部门整体预算绩效自评表.doc

湘潭市公共资源交易中心部门整体支出绩效评价自评表一级二级分三级指指标指标值标指标完成情况评价标准分得值分 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。我中心 2021 年度部门财政资金到位 1641.21 万元，其中：1.年初预预算调算到位 1609.46 万元，与年初预算整率一致，无预算调整；2.因追加调整金额正常增资、提高津补贴等国家政策原因，年中追加 31.75 万元；预算调整率=0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 3.上年结转 23.55 万元。预算调整率为 1.9%。基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）过程预算执行 *100%。基本支出预算控制率我中心 2021 年基本支出的范围和 ≦100%，计 5 分；基本支主要用途包括人员经费和日常公 100-110%（含），计 4 出预算用经费，年初预算支出 981.35 万分；110-120%（含），控制率元，实际支出合计金额 1080.05 万计 3 分；120-130% 元，预算控制率为 110%，具体包（含），计 2 分；大于 30 括：工资福利支出 1034.69 万元； 130%不得分。对个人和家庭的补助 5.81 万元；商品和服务支出 39.55 万元。项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）项目支出预算控制率 *100%。 ≦100%，计 5 分；项目支我中心 2021 年专项支出（业务性 100-110%（含），计 4 出预算专项）预算为 628.11 万元，实际分；110-120%（含），控制率支出 561.16 万元，预算控制率为计 3 分；120-130% 110.7%，包括其中商品和服务支出（含），计 2 分；大于 480.29 万元，资本性支出 80.87 130%不得分。万元资金结余我中心 2021 年度部门财政资金到无结余，5 分；有结余，位：年初 1609.46 万元，上年结转但不超过上年结余，3 23.55 万元，年中追加 31.75 万元，分；结余超过上年结余，无结余。是不得分。是否分项目核算结余结转，是，5 分；否，0 分。一级二级分三级指指标指标值标指标完成情况评价标准分得值分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 2021 年，“三公”经费预算 9.45 万元，实际完成 9.04 万元， “三公经费” 控制率 “三公经费”控制率 95.66%。以 100%为标准。三公经比上年增加 1.80 元，增加下降 24.86%，其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增加 0 元，增加下降 0%；公务接待费完成 2.64 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 12.0%，公务用车购置及运行维护费完成 6.40 万元，比上年增加 2.20 万元，增加 52.38%。费控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。一是全面梳理制度。按照“继续执行的、需要修订的、应该废止的、必须建立的”原则，全面梳理内部管理制度健全性 ①已制定或具有预算规章制度，。二是建立完善制度。资金管理办法，内部财按照“有据、务实、管用”“成熟务管理制度、会计核算一个、出台一个”原则，陆续出台制度等管理制度，3 分；了党组会议和主任办公会议议事 ②相关管理制度合法、规则、微信 QQ 工作群管理、财务合规、完整，2 分。管理、公车管理、考勤、合同管理、预算管理印章管理等内控制度。 20 专账核算预决算信息公开性和完善性政府采购完成情况资产管理 5 项目支出是否分项目严格按项目支出进行专账核算分。严格按时间要求，在政府信息公开平台和本单位门户网中心及时公开 2021 年部门预算。严格按政府采购相关要求进行政府采购。管理制制定了《固定资产管理制度》，对度健全相关资产使用、管理情况进行严格性单独核算，是 5；否，0 规范制度合法、合规、完整。 ①按规定内容公开预决算信息，3 分；②按规定时限公开预决算信息，2 分。达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5 分；否，0 分。 ①已制定或具有资产管理制度，3 分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；。一级二级分三级指指标指标值标指标完成情况评价标准受理建设工程、政府有产权、国有土地、社会项目应进采购、国有产权、国绩效目必进，全年共受理交易项目 4723 有土地项目进场交标完成宗，进场交易 2622 场，成交 2259 易并提供服务。