武功县贞元镇代家社区2020年部门预算公开.pdf
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武功县贞元镇代家社区 2020年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门职责： 1、贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。 2、负责做好社区企业的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。 3、配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动 ；净化、绿化、美化城市环境。 4、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和群众开展农村建设，规范农村集体经 济管理，推进政务、村务公开。 5、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。 6、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法 权益等工作。 7、负责社区社会治安综合治理，做好人民调解、维护辖区社会秩序稳定。加强安全生产和食品 药品安全，保护人民群众的生命财产安全。 8、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德 教育，提高市民素质。 9、完成县委、县政府及交办的其他工作事项。 (二）机构设置： 从预算单位构成看，代家社区的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。内设机构有 9个：分别为党政办公室（财政所）、人大主席团办公室（人大工作委员会）、经济发展办公室、社 会事务办公室、综治维护稳定办公室、宣教文卫办公室、安全生产监督管理站、市场和质量监督管 理站、村镇建设环保管理站。 二、2020年度部门工作任务 在2020年工作中，我们将坚定增强加快发展，率先突破的信心和决心，攻难点，抓重点，努力使 各项工作取得突飞猛进的进展。 1、宣传、贯彻、落实国家和省市在农村的各项方针、政策和法规，负责抓好本社区党建工作、 群团工作、新闻宣传工作，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综 合性工作，宣传和做好疫情防控工作，调解和处理矛盾纠纷，扫黑除恶维护社会稳定。 2、认真落实“马上就办、办就办好”工作要求，不断优化营商环境，做好企业“服务员”。积 极推进打造代家万吨冷库集群构想，落实已规划立项的“金果子”果蔬、“合胜食用菌”、“祥茂 鲜花”3个1000立方米以上冷储库建设，为现代特色农业发展提供支撑保证。 3、全力抓好精准扶贫，扎实做好扶志扶智，大力实施产业帮扶，落实农村产权制度和“三变 ”改革，实现代家2万亩土地规模化、集约经营，创建全县较大的养殖、猕猴桃、苹果、杂菜、食用 菌、鲜花生产基地注重改善群众生产生活条件，高质量按期完成脱贫攻坚工作任务。 4、全力促进4户规上企业工业增加值进一步增长，通过强化农民工SYB培训大力发展小微企业 ，争取再引进4-5户4000万元以上的投资项目，为壮大工业经济注入活力。 5、全面推进韩坡等8个扶贫重点村村专项扶贫资金基础设施项目建设，补齐贫困村“短板”，壮 大集体经济，助推产业新发展、基础水平再提升，做大做强特色产业，带动群众增收致富。 6、落实代家城区“九改四化”建设，加大基础设施建设投资力度，争取资金对村内道路、灌溉 渠道及人畜饮水进行铺设改造。 7、深入推行农村人居环境整治三年行动计划，继续推进煤改电、厕所革命、污水处理、环境整 治等工作。争取3-5年全社区13个村都达到人居环境改善示范村标准。 8、顺应“互联网+”趋势，做大南留（贾晁）苹果、祥茂鲜花、合胜食用菌等优势品牌，创建规 模电商基地，搭建特色农产品销售服务平台，为武功创建全国农产品电子商务十强县做出贡献。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2020年部门 预算编制范围的二级预算单位共有0个。包括（见单位明细表）；1武功县贞元镇代家社区无 序号 单位名称 拟变动情况 0 武功县贞元镇代家社区 四、部门人员情况说明 截止2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制25人、事业编制34人；实有人员100人，其 中行政26人、事业47人，工勤人员27人，单位管理的离退休人员17人。 第二部分 收支情况 五、2020年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 1047.86万元，其中一般公共预算拨款收入1047.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入 收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元 ，2020年本部门预算收入较上年增加160.63万元，主要原因1、是提高人员工资标准及相关配套增加 所致；2是相关配套统一编入各个经办中心，今年根据预算编报口径列入本单位预算。2020年本部门 预算支出1047.86万元，其中一般公共预算拨款支出1047.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元 ，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经 营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支 出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加160.63万元，主要原因1、是提高人员工资标准及相 关配套增加所致；2是相关配套统一编入各个经办中心，今年根据预算编报口径列入本单位预算。 （二）财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入1047.86万元，其中一般公共预算拨款收入1047.86万元，2020年本 部门财政拨款收入较上年增加160.63万元，主要原因1、是提高人员工资标准及相关配套增加所致 ；2是相关配套统一编入各个经办中心，今年根据预算编报口径列入本单位预算。2020年本部门财政 拨款支出1047.86万元，其中一般公共预算拨款支出1047.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上 年增加160.63万元，主要原因1、是提高人员工资标准及相关配套增加所致；2是相关配套统一编入 各个经办中心，今年根据预算编报口径列入本单位预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1047.86万元，较上年增加160.63万元，主要原因1、是 提高人员工资标准及相关配套增加所致；2是相关配套统一编入各个经办中心，今年根据预算编报口 径列入本单位预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出1047.86万元，其中： （1）行政运行（2010301）691.75万元，较上年增加153.37万元，原因是：1、预算精细化人员 工资和经费调整此科目；2、人员增加工资调整。 （2）其他共产党事务支出（2013699）9.45万元，较上年持平，原因是农村工作未有大的调整。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.49万元，原因是相关配套统一编入各 个经办中心今年根据预算编报口径列入本单位预算、属新启用科目。 （4）行政单位医疗（2101101）36.27万元，原因是相关配套统一编入各个经办中心、今年根据 预算编报口径列入本单位预算，属新启用科目。 （5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）143.97万元，较上年增加7.26万元，原因是村 干部“一肩挑”、离任干部工资增加。 （6）住房公积金（2210201）72.93万元，较上年不做比较，原因是相关配套统一编入各个经办 中心、今年根据预算编报口径列入本单位预算，属新启用科目。