临潼区2020年部门综合预算公开报表_(008003)临潼区政府采购服务中心.pdf

2020年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市临潼区政府采购服务中心 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 目 报表 录 报表名称 表1 2020年部门综合预算收支总表 表2 2020年部门综合预算收入总表 表3 2020年部门综合预算支出总表 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 表14 2020年部门整体支出绩效目标表 表15 2020年专项资金整体绩效目标表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩 页(2) 目录 是否空表 公开空表理由 资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 页(3) 2020年部门综合预算收支总表 收 项 入 目 支 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 1、财政拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 1、一般公共服务支出 96.69 预算数 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 87.29 2、外交支出 (1)工资福利支出 79.19 其中：专项资金列入部门预算的项目 3、国防支出 (2)商品和服务支出 8.10 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 (1)一般公共预算拨款 96.69 出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 83.96 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 9.84 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 2.89 (4)债务利息及费用支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 7.90 (3)对个人和家庭的补助 17、金融支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 9.40 1.50 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 96.69 本年支出合计 96.69 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 96.69 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 96.69 支出总计 96.69 支出总计 96.69 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 预算数 1、机关工资福利支出 79.19 2、机关商品和服务支出 16.00 3、机关资本性支出（一） 1.50 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 本年支出合计 96.69 结转下年 未安排支出的实户资金 支出总计 96.69 2020年部门综合预算收入总表 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 ** 008 008003 单位名称 ** 合计 临潼区财政局 临潼区政府采购服务中心 合计 1 96.69 96.69 96.69 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 2 3 96.69 96.69 96.69 政府性基金拨款 上级补助 收入 事业收入 4 5 6 单位：万元 对附属单 用事业基 事业单位 上年实户 位上缴收 金弥补收 上年结转 其他收入 经营收入 资金余额 入 支差额 7 8 9 10 11 12 2020年部门综合预算支出总表 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 政府性基金拨 款 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 3 4 合计 小计 ** 008 008003 ** 合计 临潼区财政局 临潼区政府采购服务中心 1 2 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69 事业收入 5 对附属单 事业单位 位上缴收 经营收入 入 6 7 单位：万元 上年实户 其他收入 上年结转 资金余额 8 9 10 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 96.69 一、财政拨款 96.69 1、一般公共服务支出 出 预算数 一、财政拨款 83.96 1、人员经费和公用经费支出 87.29 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、外交支出 (1)工资福利支出 79.19 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 8.10 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (1)工资福利支出 9.84 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 (2)商品和服务支出 2.89 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 7.90 (3)对个人和家庭的补助 11、节能环保支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 9.40 1.50 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 96.69 上年结转 96.69 结转下年 收入总计 96.69 本年支出合计 96.69 支出总计 96.69 结转下年 支出总计 96.69 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 1、机关工资福利支出 79.19 2、机关商品和服务支出 16.00 3、机关资本性支出（一） 1.50 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 本年支出合计 96.69 支出总计 96.69 结转下年 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 功能科目编码 008003 201 20106 2010601 2010602 208 20805 2080505 210 21011 2101101 功能科目名称 合计 临潼区政府采购服务中心 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 商品和服务支出 工资福利支出（工伤保险缴费） 工资福利支出 一般行政管理事务 政府采购业务监管费 办公设备购置 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 工资福利支出（养老保险缴费） 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 工资福利支出（生育保险缴费） 工资福利支出（基本医疗保险缴费） 工资福利支出（大额医疗保险缴费） 合计 人员经费支出 96.69 96.69 83.96 83.96 74.56 8.10 0.07 66.39 9.40 7.90 1.50 9.84 9.84 9.84 9.84 2.89 2.89 2.89 0.18 2.53 0.18 79.19 79.19 66.46 66.46 66.46 0.07 66.39 9.84 9.84 9.84 9.84 2.89 2.89 2.89 0.18 2.53 0.18 公用经费支出 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 表 单位：万元 专项业务经费支出 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 7.90 1.50 备注 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转） 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 008003 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 302 30201 30207 30211 30213 30216 临潼区政府采购服务中心 工资福利支出 501 基本工资 50101 工资福利支出 津贴补贴 50101 工资福利支出 奖金 50101 