砚山县住房和城乡建设局2018年度部门决算.xls

附件4 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 支 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 16362.54 一、一般公共服务支出 出 行次 金额 2 35 141.04 2 128.36 二、外交支出 36 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00 8 八、社会保障和就业支出 42 209.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 84.90 10 十、节能环保支出 44 643.94 11 十一、城乡社区支出 45 12253.53 12 十二、农林水支出 46 0.00 13 十三、交通运输支出 47 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 477.60 19 十九、住房保障支出 53 5323.37 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 0.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 58 19133.38 59 0.00 本年收入合计 24 16362.54 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 19457.73 交纳所得税 60 0.00 基本支出结转 27 1525.43 提取职工福利基金 61 0.00 项目支出结转和结余 28 17932.29 转入事业基金 62 0.00 经营结余 29 0.00 其他 63 0.00 年末结转和结余 64 16686.88 30 总计 31 基本支出结转 65 1334.03 32 项目支出结转和结余 66 15352.85 33 经营结余 67 0.00 68 35820.26 34 35820.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 收入决算表 公开02表 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 1 2 3 4 6 7 8 科目名称 栏次 项 合计 16,362.54 16,362.54 0 0 0 0 0.00 201 一般公共服务支出 106.19 106.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 39.28 39.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.68 34.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.92 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.92 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 2010399 20111 2011105 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 纪检监察事务 派驻派出机构 203 国防支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030603 人民防空 208 社会保障和就业支出 708.90 708.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 163.91 163.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.17 158.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 20827 抚恤 死亡抚恤 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 8.05 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.16 526.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.16 526.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 84.90 84.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 84.90 84.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 31.14 31.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.35 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 446.96 446.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 446.96 446.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 446.96 446.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6,264.41 6,264.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2,156.28 2,156.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,824.81 1,824.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 41.67 41.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 287.67 287.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.21 42.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.21 42.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,018.00 2,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,718.32 1,718.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 21208 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,718.32 1,718.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.36 128.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120807 廉租住房支出 128.36 128.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 119.23 119.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.23 119.