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1047.86万元，其中： 工资福利支出（301）843.98万元，较上年增加139.97万元，原因是人员工资和相关配套调整。 商品和服务支出（302）82.96万元，较上年增加12.79万元，原因是人员增加机关运行成本增加 。 对个人和家庭的补助（303）120.91万元，较上年增加7.85万元，原因是村干部“一肩挑”离任 干部工资增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出1047.86万元，其中： 机关工资福利支出（501）843.98万元，较上年增加139.97万元，原因是人员工资和相关配套调 整。 机关商品和服务支出（502）82.96万元，较上年增加12.79万元，原因是人员增加机关运行成本 增加。 对个人和家庭的补助（509）120.91万元，较上年增加7.85万元，原因是村干部“一肩挑”离任 干部工资增加。 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.67万元，较上年减少0.01万元 （0.6%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约、减少公务接待；其中：2019年和 2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.47万元，较上年减少0.01万元 （1.05%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约、减少公务接待；公务用车运行费 1.20万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平主要原因是无会议费。 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平主要原因是无培训费。 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1047.86万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表） 2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排25.18万元，较上年减少13.64万元，主要原因是：1、压缩 一般性支出所致；2是将公务员交通补贴从公用经费中调整到人员经费中去。 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。 3.一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。 4.一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。 第四部分 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：武功县贞元镇代家社区 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门本年度不涉及 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门本年度不涉及 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 否 本部门本年度不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 1 一、部门预算 1047.86 一、部门预算 1047.86 一、部门预算 1047.86 一、部门预算 1047.86 2 1、财政拨款 1047.86 1、一般公共服务支出 701.20 1、人员经费和公用经费支出 894.43 1、机关工资福利支出 843.98 3 (1)一般公共预算拨款 1047.86 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 843.98 2、机关商品和服务支出 82.96 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 44.51 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 5.94 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 153.42 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 93.49 (2)商品和服务支出 38.45 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 114.97 9、对个人和家庭的补助 120.91 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 36.27 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 13 12、城乡社区支出 14 13、农林水支出 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 72.93 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 143.97 (7)对企业补助(基本建设) 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 30 支出功能分科目（按大类） 29、债务发行费用支出 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 31 32 33 本年收入合计 1047.86 本年支出合计 1047.86 本年支出合计 1047.86 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 1047.86 0.00 0.00 39 40 收入总计 1047.86 支出总计 1047.86 支出总计 1047.86 支出总计 1047.86 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 110 3 110 4 110011 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经 对附属单位 用事业基金 营收入 上缴收入 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 1047.86 1047.86 1047.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县贞元镇代家社区 1047.86 1047.86 1047.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县贞元镇代家 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县贞元镇代家 1047.86 1047.86 1047.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资 政府性基金拨 款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 1 合计 1047.86 1047.86 1047.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 110 武功县贞元镇代家社区 1047.86 1047.86 1047.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县贞元镇代家 1047.86 1047.86 1047.