分得值分 15 15 10 10 5 5 2021 年建设工程、政府采购、国效产职责履行 15 果出情况 1 履职效益宗；交易金额 313.62 亿元；节约金额 5.39 亿元；收取交易服务费 0.53 亿元。完成进场交易 2200 场次。（1）工程项目：交易 244 场成交 244 宗交易金额 107.13 亿元，节约 3.57 亿元。政府采购: 交易 1606 场成交 1352 宗交易金 21.07 亿元，节约金额 0.57 亿元。社会项目:交易 251 场，成交 228 宗，职责履行推动工程建设、政府采购、社会项目招投标全流程电子化交易。交易 12.86 亿元，节约 0.76 亿元国土项目共计成交 138 宗，交易金额 101.75 亿元,溢价 5539 万元。其中，市本级成交 64 宗，交易金额 79.69 亿元。效产 10 果出绩效目标完成情况 2 (2）工程建设全电化交易实现全类别覆盖。在去年全电化基础上，今年住建领域设计、勘察、全过程咨询和设计施工总承包等类别均实现全电化。至此，住建、交通、水利、工业、代建五大领域都实现了全类别全电化，政府采购、社会项目招投标已实现全流程电子化交履职效益易。工程建设共完成项目交易 105 全面推动网上受理、网上预约、信息发布，降低交易主体办事成本宗，同比增长 32.9%。全电化交易的持续推进且位居全省领先位置政府采购货物、服务、工程公开招标项目全部采用全电化交易，已完成 5 宗项目交易、交易金额 2159 万元按上级要求完成系统调整，保障工程建设交我中心共成交排污权 36 宗，共计易活动、矿业权、排污成交 108.171 吨，交易额 172.2574 权等业务正常开展。按照省交易中心万。其中受让二氧化硫共 75.4 吨，和行政监管部门新发交易额 95.7865 万；受让氮氧化物布的计价办法、评标办共 26.916 吨，交易额 60.692 万；法、数据互联互通标准等文件，对现有电子招受让氨氮共 0.605 吨，交易额标文件工具、电子投标 2.7845 万；受让化学需氧量共 5.25 文件工具、电子开评标 1、自 4 月开展排污权交易以来，果效出产职责履行 5 绩效目标完成情况 3 一级二级分三级指指标指标值标指标完成情况评价标准分得值分 5 5 吨，交易额 12.9944 万。2、工程系统做同步修改，评标系统能够正常进行清建设全流程电子标共 52 个项目 55 标，省、市交易数据能个标段，中标金额 16.45 亿元 3、够正常传输。2021 年顺矿业权系统已在 2020 年 12 月上线，利工程建设交易活动、矿业权、排污权等业务但目前未有项目交易。运行。已按照要求和标准，对我中心现有，对现有电子招标文件工具、电子投标文件工具、电子开评标系统做同步修改，同时各项数据均能正常传输。工程建设交易活动、矿业权、排污权业务均运行顺利已按上级要求完成系统调整，按上级要求完成系统调整，保障工业务正常开展。《市委要情汇报》程建设交易活动、排污权等业务正常开提出：主要污染物排污权的有偿使展。用和交易，有利于环境资源化配置，各项交易正常有利于污染物排放总量控制，促进进行保障工程建设交易活动、排污权等履职效益排污单位树立环境意识，主动减少污染物排放，加快推进产业结构调整，切实改善环境质量。各项交易正常进行，持续为我市持续创造经济效益。保障工程建设、政府采购、国有产权、土次建立交易平台突发事件应急处地矿产权、场地管理、置机制，网络安全性能位居全省先主体信息、保证金等进、全市领先。参与全国公共资源 7 个电子平台业务系统可靠高效运行；加强电子化系统安全能力建设，首职责履行平台攻防演练、省“湖湘杯”网络安全攻防演练、市“网安湘潭”专 5 效产果出履职效益绩效目标完成情况 4 项行动。省攻防演练由 20 多家国内顶尖网络安全团队组成攻击方，对全省各级党政机关重要信息系统进行检测。经过为期三个多月的激烈攻防对抗，全省有 400 多个服务器被渗透、40 个单位内网权限被获取、50 多个信息系统逻辑漏洞被检测。我中心以“零渗透、零入侵、零破防”优异成绩圆满完成演练，以实测数据证明了交易系统安全性能位列全省先进、全市领先。保障服务器、网络、安全设备运转正常一级二级分三级指指标指标值标效产职责履行果出履职 5 绩效目标完成情况 5 效益效产职责履行果出履职绩效目标完成情况 6 效益 5 效产果出职责履行履职效益合计 100 绩效目标完成情况 6 指标完成情况评价标准及时清退各类投标保证金。证金 7625 笔，51.08 亿元，退保将法定 5 个工作日退还保证金，提前到证金 7802 笔，51.25 亿元。 3 个工作日退还。及时足额为财政创收，全年实现交易服全年完成非税收缴 5289 万元，完务费增长 30%以上。成年度任务的 203%。收缴交易服务费 2600 万元。全面实行“窗口全责制”，前台受理后台服务质量实现“三个零”（项目受办理;全面优化办事理“零投诉”、信息发布“零失流程，实现一站式办误”、数据统计报送“零差错”）理。分得值分 5 5 5 5 100 95 有效提高了保证金清退速度，收保目标。群众满意，无投诉。