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21306 农业综合开发 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130602 土地治理 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 477.60 477.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 477.60 477.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 477.60 477.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 7,923.58 7,923.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 7,826.54 7,826.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210103 棚户区改造 5,086.12 5,086.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 230.31 230.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 1,353.61 1,353.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补贴 211.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 945.50 945.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 单位：万元 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 19,133.38 4,651.72 14,481.66 0 0 0 201 一般公共服务支出 141.04 67.44 73.60 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 74.12 0.52 73.60 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 73.60 0.00 73.60 0.00 0.00 0.00 66.92 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00 派驻派出机构 66.92 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 209.00 182.84 26.16 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 164.01 164.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 2011105 纪检监察事务 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.26 158.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 8.05 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 26.16 0.00 26.16 0.00 0.00 0.00 26.16 0.00 26.16 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 84.90 84.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 84.90 84.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 31.14 31.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.35 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 643.94 0.00 643.94 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 264.38 0.00 264.38 0.00 0.00 0.00 264.38 0.00 264.38 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 21103 污染防治 379.56 0.00 379.56 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 379.56 0.00 379.56 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 12,253.53 4,219.51 8,034.02 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2,398.70 2,398.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2,149.93 2,149.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 39.38 39.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 207.26 207.26 0.00 0.00 0.00 0.00 74.30 74.30 0.00 0.00 0.00 0.00 74.30 74.30 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 2120201 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 3,683.21 49.91 3,633.30 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 2,634.39 0.00 2,634.39 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,048.82 49.91 998.91 0.00 0.00 0.00 1,616.34 1,616.