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 110011 社区 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 1047.86 一、财政拨款 1047.86 一、财政拨款 1047.86 一、财政拨款 1047.86 1047.86 701.20 1、人员经费和公用经费支出 894.43 1、机关工资福利支出 843.98 2 1、一般公共预算拨款 3 其中：专项资金列入 部门预算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 843.98 2、机关商品和服务支出 82.96 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 44.51 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 5.94 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 153.42 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 93.49 (2)商品和服务支出 38.45 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 114.97 9、对个人和家庭的补助 120.91 11 10、卫生健康支出 36.27 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 143.97 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 5 入 1、一般公共服务支出 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） (10)其他支出 出 预算数 17 16、商业服务业等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 72.93 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 0.00 31 32 本年收入合计 1047.86 本年支出合计 1047.86 本年支出合计 1047.86 本年支出合计 33 1047.86 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 1047.86 支出总计 1047.86 支出总计 1047.86 支出总计 1047.86 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 4 2013699 208 8 9 20805 2080505 10 210 11 12 21011 2101101 13 213 14 15 2130705 16 221 17 18 22102 2210201 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 869.26 25.18 153.42 一般公共服务支出 701.20 666.57 25.18 9.45 政府办公厅（室）及 相关机构事务 691.75 666.57 25.18 0.00 行政运行 691.75 666.57 25.18 0.00 其他共产党事务支出 9.45 0.00 0.00 9.45 其他共产党事务 支出 9.45 0.00 0.00 9.45 社会保障和就业支出 93.49 93.49 0.00 0.00 行政事业单位离退休 93.49 93.49 0.00 0.00 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 93.49 93.49 0.00 0.00 卫生健康支出 36.27 36.27 0.00 0.00 行政事业单位医疗 36.27 36.27 0.00 0.00 行政单位医疗 36.27 36.27 0.00 0.00 143.97 0.00 0.00 143.97 农村综合改革 143.97 0.00 0.00 143.97 对村民委员会和 村党支部的补助 143.97 0.00 0.00 143.97 住房保障支出 72.93 72.93 0.00 0.00 72.93 72.93 0.00 0.00 72.93 72.93 0.00 0.00 农林水支出 21307 人员经费支出 1047.86 20136 6 合计 合计 2010301 5 7 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1047.87 869.27 25.18 153.42 工资福利支出 843.99 843.99 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 347.75 347.75 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 108.24 108.24 0.00 0.00 5 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 185.31 185.31 0.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50102 社会保障缴费 93.49 93.49 0.00 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 36.27 36.27 0.00 0.00 8 30113 住房公积金 50103 住房公积金 72.93 72.93 0.00 0.00 82.97 19.34 25.18 38.45 10 9 302 30201 商品和服务支出 办公费 50201 办公经费 47.36 0.00 8.91 38.45 11 30202 印刷费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 0.00 12 30204 手续费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 0.00 13 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 0.00 14 30206 电费 50201 办公经费 6.50 0.00 6.50 0.00 15 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 0.00 16 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 0.00 17 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.47 0.00 0.47 0.00 18 30228 工会经费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 0.00 19 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.20 0.00 1.20 0.00 20 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 20.34 19.34 1.00 0.00 21 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 22 303 对个人和家庭的补助 23 30305 24 30399 助 生活补助 50901 社会福利和救助 其他对个人和家庭的补 50999 其他对个人和家庭补助 2.50 0.00 2.50 0.00 120.91 5.94 0.00 114.97 116.54 5.94 0.00 110.60 4.37 0.00 0.00 4.37 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 4 5 208 7 2080505 210 9 21011 10 11 12 13 2101101 221 2210201 公用经费支出 备注 894.44 869.26 25.18 691.75 666.57 25.18 691.75 666.57 25.18 691.75 666.57 25.18 93.49 93.49 0.00 93.49 93.49 0.00 缴费支出 93.49 93.49 0.00 卫生健康支出 36.27 36.27 0.00 行政事业单位医疗 36.27 36.27 0.00 行政单位医疗 36.27 36.27 0.00 72.93 72.93 0.00 72.93 72.93 0.00 72.93 72.93 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 