和检疫工作，组织对动、 植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作。 （六）参与、组织农业防灾救灾、应急管理，组织、指 导造林绿化、义务植树和森林防火等工作。 （七）完成区委、区政府和上级相关主管部门交办的其 他工作。 二、机构设置 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局（本级） 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 7,580.25 一、基本支出 1,772.07 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 5,808.18 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 一、财政拨款 本年收入合计 7,580.25 本年支出合计 0.00 7,580.25 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 7,580.25 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 7,580.25 表2 收入总体情况表 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局(本级) 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 7,580.25 7,580.25 一般公共预算拨款 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 7,580.25 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局(本级) 项 目 单位：万元 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 7,580.25 表3 支出总体情况表 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局(本级) 项 一、基本支出 单位：万元 目 2018 年预算 1,772.07 工资福利支出 1,044.7 一般商品和服务支出 295.11 对个人和家庭的补助 432.26 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 5,808.18 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 130.00 信息化运维类项目 15.00 专项业务类项目 5,270.35 表3 支出总体情况表 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局(本级) 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 10.00 对镇（街）补助支出类项目 382.83 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 7,580.25 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 7,580.25 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局(本级) 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 7,580.25 一、一般公共预算 一、一般公共预算 7,580.25 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 7,580.25 本年支出合计 7,580.25 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局(本级) 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 205 教育支出 小计 其中：基本支出 项目支出 7,580.25 1,772.07 5,808.18 20.00 0.00 20.00 20508 进修及培训 20.00 0.00 20.00 2050803 培训支出 20.00 0.00 20.00 社会保障和就业支出 260.60 260.60 0.00 55.90 55.90 0.00 55.90 55.90 0.00 204.70 204.70 0.00 204.70 204.70 0.00 208 20805 2080501 20899 2089901 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 103.80 103.80 0.00 21011 行政事业单位医疗 103.80 103.80 0.00 2101103 公务员医疗 37.44 37.44 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局(本级) 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 2101199 其他行政事业单位医疗支出 其中：基本支出 项目支出 66.36 66.36 0.00 213 农林水支出 7,099.95 1,311.77 5,788.18 21301 农业 6,427.31 1,311.77 5,115.54 1,311.77 1,311.77 0.00 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 25.00 0.00 25.00 2130106 科技转化与推广服务 70.00 0.00 70.00 2130108 病虫害控制 370.00 0.00 370.00 2130109 农产品质量安全 45.00 0.00 45.00 2130110 执法监管 45.00 0.00 45.00 2130122 农业生产支持补贴 72.25 0.00 72.25 2130124 农业组织化与产业化经营 480.00 0.00 480.00 2130199 其他农业支出 4008.29 0.00 4008.29 672.64 0.00 672.64 21302 林业 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局(本级) 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2130205 森林培育 50.00 0.00 50.00 2130209 森林生态效益补偿 430.81 0.00 430.81 2130234 林业防灾减灾 25.00 0.00 25.00 2130299 其他林业支出 166.83 0.00 166.83 95.90 95.90 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 95.90 95.90 0.00 2210201 住房公积金 95.90 95.90 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局（本级） 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 1772.07 [301]工资福利支出 1044.70 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 118.30 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 262.60 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 193.50 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 11.20 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 95.90 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 363.20 [501]机关工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 268.31 [50201]办公经费 [30201]办公费 154.76 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局（本级） 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 26.25 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 56.30 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 31.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局（本级） 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [302]商品和服务支出 0.00 0.00 26.80 [50502]工资福利支出 [30239]其他交通费用 26.80 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 432.26 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 103.80 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局（本级） 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50905]离退休费 [30302]退休费 55.90 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 272.56 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局（本级） 项 单位：万元 目 2018 年预算 “三公”经费 52.80 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 12.80 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 12.80 （三）公务接待费支出 40.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 佛山市南海区农林渔业局（本级） 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 合计 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 7580.25 万元，比上年 增加 2112.22 万元， 增长 38.63 %，主要原因是 2018 年新增项 目佛山市南海区“政银保”合作农业贷款专项资金 2000 万 元 ；支出预算 7580.25 万元，比上年 增加 2258.68 万元， 增长 42.44 %，主要原因是 2018 年新增项目佛山市南海区 “政银保”合作农业贷款专项资金 2000 万元 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.8 万元， 比上年 减少 6 万元， 下降 10.2 %，主要原因是 认真贯彻 落实中央“八项规定”要求，坚持厉行节俭，规范支出管理， 加强公务用车管理，规范公务接待活动，控制和降低“三公” 经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增 加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平， 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 12.8 万元（公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元），比 上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与 上年持平，无增减变化 ；公务接待费 40 万元，比上年 减 少 6 万元， 下降 13.04 %，主要原因是 认真贯彻落实中央 “八项规定”要求，坚持厉行节俭，严格控制支出，规范公 务接待活动 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 268.31 万元， 比上年 增加 65.08 万元， 增长 32.02 %，主要原 因是 办公用品、办公设备、物业管理等价格上涨，2018 年 支出整体预算比上一年有所增加。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 56.3 万元，其中：货物 类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购 预算 56.3 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 382.96 万元，分布构成情况为：房屋 648 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 11 万元，主要是 购买办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 佛山市南海区“政银保”合 2000 实现金融支农，引导和 作农业贷款专项资金 撬动金融资本支持农 业，缓解农业贷款融资 难题；推进民生普惠共 享，建立农村普惠金融 体系，深化农村金融改 革，推动农业增效、农 民增收、农村发展；完 善农村信用体系建设， 通过对政银保贷款用 户信用评级，逐步建立 农村信用体系；强化农 产品质量安全，建立政 银保贷款用户农产品 质量安全信息档案，自 觉履行农产品质量安 全义务。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。