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1,616.34 1,616.34 0.00 0.00 0.00 0.00 714.90 0.00 714.90 0.00 0.00 0.00 21205 2120501 21208 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120807 廉租住房支出 714.90 0.00 714.90 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 3,766.08 80.27 3,685.82 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区支出 3,766.08 80.27 3,685.82 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 477.60 0.00 477.60 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 477.60 0.00 477.60 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 477.60 0.00 477.60 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5,323.37 97.03 5,226.34 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 5,226.34 0.00 5,226.34 0.00 0.00 0.00 2129999 2210103 棚户区改造 2,742.70 0.00 2,742.70 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 511.71 0.00 511.71 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 1,361.92 0.00 1,361.92 0.00 0.00 0.00 2210107 保障性住房租金补贴 203.14 0.00 203.14 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 406.86 0.00 406.86 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 项目（按功能分类） 栏 支 出 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 次 16,234.18 一、一般公共服务支出 29 141.04 141.04 0 128.36 二、外交支出 30 0 0 0 3 三、国防支出 31 0 0 0 4 四、公共安全支出 32 0 0 0 5 五、教育支出 33 0 0 0 6 六、科学技术支出 34 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 35 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 36 209.00 209.00 0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 84.9 84.9 0 10 十、节能环保支出 38 643.94 643.94 0 11 十一、城乡社区支出 39 11831.47 11116.57 714.9 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0 13 十三、交通运输支出 41 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 43 0 0 0 16 十六、金融支出 44 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 45 0 0 0 18 十八、国土海洋气象等支出 46 477.6 477.6 0 19 十九、住房保障支出 47 5,323.37 5,323.37 0 20 二十、粮油物资储备支出 48 0 0 0 21 二十一、其他支出 49 0 0 0 22 二十二、债务还本支出 50 0 0 0 23 二十三、债务付息支出 51 0 0 0 52 ###### 17996.42 714.9 11490 11361.67 128.36 ###### 29358.09 843.26 本年收入合计 24 16,362.54 年初财政拨款结转和结余 25 13,838.81 年末财政拨款结转和结余 53 26 13,123.91 54 政府性基金预算财政拨款 27 714.9 55 一般公共预算财政拨款 合计 28 30,201.35 本年支出合计 合计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 单位：万元 合计 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 栏次 1 2 合计 13123.91 638.61 项 3 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 合计 4 基本支出 项目支出 5 12485.3 16234.18 4460.32 6 合计 7 11773.86 17996.42 基本支出 项目支出 合计 基本支出 结转 项目支出 项目支出 结转 结余 8 9 10 11 12 13 4229.66 13766.75 11361.67 869.26 10492.41 0 201 一般公共服务支出 89.17 20.17 69.00 106.19 101.59 4.60 141.04 67.44 73.60 54.33 54.33 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 69.00 0.00 69.00 39.28 34.68 4.60 74.12 0.52 73.60 34.16 34.16 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 34.68 34.68 0.00 0.52 0.52 0.00 34.16 34.16 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 69.00 0.00 69.00 4.60 0.00 4.60 73.60 0.00 73.60 0.00 0.00 0.00 0.00 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 66.92 66.92 0.00 66.92 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 派驻派出机构 0.00 0.00 0.00 66.92 66.92 0.00 66.92 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 20.17 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 20.17 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.17 20.17 0.00 0.00 203 国防支出 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 2030603 人民防空 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.10 0.10 0.00 708.90 182.74 526.16 209.00 182.84 26.16 500.00 0.00 500.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.10 0.10 0.00 163.91 163.91 0.00 164.01 164.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 5.37 5.37 0.00 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 2011105 20199 2019999 2080505 0.10 0.10 0.00 158.17 158.17 0.00 158.26 158.