住房保障支出 22102 人员经费支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 20805 合计 合计 2010301 6 8 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序 号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 894.45 869.27 25.18 工资福利支出 843.99 843.99 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 347.75 347.75 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 108.24 108.24 0.00 5 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 185.31 185.31 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 93.49 93.49 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 36.27 36.27 0.00 住房公积金 50103 住房公积金 72.93 72.93 0.00 44.52 19.34 25.18 8 9 30113 302 商品和服务支出 10 30201 办公费 50201 办公经费 8.91 0.00 8.91 11 30202 印刷费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 12 30204 手续费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 13 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 14 30206 电费 50201 办公经费 6.50 0.00 6.50 15 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 16 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 17 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.47 0.00 0.47 18 30228 工会经费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 19 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.20 0.00 1.20 20 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 20.34 19.34 1.00 21 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.50 0.00 2.50 5.94 5.94 0.00 5.94 5.94 0.00 22 303 23 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 4 110 110011 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 153.42 武功县贞元镇代家社区 153.42 武功县贞元镇代家社区 专用项目 153.42 153.42 5 村干部工资 6 村级、社区及党委党员活动工作经费 104.82 7 村民监督委员会工资 4.37 8 村委会经费 29.00 9 离任干部工资 5.78 9.45 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名 政府经济分类科目 政府经济分类科目名 称 代码 称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出经济 经济科目编码 分类科目编码 实施采购 时间 类 款 类 款 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 序 号 单位编 单位名 码 称 2 3 110 110011 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及 运行维护费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运行 维护费 合计 小计 1 2020年 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 公 务 公务 用 小计 车 用车 购 运行 置 费 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 合计 小计 公务 用车 运行 费 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 公务用 车运行 费 合计 1.68 1.68 0.00 0.48 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.47 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县贞元镇 代家社区 1.68 1.68 0.00 0.48 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.47 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县贞 元镇代家社区 1.68 1.68 0.00 0.48 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 0.47 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 专用项目- 主管部门 武功县贞元镇代家社区 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额（万元） 总体目标 实施期限 153.42 153.42 2020--2020 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 153.42 153.42 调整产业结构、落实三变和产权制度改革，深化环 境卫生治理，开展人居环境、铁腕治霾、植树增绿 等工作、提升党建工作水平、深入推进两学一做学 习教育常态化，改进作风、优化服务质量，锻造树 全方位开展落实相关政策学习和宣传党建引领工作，加强振兴乡村和环境治理工作 ，加快产业结构调整，增加农民收入，圆满完成脱贫攻坚任务，加强社区综合治理。 立干部清正、政府廉洁的良好形象。深入开展平安 建设、扫黑除恶、营造平安和谐的社会环，继续抓 好重点项目建设，做大社区种植、养殖规模。继续 做好社会公共事业和公益事业，提高公共服务水平 。 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 指标内容 13个行政村 村委会个数 监委会人数 村、社区党组织 104.82万 13个行政村 39人 14个 产出指标 数量指标 离任干部数量 115人：其中113人年限910年*5元*12月=54600元、 4人3240元， 产出指标 质量指标 完成上级交办的工作任务，提高满 群众满意度和工作效益 意度 产出指标 质量指标 保障离任村干部基本生活待遇 绩效指标 指标值 按时按月发放 产出指标 产出指标 产出指标 质量指标 质量指标 质量指标 定期开展党务活动 按时按月 对党务、政务、财务进行监督 定期发展党员 正常发放 依法公开 产出指标 时效指标 完成党委政府交办的各项工作任务 小于等于1年 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 时效指标 时效指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 成本指标 定期召开会议对村委会监督 本年度完成 按时按月发放工资 定期发展合格党员 监委会成员工资支出 离任干部工资支出 村干部工资正支出 村级经费支出 基层党组织经费 效益指标 经济效益指标 发挥党建引领作用、促进经济发展 增加农民收入 。 