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 工资福利支出（养老保险缴费） 职工基本医疗保险缴费 50102 工资福利支出（生育保险缴费） 工资福利支出（基本医疗保险缴费） 工资福利支出（大额医疗保险缴费） 其他社会保障缴费 50102 工资福利支出（工伤保险缴费） 商品和服务支出 502 办公费 50201 政府采购业务监管费 商品和服务支出 邮电费 50201 商品和服务支出 差旅费 50201 政府采购业务监管费 商品和服务支出 维修(护)费 50209 政府采购业务监管费 培训费 50203 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 办公经费 办公经费 办公经费 维修(护)费 培训费 合计 人员经费支出 96.69 96.69 79.19 32.80 32.80 30.86 30.86 2.73 2.73 9.84 9.84 2.89 0.18 2.53 0.18 0.07 0.07 16.00 3.95 3.50 0.45 0.05 0.05 0.50 0.40 0.10 1.00 1.00 1.00 79.19 79.19 79.19 32.80 32.80 30.86 30.86 2.73 2.73 9.84 9.84 2.89 0.18 2.53 0.18 0.07 0.07 30228 30239 30299 310 31002 政府采购业务监管费 工会经费 商品和服务支出 其他交通费用 商品和服务支出 其他商品和服务支出 政府采购业务监管费 商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 办公设备购置 50201 办公经费 50201 办公经费 50299 其他商品和服务支出 503 50306 设备购置(一) 1.00 1.50 1.50 5.70 5.70 2.30 2.00 0.30 1.50 1.50 1.50 出明细表 单位：万元 公用经费支出 专项业务经费支出 8.10 8.10 9.40 9.40 8.10 0.45 7.90 3.50 3.50 0.45 0.05 0.05 0.10 0.40 0.40 0.10 1.00 1.00 1.00 备注 1.00 1.50 1.50 5.70 5.70 0.30 2.00 2.00 0.30 1.50 1.50 1.50 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 008003 201 20106 2010601 208 20805 2080505 210 21011 2101101 功能科目名称 合计 临潼区政府采购服务中心 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 商品和服务支出 工资福利支出（工伤保险缴费） 工资福利支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 工资福利支出（养老保险缴费） 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 工资福利支出（生育保险缴费） 工资福利支出（基本医疗保险缴费） 工资福利支出（大额医疗保险缴费） 合计 人员经费支出 87.29 87.29 74.56 74.56 74.56 8.10 0.07 66.39 9.84 9.84 9.84 9.84 2.89 2.89 2.89 0.18 2.53 0.18 79.19 79.19 66.46 66.46 66.46 0.07 66.39 9.84 9.84 9.84 9.84 2.89 2.89 2.89 0.18 2.53 0.18 公用经费支出 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 备注 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转） 部门经济科目编码 008003 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 302 30201 30207 30211 30228 30239 30299 部门经济科目名称 政府经济科目编码 临潼区政府采购服务中心 工资福利支出 501 基本工资 50101 工资福利支出 津贴补贴 50101 工资福利支出 奖金 50101 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 工资福利支出（养老保险缴费） 职工基本医疗保险缴费 50102 工资福利支出（生育保险缴费） 工资福利支出（基本医疗保险缴费） 工资福利支出（大额医疗保险缴费） 其他社会保障缴费 50102 工资福利支出（工伤保险缴费） 商品和服务支出 502 办公费 50201 商品和服务支出 邮电费 50201 商品和服务支出 差旅费 50201 商品和服务支出 工会经费 50201 商品和服务支出 其他交通费用 50201 商品和服务支出 其他商品和服务支出 50299 政府经济科目名称 501 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 502 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 合计 87.29 87.29 79.19 32.80 32.80 30.86 30.86 2.73 2.73 9.84 9.84 2.89 0.18 2.53 0.18 0.07 0.07 8.10 0.45 0.45 0.05 0.05 0.10 0.10 1.50 1.50 5.70 5.70 0.30 商品和服务支出 0.30 出明细表 单位：万元 人员经费支出 79.19 79.19 79.19 32.80 32.80 30.86 30.86 2.73 2.73 9.84 9.84 2.89 0.18 2.53 0.18 0.07 0.07 公用经费支出 8.10 8.10 8.10 0.45 0.45 0.05 0.05 0.10 0.10 1.50 1.50 5.70 5.70 0.30 备注 0.30 2020年部门综合预算政府性基金收支总表 （不含上年结转） 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务利息及费用支出 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十二、债务还本支出 资本性支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设) 十四、债务发行费用支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 出 预算数 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 十、对社会保障基金补助 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 十三、转移性支出 十四、预备费及预留 十五、其他支出 预算数 本年支出合计 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） 单位：万元 单位编码 008003 单位（项目）名称 合计 临潼区政府采购服务中心 政府采购业务监管费 办公设备购置 项目金额 项目简介 9.40 9.40 7.90 1.50 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转） 科目编码 单位编码 类 款 项 201 06 02 合计 008003 采购项目 办公设备购置 采购目录 台式电脑 购买服 务内容 规格型号 台 数量 3 3 部门预算支出经济 科目编码 类 款 310 02 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“ (不含 2019年 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 单位编码 单位名称 合计 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 008003 ** 合计 临潼区政府采购服务中心 因公出国 公务接待 (境)费用 费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置经费 费 会议费 培训费 综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转) 2020年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 合计 会议费 公务用车购置及运行维护费 小计 1 2 1.00 1.00 因公出国 公务接待费 (境)费用 3 4 小计 5 培训费 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 6 7 合计 8 9 1.00 1.00 因公出国 公务接待 (境)费用 费 单位：万元 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置经费 费 会议费 培训费