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 17.24 17.24 0.00 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 4.77 4.77 0.00 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 8.05 8.05 0.00 8.05 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 4.42 4.42 0.00 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 526.16 0.00 526.16 26.16 0.00 26.16 500.00 0.00 500.00 0.00 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 526.16 0.00 526.16 26.16 0.00 26.16 500.00 0.00 500.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 84.90 84.90 0.00 84.90 84.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 84.90 84.90 0.00 84.90 84.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 34.41 34.41 0.00 34.41 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 31.14 31.14 0.00 31.14 31.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 19.35 19.35 0.00 19.35 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.38 446.96 0.00 446.96 643.94 0.00 643.94 1,163.40 0.00 1,163.40 0.00 20808 2080801 20827 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 211 节能环保支出 1,360.38 21101 环境保护管理事务 264.38 0.00 264.38 0.00 0.00 0.00 264.38 0.00 264.38 0.00 0.00 0.00 0.00 其他环境保护管理事务支出 264.38 0.00 264.38 0.00 0.00 0.00 264.38 0.00 264.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 32.00 0.00 32.00 446.96 0.00 446.96 379.56 0.00 379.56 99.40 0.00 99.40 0.00 2110302 水体 0.00 0.00 0.00 446.96 0.00 446.96 379.56 0.00 379.56 67.40 0.00 67.40 0.00 2110304 固体废弃物与化学品 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 0.00 自然生态保护 1,064.00 0.00 1,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,064.00 0.00 1,064.00 0.00 生态保护 1,064.00 0.00 1,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,064.00 0.00 1,064.00 0.00 2110199 21104 2110401 212 城乡社区支出 6,650.88 618.34 6,032.55 6,136.05 3,944.05 2,192.00 11,116.57 3,797.45 7,319.12 1,670.37 764.93 905.43 0.00 21201 城乡社区管理事务 36.54 36.54 0.00 2,156.28 2,106.28 50.00 2,019.08 2,019.08 0.00 173.74 123.74 50.00 0.00 2120101 行政运行 3.83 3.83 0.00 1,824.81 1,824.81 0.00 1,770.32 1,770.32 0.00 58.32 58.32 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2.13 2.13 0.00 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 3.97 3.97 0.00 41.67 41.67 0.00 39.38 39.38 0.00 6.27 6.27 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 28.74 28.74 0.00 287.67 237.67 50.00 207.26 207.26 0.00 109.15 59.15 50.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 0.02 0.02 0.00 42.21 42.21 0.00 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区规划与管理 0.02 0.02 0.00 42.21 42.21 0.00 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区公共设施 2,474.29 0.00 2,100.00 3,683.21 49.91 3,633.30 891.08 525.83 365.25 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 616.39 0.00 2,018.00 2,634.39 0.00 2,634.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,857.90 0.00 49.91 998.91 891.08 525.83 365.25 0.00 城乡社区环境卫生 6.04 6.04 0.00 1,718.32 1,718.32 0.00 1,616.34 1,616.34 0.00 108.01 108.01 0.00 0.00 城乡社区环境卫生 6.04 6.04 0.00 1,718.32 1,718.32 0.00 1,616.34 1,616.34 0.00 108.01 108.01 0.00 0.00 其他城乡社区支出 4,134.00 0.00 4,134.00 119.23 77.23 42.00 3,755.70 69.88 3,685.82 497.53 7.35 490.18 0.00 其他城乡社区支出 4,134.00 0.00 4,134.00 119.23 77.23 42.00 3,755.70 69.88 3,685.82 497.53 7.35 490.18 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 21306 农业综合开发 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 土地治理 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 477.60 0.00 477.60 477.60 0.00 477.60 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 0.00 0.00 0.00 477.60 0.00 477.60 477.60 0.00 477.60 0.00 0.00 0.00 0.00 国土整治 0.00 0.00 0.00 477.60 0.00 477.60 477.60 0.00 477.