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 保障其基本生活需要 发挥干部积极性 促进经济发展 促进经济发展 效益指标 社会效益指标 加强群众自治建设，提高服务水平 群众满意 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 可持续影响指标 维护社会稳定 保障基本生活待遇维护社会稳定 加强基层组织建设、服务群众 为民办事服务群众 村容整洁 村容整洁 村容整洁 生态宜居 村容整洁 加强党组织建设发挥长远作用 保障社会稳定 促进农村农业可持续发展 效益指标 可持续影响指标 加强基层组织建设、促进农村可持 农业农村可持续发展 续发展 效益指标 可持续影响指标 促进农村经济发展 小于等于1年 小于等于1年 小于等于1年 小于等于1 43680元 57840元 1048200 290000元 94500元 增加收入 增加收入 增加农民收入 增加农民收入 群众满意 保障基本生活 群众满意 群众满意 宜居 生态宜居 生态宜居 生态宜居 宜居 党组织长期建设 社会稳定 可持续发展 农业农村可持续发展 满意度指标 满意度指标 满意度指标 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 干部群众满意 群众满意 群众满意 群众满意 满意 98% 98% 98% 98% 98% 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 武功县贞元镇代家社区 总额 预算金额（万元） 财政拨款 社区干部职 工村干部、 离任、监委 保障干部职工、村干部、离任干部、监委会人员的生活，更好的完成社区 会工资和机 党委政府交办的各项工作，机关和村级运行经费 关、村级运 行经费 1047.86 1047.86 金额合计 1047.86 1047.86 任务名称 年度主要任务 年度总体目标 绩效指标 主要内容 其他资金 0 全方位开展落实相关政策学习和宣传党建引领工作，加强振兴乡村和环境治理工作，加快产业结构调整，增加农民收入，圆满完成脱贫攻坚任务，加 强社区综合治理。 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 指标内容 完成相关工作任务 妥善办理各项工作 按时完成年度工作任务和要求 100% 100% 小于等于1年 指标值 产出指标 成本指标 严格执行相关规定、控制费用规模，不超预算 1047.86 效益指标 经济效益指标 发挥引领作用、提高收入 明显提高 效益指标 社会效益指标 公共服务的效率和质量水平，促进社区各项事业持 提高 续发展 效益指标 生态效益指标 人居环境改善 提高 效益指标 可持续影响指标 推进相关政策落实、精神文明不断提高 长期 备注 满意度指标 服务对象满意度指标 干部职工对政府的满意 98% 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 单位：万元 项目名称 村干部工资 主管部门 武功县贞元镇代家社区 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 2020-01--202012 实施期限 104.82 104.82 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 104.82 104.82 将村干部工资和平时工资进行细化，与考核挂钩，形成发展论英雄，凭实绩得实惠的 为了更好的完成2020年各项目标责任制，实施工资 与工作成效挂钩，村民评议，季度考核来兑现,调动 机制 干部的积极性。 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标内容 村两委会人数 服务水平提高 按月兑现 47人 带领群众发展产业 保持社会稳定 人居环境得到了改善 生态宜居 群众满意 指标值 47人 98% 小于等于1年 104.82万元 长期 明显提高 长期坚持 长期 98% 项目名称 村民监督委员会生活补助 主管部门 武功县贞元镇代家社区 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 2020-01--202012 实施期限 4.37 4.37 监督本届村两委会决策、决议执行情况、村干部工作作风、管理水平等工作的 监督。 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 监督本届村两委会在服务管理、财务管理、村务党务公 开等管理工作。 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 指标内容 监委会人数 产出指标 质量指标 保障本届监督工作顺利执 100% 行 产出指标 产出指标 时效指标 成本指标 按时兑现补助 39人补助 效益指标 经济效益指标 指标值 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 39人 小于等于1年 4.37 村两委会工作公开化、透 提高 明化 服务水平和质量水平 生态宜居 监督常态化 群众对干部满意 4.37 4.37 明显提高 明显改善 长期坚持 98% 项目名称 村委会经费 主管部门 武功县贞元镇代家社区 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 29 29 保障村组织开展活动必要的工作经费、更好完成各项工作和服务群众 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 2020-01-2020-12 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 村组织开展正常工作是的各种办公费用、使干部能 更好的投入到乡村振兴建设中去。 指标内容 行政村数量 按时完成各项工作和要求 按时完成 13个村经费 带动经济发展 促进社会和谐稳定、乡风建设提高 生态宜居 为建设美丽乡村奠定基础 群众对干部和政府的满意 29 29 指标值 13个 100% 小于等于1年 29万 提高农民收入 明显提高 长期 农业农村可持续发展 98% 项目名称 离任干部生活补助 主管部门 武功县贞元镇代家社区 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 5.78 5.78 保障离任干部生活、维护社会稳定和谐。 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 2020-01--202012 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 5.78 5.78 按时兑现离任干部生活补助、保障社区稳定。 指标内容 13个村 保障人员补助 保障离任干部生活待遇 119人 保障其基本生活需要 保障生活待遇维护社会稳定 生态宜居 保障社会稳定 离任干部对政府满意 指标值 119人 100% 小于等于1年 5.78 增加收入 保障基本生活 长期坚持 社会稳定 98% 项目名称 社区村级党员活动工作经费 主管部门 武功县贞元镇代家社区 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 2020-01--202012 实施期限 9.45 9.45 定期完成党员的教育、提高素质、模范带头作用、为乡村振兴服务。 指标内容 14个支部 保障支部活动开展 按期完成 社区村级党员活动经费 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 保障年度各党委活动的正常开展。党员教育、组织活动 、党建等工作的开展。 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 发挥党建引领作用、促进 增加农民收入 经济发展 效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 保障社会和谐、稳定 人居环境改善 效益指标 可持续影响指标 促进社区精神文明建设不 长期 断提高 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对干部满意 9.45 9.45 指标值 14个支部 100% 小于等于1年 9.45万元 明显提高 明显提高 98%