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201 21203 21205 2120501 21299 2129999 2130602 2200110 575.74 1,898.55 2,100.00 0.00 616.39 2,018.00 575.74 1,282.15 82.00 82.00 1,048.82 221 住房保障支出 5,023.38 0.00 5,023.38 7,923.58 97.03 7,826.54 5,323.37 97.03 5,226.34 7,623.58 0.00 7,623.58 0.00 22101 保障性安居工程支出 5,023.38 0.00 5,023.38 7,826.54 0.00 7,826.54 5,226.34 0.00 5,226.34 7,623.58 0.00 7,623.58 0.00 2210103 棚户区改造 2,948.86 0.00 2,948.86 5,086.12 0.00 5,086.12 2,742.70 0.00 2,742.70 5,292.28 0.00 5,292.28 0.00 2210105 农村危房改造 377.59 0.00 377.59 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 630.16 0.00 630.16 1,353.61 2210107 保障性住房租金补贴 157.77 0.00 157.77 2210199 其他保障性安居工程支出 909.00 0.00 住房改革支出 0.00 住房公积金 0.00 22102 2210201 230.31 230.31 511.71 96.19 0.00 96.19 0.00 0.00 1,353.61 1,361.92 0.00 1,361.92 621.85 0.00 621.85 0.00 211.00 0.00 211.00 203.14 0.00 203.14 165.62 0.00 165.62 0.00 909.00 945.50 0.00 945.50 406.86 0.00 406.86 1,447.64 0.00 1,447.64 0.00 0.00 0.00 97.03 97.03 0.00 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.03 97.03 0.00 97.03 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 511.71 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 30399 公用经费 科目编 科目名称 码 1,875.43 302 商品和服务支出 367.84 30201 办公费 754.92 30202 印刷费 29.04 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 100.82 30205 水费 158.26 30206 电费 0.00 30207 邮电费 65.55 30208 取暖费 19.35 30209 物业管理费 17.57 30211 差旅费 因公出国（境）费用 97.03 30212 0.00 30213 维修(护)费 265.04 30214 租赁费 3.33 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 1.81 30224 被装购置费 1.47 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 0.00 30231 0.05 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 债务利息及费用支出 307 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 国内债务发行费用 30703 国外债务发行费用 30704 人员经费合计 1,878.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 金额 科目编 科目名称 码 资本性支出（基本建设） 2,118.20 309 80.95 30901 房屋建筑物购建 11.57 30902 办公设备购置 0.00 30903 专用设备购置 0.10 30905 基础设施建设 1.63 30906 大型修缮 信息网络及软件购置更新 2.16 30907 12.35 30908 物资储备 0.00 30913 公务用车购置 45.92 30919 其他交通工具购置 35.36 30921 文物和陈列品购置 0.00 30922 无形资产购置 695.27 30999 其他基本建设支出 0.00 310 资本性支出 0.66 31001 房屋建筑物购建 4.16 31002 办公设备购置 3.18 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 0.00 31007 1,145.71 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 15.50 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 31011 13.03 31012 拆迁补偿 50.66 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 金额 金额 科目编码 0.00 311 0.00 31101 0.00 31102 0.00 312 0.00 31201 0.00 31203 0.00 31204 0.00 31205 0.00 31299 0.00 313 0.00 31302 0.00 31303 0.00 399 232.71 39906 0.00 39907 0.00 39908 232.71 39999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,350.91 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 栏次 1 合计 714.9 212 城乡社区支出 714.90 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 714.90 21208 2120807 廉租住房支出 714.90 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 0 714.9 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出结转 4 5 6 7 8 9 10 11 714.9 128.36 128.36 0.00 714.90 128.36 0.00 714.90 128.36 0.00 714.90 128.36 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 0 128.36 714.9 0.00 128.36 714.90 0.00 128.36 714.90 0.00 128.36 714.90 0 0.00 714.90 128.36 0.00 714.90 128.36 0.00 714.90 128.36 0 项目支出结转和 结余 项目支 出结转 项目支 出结余 12 13 128.36 0 0.00 128.36 0.00 128.36 0.00 128.36 0.00 0.00 0.00 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名 称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 年末结转和结余 用事业 基金弥 补收支 差额 结余分 配 10 11 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 12 13 14 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 编制单位：砚山县住房和城乡建设局 项 目 栏 次 单位：万元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 21.57 16.21 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 14.67 13.03 （1）公务用车购置费 5 0 0 （2）公务用车运行维护费 6 14.67 13.03 7 6.9 3.18 8 — 3.18 其中：外事接待费 9 — 0 （2）国（境）外接待费 10 — 0 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 4 5．国内公务接待批次（个） 16 — 53 17 — 0 18 — 442 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 1,208.26 （一）行政单位 23 — 1,208.26 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 0.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 0 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预 算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出。 表10 项目支出概况 项目名称 农村危房改造上级补助专项资金 项目分管处 村镇规划建设管理股 室（单位） 基础信息 项目分管处 室（单位） 张劲 负责人 起始时间 2018年1月1日 截止时间 2018年12月31日 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 （二）项 目支出明 细 实际到位资金（万元） 中央财政 6,124.76 中央财政 6,124.76 省级财政 3,062.38 省级财政 3,062.38 下级配套 13,932.37 下级配套 13,932.37 部门自筹及 其他 部门自筹 及其他 支出内容 预算支出数 实际支出数 阿舍乡 2,581.00 2,581.00 阿猛镇 4,933.97 4,933.97 平远镇 2,349.50 2,349.50 干河乡 879.00 879.00 江那镇 911.03 911.03 盘龙乡 2,007.00 2,007.00 维摩乡 2,229.50 2,229.50 者腊乡 1,705.00 1,705.00 蚌峨乡 1,516.00 1,516.00 八嘎乡 2,706.00 2,706.00 稼依镇 1,301.51 1,301.51 1.项目实施 砚山县住房和城乡建设局 主体 对上级下达的农村危房改造工程专项资金实行专项管理、 （三）项 2.保障措施 分账核算，专款专用，并严格按照规定用途使用。 目管理 3.资金安排 严格执行相关财经纪律，按照“专项管理、分账核算、专 程序 款专用”的原则。 表10 项目支出概况 砚山县2018年棚户区改造项目 项目名称 项目分管处 砚山保障性住房管理中心 室（单位） 基础信息 项目分管处 室（单位） 高铁华 负责人 起始时间 2018年1月1日 截止时间 2018年12月1日 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 实际到位资金（万元） 中央财政 4,442.00 中央财政 4,442.00 省级财政 945.50 省级财政 945.50 下级配套 644.12 下级配套 644.12 部门自筹及 其他 部门自筹 及其他 支出内容 （二）项 老县医院片区改造项目资本 目支出明 金 细 预算支出数 6,031.62 实际支出数 1,166.00 1.项目实施 砚山县党委和政府 主体 由省财政厅、省住建厅共同拟制印发相关文件，严格执行 （三）项 2.保障措施 财政部、国家发展改革委和住房城乡建设部和省财政厅出 目管理 台的一系列资金文件中，切实做到“专项专管” 要求实行专项管理、专款专用，严格执行资金管理规 3.资金安排 定， 程序 严禁截留、挤占、挪用或变相使用棚户区改造资金。 表10 项目支出概况 砚山县住建市政工程 项目名称 项目分管处 砚山县乡投资开发有限责任公司 室（单位） 基础信息 项目分管处 室（单位） 张珠阳 负责人 15812282985 起始时间 截止时间 2019年12月1日 2018年8月 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 中央财政 中央财政 省级财政 省级财政 下级配套 下级配套 部门自筹及 其他 （二）项 目支出明 细 实际到位资金（万元） 2,399.00 部门自筹 及其他 2,399.00 支出内容 预算支出数 实际支出数 支付施工费 1,900.00 1,800.00 支付图审费用 58.89 58.89 支付设计费用 140.00 140.00 支付地勘费用 70.00 70.00 支付监理费用 50.00 50.00 支付其他费用 61.72 61.72 1.项目实施 砚山县住房和城乡建设局 主体 （三）项 抓好安全管理，杜绝三违发生，定期组织安全检查，查处 2.保障措施 目管理 隐患及时整改。 （三）项 目管理 3.资金安排 按合同约定支费 程序 表11 项目支出绩效自评 一级指标 产出指标 产出指标 二级指标 数量指标 数量指标 指标值（项 绩效指标完成情况分析 执行完毕绩 上年绩效指 目绩效目标 三级级指标 预计完成情 效指标 标完成情况 完成率 完成质量 况） 情况说明 完成辖区内 已完成辖区 编制农村危 2018年农村 内2018年农 已完成 房改造实施 危房改造任 村危房改造 方案 务 任务 优 预算资金下 达后，各级 责任主体相 关工作开展 的及时性及 进展完成时 效。 优 预算资金下 达后，各级 责任主体相 关工作开展 的及时性及 进展完成时 效。 完成7100户 完成7100户 已完成7100 农村危房改 农村危房改 户农村危房 已完成 造 造 改造 效益指标 社会效益 指标 受益户数 满意度指标 服务对象 满意度指 标 随机抽取50 户农村危房 满意度达 改造户民进 90%以上 行满 意度调查 受益7100户 受益7100户 已完成 满意度达 90%以上 已完成 100 100 100 优 100 优 预算资金下 达后，各级 责任主体相 关工作开展 的及时性及 进展完成时 效。 预算资金下 达后，各级 责任主体相 关工作开展 的及时性及 进展完成时 效。 项目是否有节支增效的 是。为节约项目支出成本，制定一户一方案，根据一户一方案结算。 改进措施 1.项目成本性 分析 是。建有项目资金使用的考核、监督检查、问责等规范的内控制度。在 财政部和省财政厅出台的一系列资金文件中，都明确要求各地要把中央 和省级补助资金用在刀刃上，加强资金使用前的预审和使用后的审计， 切实做到“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”。对全县农村 危房改造项目实施的规划及项目实施方案编制工作、项目建设工作给予 优先支持和监督指导，明确项目实施主体责任，确保项目按期建成，充 项目是否有规范的内控 分发挥效益；各乡镇不断完善质量安全控制体系，严格执行各项政策政 机制 策规定，对建有项目建设全过程进行监督和管理。明确要求各乡镇对农 村危房改造项目采取“村评议、乡（镇）审核、县审批”的审批程序， 在整个项目建设过程中，我局始终坚持组织培训，分阶段督促，定期、 不定期抽查的工作方式，力求最早、最快、最全面的传达住上级主管部 门的新要求，同时，积极提供技术咨询服务，组织召开调度会，对各乡 镇项目建设进度质量严格控制，定期、不定期派出工作组至各个乡镇， 全面督促项目建设进度、完成质量，农村危房改造工作能按期按质完成 是。经费的使用管理严格执行相关财经纪律、财务制度和内控机制。为 。 项目是否达到标准的质 加强资金的监管使用，设置资金专户，确保专款专用，提高了专项资金 量管理管理水平 的使用效益。财务管理执行通用的《行政单位会计制度》，执行国家法 律法规和财务管理制度，规范财务行为，严肃财财经纪律，对单位经济 业务实施全过程管理监督，厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效率， 完成的及时性 已按时按质完成。 保障项目正常进行。 2.项目效率性 分析 验收的有效性 自评结论 项目实行县级100%验收，准确反映项目实施效果。 按时按质完成7100户农村危房改造任务。 表11 项目支出绩效自评 一级指标 二级指标 产出指标 指标值（项 绩效指标完成情况分析 执行完毕绩 上年绩效指 目绩效目标 三级级指标 情况说明 预计完成情 效指标 标完成情况 完成率 完成质量 况） 完成辖区内 已完成辖区 涉及前 中国传统村 预算资金下达后，各级责 四批所有中 内涉及前四 落 批所有中国 任主体规划编制 国传统 保护发展规 已完成 100% 优 相关工作开展的及时性及 村落保护发 传统村 划 落保护发展 进展完成时效。 展规划 编制 编制 规划编制 数量指标 收益人口 收益人口 已完成 200人以上 200人以上 效益指标 社会效益指标 受益人口 满意度指标 随机抽取50 名传统村落 及周边特色 服务对象满意 乡镇、普通 村落等区域 度指标 居民进行满 意度和保护 意识调查 满意度达到 满意度达到 85%以 上， 85%以上， 对传统村落 对传统村落 的保护意识 的保护意识 已完成 显著增强 显著增强、 、对项目建 对项目建 设满意度高 设满意度高 100% 100% 优 预算资金下达后，各级责 任主体规划编制相关工作 开展 的及时性及进展完成时效 优 预算资金下达 后，各级责任 主体规划编制 相关工作开展 的及时性及进 展完成时效。 是。为节约项目支出成本，提高项目资金使用效益，特制定以下节支增效的措施： 在差旅费方面，制定差旅费开支标准，实行出差事前审批制，严格控制出差人数和天数 ，同 项目是否有节支增效的改进 时按照开支标准，保证住宿用房经济实用性；在公车加油方面，实行定点维修和统一结 算。 措施 严格执行车辆管理规定，实施计划用车、控制出车频率；严禁公车私用；杜绝查勘车辆 从事 非现场查勘工作；实行办公车辆月定量用油，节约能源消耗；严格执行车辆维修保养规 定， 节约车辆维修保养成本，提高车辆使用寿命和效率。制定合理的招待标准，严格控制招 是。建有项目资金使用的考核、监督检查、问责等规范的内控制度。在财政部和省财政 厅出 台的一系列资金文件中，都明确要求各地要把中央和省级补助资金用在刀刃上，加强资 金使 用前的预审和使用后的审计，切实做到“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效” 。对 1.项目成本性 全省中国传统村落保护发展项目实施的规划及项目实施方案编制工作、材料采购、项目 分析 项目是否有规范的内控机制 建设 工作给予优先支持和监督指导，明确项目实施主体责任，确保项目按期建成，充分发挥 效 益；各地不断完善质量安全控制体系，严格执行各项政策政策规定，对建有项目建设全 过程 进行监督和管理，加强资源共享和数据统计工作，达到标准的质量管理管理水平。明确 要求 各州（市）对规划建设成果采取“县级初审，州级把关”的质量管理外，在整个规划建 设过 是。经费的使用管理严格执行相关财经纪律、财务制度和内控机制。为加强资金的监管 程中，我厅始终坚持组织培训，分阶段督促，定期、不定期抽查的工作方式，力求最早 使 、最 快、最全面的传达住建部、省委省政府的新要求和规划建设要求，同时，积极提 项目是否达到标准的质量管 用，省住房城乡建设厅结合近几年的经费支出特点，制定了加强财务管理的一系列制度 供技术咨询 。进 理管理水平 服务，组织召开交流座谈会，对各乡镇规划建设进度质量严格控制，定期、不定期由处 一步加强和规范了项目资金的管理和使用，确保专款专用，提高了专项资金的使用效益 领导 。财 带队下至各个乡镇，全面督促规划建设进度、完成质量，保证特色乡镇、传统村落、县 务管理执行通用的《行政单位会计制度》，执行国家法律法规和财务管理制度，规范财 （市）域规划建设工作能按期按质完成。 务行 完成的及时性 已按时按质完成。 为，严肃财财经纪律，对机单位经济业务实施全过程管理监督，厉行节约，杜绝浪费， 2.项目效率性 注重 通过规划编制成果完成率，规划上报评通过率及备案率，结合规划批准实施后建设过程 分析 验收的有效性 资金使用效率，保障各单位业务正常进行。 中规 划对建设的指导作用，通过专家评估，规划与规划实施之间的关系，准确反映项目实施 效果. 按指标任务完成了2018年全县2018年棚改开工率为100%，通过棚户区改造工作的开展， 自评结论 以货币化安置的方式改善了老旧城区居民住房环境问题，并促进了我县商品房去库存工 作。 表11 项目支出绩效自评 一级指标 二级指标 三级级指标 数量指标 是否完成绩效目标 申报表中申报的数 量 质量指标 是否达到国际或行 业内相关规定的标 准肯要求 时效指标 是否按时效保质保 量完成 成本指标 是否在预设成本总 量控制范围内 产出指标 指标值（项目 绩效指标完成情况分析 执行完毕绩效 上年绩效指 绩效目标预计 指标 标完成情况 完成率 完成质量 完成情况） 上年完成约3 预计完成市政道路 完成市政道路约6 公里市政道路 约25公里，公园建 公里，公园建设45 ，45亩公园建 设536亩。 亩 设 完成市政道路及公 园设施，保证达到 达到国家要求的质 达到国家要求 国家要求的质量指 量指标 的质量指标 标 保质保量完成，由 由于土地和资 计划按时保质保量 于土地和资金原因 金原因 ，未 完成市政工程项目 未按时完成。 按时完成相应 的工程量 计划在预算成本 实际预算执行 实际预算执行在总 万一的控制范围内 在总量控制范 量控制范围内 开展本项目工作 围内 完成15% 项目实施是否产生 经济价值，促进区 域经济增长 不产生经济效益 社会效益指 标 项目实施示范对区 域人文产生影响 营造良好的社 营造良好的社会面 营造良好的社会面 会而宣传气氛 宣传气氛，提高群 宣传气氛，提高群 ，提高群众对 众对文化示范区创 众对文化示范区创 文化示范区创 建的知晓率和满意 建的知晓率和满意 建的知晓率和 度，提高文化参与 度，提高文化参与 满意度，提高 度 度 文化参与度 环境效益指 标 项目实施是否对周 边生态环境产生影 响 不对周边生态环境 未对周边生态环境 未对周边生态 产生影响 产生影响 环境产生影响 可持续影响 指标 项目实施后在一定 时期持续有效 进一步提升区 进一步提升区域文 进一步提升区域文 域文化事业影 化事业影响力 化事业影响力 响力 经济效益指 标 效益指标 未产生经济效益 未产生经济效 益 完成项目都按 照招标文件要 求执行，并符 合国家行业内 标准 情况说明 1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 是 项目是否有规范的内控机制 是 项目是否达到标准的质量管理管理 是 水平 完成的及时性 由于土地和资金的影响，未按时效完成预计工程量 验收的有效性 完工部分按照严格要求进行有效的层层验收 2.项目效率性分析 自评结论 砚山县住房和城乡建设局在建和完成的市政道路及公园建设部分，都是按照规范内的要求按质量完 成，但由于土地和资金的影响未按时完成相应的工程量，市政道路和公园建设给群众带来了良好的 环境气氛，进而提升了区域内文化事业的影响。 表12 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 无 1.管理经验 成立5个工作组，分乡镇全程进行技术业务指导、项目验收。 2.项目绩效目标修正建 无 议 （二）下一步改进 工作的意见及建议 3.需改进的问题及措施 无 4.其他需要说明的情况 无 表12 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 无 1.管理经验 一是提前下达任务资金。2017年提前下达了2018 年中央资金，有效保障全省建设任务的及时开 工； 二是落实主体责任。 2.项目绩效目标修正建 无 议 （二）下一步改进 工作的意见及建议 3.需改进的问题及措施 无 4.其他需要说明的情况 无 表12 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 1.管理经验 由于资金不到位，未完成土地征收工作，影响了后续工作的开 展 提高项目管理水平，培育有效的专业技术人员，提高专业化管 理能力 2.项目绩效目标修正建 积极开展项目融资需求，确保资金能满足项目建设的需求 议 （二）下一步改进 工作的意见及建议 3.需改进的问题及措施 积极开展土地征收工作，确保项目的土地使用合法合理 4.其他需要说明的情况 表13 2018部门整体支出绩效自评报告 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （三）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 部门职能职责砚山县住房和城乡建 设 局（（以下简称“县住房城乡建设 厅”）为砚山县人民政府组成部门 ，正科级。 城乡规划与管理方面通过完成系列 规划配套办法、技术导则及相关研 究、指导地区开展各类城乡规划编 制 部门整体收支情况2018年收入总计 万元，其中：本年收入16,362.54万 元 万元、支出19,133.38万元上年结转 万 预算管理制度建设情况为确保部门 预 算管理合法、合规，县住房城乡建 设厅制定了财务管理制度、经费报 销办法等 围绕制定的部门重点工作及整体绩 效目标，对我厅整体支出进行自查 、分析、研究，通过开展绩效自评 开展业务培训。2019年4月11日下 工作 发了《关于召开2018年度部门整体 支出绩效自评工作会议的通知》 以县级部门总结自评的形式开展本 次自评工作。 2018年各项工作任务圆满完成，当 年取得的事业成效主要为：一是有 效实施城乡规划动态管理。 由于编制预算确实难以做到完全细 化至经济分类科目，部分项目支出 预算申报支出套用以前年度框架进 行测算 五、绩效自评结果应用 住房城乡建设局将对自评结果进行 整理、归纳、分析，及时优化本部 门后续项目和下一年度预算支出的 方向和结构 六、主要经验及做法 深入研究论证，工作成效显著2018 年省住房城乡建设厅认真贯彻落实 党的十八大、十九大精神，坚持稳 增长 七、其他需说明的情况 无 表14 部门整体支出绩效自评表 目标 任务名称 城乡规划 动态管 理 实施住房 城乡建设 职责履行良好 做好行业 基础保障 落实行业 管理监督 经济效益 社会效益 履职效益明显 生态效益 社会公众 或服务对 象满意度 预算编制 科学 基本支出 足额保障 预算配置科学 确保重点 支出安排 严控“三 公经费” 支出 严格预算 执行 严控结转 结余 预算执行有效 项目组织 良好 “三公经 费”节支 增效 管理制度 健全 预算管理规范 信息公开 及时完整 资产管理 使用规范 有效 编制预算时提出 绩效指标实际执 执行情况与年初 的2018年任务及 行情况 预算的对比 措施 完成规划系列配 套办法、技术导 则 及相关研究：完 基本完成全省“ 成 四类重点对象” 总体完成各项规 划 编制政策调整未 各类城乡建设任 完成 务 均已完成 执行与年初预算 一 致 执行与年初预算 一 致 执行与年初预算 .按计划组织房 按照国家要求执 一 地 产估价师、建筑 行完成 致 继续开展建筑业 师 按照行业监管规 执行与年初预算 奖励扶持，培育 、工程师和建造 定 一 发 师 执行完成 致 展一批龙头骨干 企业发展 建筑业各相关产 执行与年初预算 推进房地产事业 业 一 稳重发展 经济效益持续增 致 住房保障等各项 执行与年初预算 长 完场国家下达的 工 一 棚改任务 作社会效益明显 致 执行与年初预算 利用县城区区域 生态持续性效益 一 规划、空间规划 明显 致 规划与研究成 执行与年初预算 果合理真实，利 各项工作获得社 一 会工众认可 于 致 执行与年初预算 部门中期支出规 实施，城乡规划 预算编制科学可 一 划 建 致 、年度履职目标 执行 基本支出预算保 编 及时变更动态基 制科学、年度预 障 执行与年初预算 础 部门年度工作的 一 算 信息，基本支出 开 致 预 展执行与年初预 算包括工资支出 算一 预算资金安排确 致 执行与年初预算 所有预算项目均 保 部门重点工作执 一 按 照国家及省委省 行与年初预算一 致 致 政 府重要工作部署 细化“三公”经 “三公经费”预 执行与年初预算 费 一 预算编制，按照 算 数较上年明显减 致 “ 零增长”的原则 少 格执行省人代会 严格按照批复执 执行与年初预算 编 批复的各项支出 行 一 预 预算，进度符合 致 加强预算执行前 执行与年初预算 算，不擅自扩大 财政管理要求 结余结转有效控 一 期 准备工作，制定 制 致 详 各项工作组织内 执行与年初预算 部门开展项目有 细支出计划 一 控 健 全的管理机构作 明确并得到有效 致 执行 为 保障并明确实施 执行与年初预算 主 严格执行财务审 “三公经费”按 一 批 规 致 和报销制度，严 定标准支出。 禁 各项工作管理制 执行与年初预算 无预算支出、超 一 决策机制：建立 度 预 行 健全并得到执行 致 之有效的项目安 按照预算信息公 执行与年初预算 按照规定的时限 开 排 完 决策机制，保证 有关规定，及时 一 致 成部门2018年预 完 部 决算信息及“三 整公开 公经 按照《云南省行 资产管理制度健 执行与年初预算 政 一 全 事业单位国有资 、资产使用规范 致 产 有效 管理办法》、《 云 南省省级行 相关情况说明 .2018年完成2项 规划（《云南省 空 “4类重点对象 间规划暨国土规 ”C 划 、D级农村 危房改 按国家部署及要 求，如期组织考 试 、阅卷、评审工 作 各项城乡规划引 入生态建设智能 各项工作获得社 会认可 根据财政预算编 制规定，量入为 出，收支平衡 重点用于城镇保 障 性安居工程建设 性安居工程建设 严格执行批准的 预 算，加快支出进 度 、严控预算调整 部门开展了对城 乡 规划建设、城镇 保 障性安居工程建 设