城市建设征收补偿中心2020年部门预算公开.pdf

武功县城市建设征收补偿中心 2020年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 根据《中共咸阳市委办公室，咸阳市人民政府办公室关于印发《武功县机构改革方案》的通知》 （咸办字《2019》11号）文件精神，按照县委总体安排部署，武功县城市建设征收补偿中心于 2019年3月19日挂牌成立，县城市建设征收补偿中心是县政府直属事业单位，为正科级。县征收补偿 中心贯彻落实中央和省市委以及县委关于城市建设征收补偿工作的方针政策和决策部罢，在履行职 责过程中坚持和加强对城市建设征收补偿工作的集中统一领导。 主要职责 1、负责城市社区和棚户区改造方面的法规的宣传工作；制定城市社区和棚户区改造工作总体规 划、年度计划和阶段性任务。 2、负责城市社区和棚户区以及改造区域内所涉及企事 业单位征收改造管理工作；负责城市社区和棚户区改造工作目标任务的组织实施、指导、协调和 督办落实工作。 3、负责城市社区和棚户区改造方案的审核工作。 4、指导督促城市社区和棚户区改造相关工作。 5、负责城市社区和棚户区改造内的规划建设有关行政管理工作；负责城市化改造专项规划编制 、选址点、建筑方案审核工作。 6、负责城市社区和棚户区改造范围内的土地管理有关行政管理工作。 7、负责城市社区和棚户区改造范围内的房产管理有关行政管理工作；负责拟定房屋征收补偿安 置方案等工作。 8、推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关信息。 9、承办具委、政府交办的其他工作。 机构设置 县城市建设征收补偿中心内设办公室，征收补偿股，财务股三个股室。 二、2020年度部门工作任务 1.国道344武功段提升改造项目。 2.普洪路拓宽改造项目。 3.胜利路建设项目。 4.航天大道东延伸段拓宽改造项目。 5.人民路西延段市政道路拓宽改造项目。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）： 序号 单位名称 拟变动情况 1 武功县城市建设征收补偿中心 四、部门人员情况说明 截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员9人，其中行 政1人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。 第二部分 收支情况 五、2020年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 77.42万元，其中一般公共预算拨款收入77.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入 0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元 ，2020年本部门预算收入较上年增加77.42万元，主要原因是机构改革，第一年独立核算单位 ；2020年本部门预算支出77.42万元，其中一般公共预算拨款支出77.42万元，政府性基金拨款支出 0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事 业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上 年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加77.42万元，主要原因是机构改革，第一年 独立核算单位。 （二）财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入77.42万元，其中一般公共预算拨款收入77.42万元，2020年本部门财 政拨款收入较上年增加77.42万元，主要原因是机构改革，第一年独立核算单位。2020年本部门财政 拨款支出77.42万元，其中一般公共预算拨款支出77.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增 加77.42万元，主要原因是机构改革，第一年独立核算单位； （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出77.42万元，较上年增加77.42万元，主要原因是机构改 革，第一年独立核算单位。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出77.42万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.46万元，较上年增加8.46万元，原因是 机构改革，第一年独立核算单位。 （2）事业单位医疗（2101102）3.24万元，较上年增加3.24万元，原因是机构改革，第一年独立 核算单位。 （3）城乡社区规划与管理（2120201）59.21万元，较上年增加59.21万元，原因是机构改革，第 一年独立核算单位。 （4）住房公积金（2210201）6.51万元，较上年增加6.51万元，原因是机构改革，第一年独立核 算单位。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出77.42万元，其中： 工资福利支出（301）75.38万元，较上年增加75.38万元，原因是机构改革，第一年独立核算单 位。 商品和服务支出（302）2.04万元，较上年增加2.04万元，原因是机构改革，第一年独立核算单 位。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出77.42万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）77.42万元，较上年增加77.42万元，原因是机构改革，第一年独 立核算单位。 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年比较无变化，主要原因是本 部门未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年比较无变化，主要原因是 未发生因公出国(境）经费；公务接待费0万元，较上年比较无变化，主要原因是未发生公务接待费 ；公务用车运行费0万元，较上年比较无变化，主要原因是未发生公务用车费；公务用车购置费0万 元，较上年比较无变化，主要原因是未发生公务用车购置费。 2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年比较无变化，主要原因是本部门不 涉及； 2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年比较无变化，,主要原因是本部门不 涉及。 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款77.42万元,当年政府性基金预算 拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排2.04万元，较上年增加2.04万元，主要原因是机构改革，第一 年独立核算单位。 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：武功县城市建设征收补偿中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门 本年度 不涉及 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门 本年度 不涉及 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门 本年度 不涉及 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门 本年度 不涉及 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门 本年度 不涉及 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 是 本部门 本年度 不涉及 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 是 本部门 本年度 不涉及 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 是 本部门 本年度 不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 1 一、部门预算 77.42 一、部门预算 77.42 一、部门预算 77.42 一、部门预算 77.42 2 1、财政拨款 77.42 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 77.42 1、机关工资福利支出 0.00 3 (1)一般公共预算拨款 77.42 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 75.38 2、机关商品和服务支出 0.00 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 2.04 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 77.42 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 8.46 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 3.24 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 59.21 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 6.51 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 30 支出功能分科目（按大类） 29、债务发行费用支出 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 31 32 33 本年收入合计 77.42 本年支出合计 77.42 本年支出合计 77.42 本年支出合计 77.42 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 0.00 77.42 支出总计 77.42 支出总计 77.42 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 77.42 支出总计 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 3 605 605001 政府性基金 上级补助收 拨款 入 其中：专项 资金列入部 门预算项目 事业收入 事业单位经 对附属单位 用事业基金 营收入 上缴收入 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 77.42 77.42 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县城市建设征收补 偿中心 77.42 77.42 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县城市建设征 收补偿中心 77.42 77.42 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资 政府性基金拨 款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 1 合计 77.42 77.42 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 605 武功县城市建设征收补 77.42 77.42 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县城市建设征 收补偿中心 77.42 77.42 77.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 605001 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 77.42 一、财政拨款 77.42 一、财政拨款 77.42 一、财政拨款 77.42 2 1、一般公共预算拨款 77.42 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 77.42 1、机关工资福利支出 0.00 3 其中：专项资金列入 部门预算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 75.38 2、机关商品和服务支出 0.00 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 2.04 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 77.42 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 8.46 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 11 10、卫生健康支出 3.24 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 59.21 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 5 3、国有资本经营预算收 入 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 6.51 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 31 32 本年收入合计 77.42 本年支出合计 77.42 本年支出合计 77.42 本年支出合计 77.42 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 77.42 支出总计 77.42 支出总计 77.42 支出总计 77.42 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 208 3 2080505 210 6 8 9 10 12 13 社会保障和就业支出 8.46 8.46 0.00 0.00 行政事业单位离退休 8.46 8.46 0.00 0.00 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 8.46 8.46 0.00 0.00 卫生健康支出 3.24 3.24 0.00 0.00 行政事业单位医疗 3.24 3.24 0.00 0.00 事业单位医疗 3.24 3.24 0.00 0.00 59.21 57.17 2.04 0.00 59.21 57.17 2.04 0.00 59.21 57.17 2.04 0.00 6.51 6.51 0.00 0.00 6.51 6.51 0.00 0.00 6.51 6.51 0.00 0.00 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与 管理 住房保障支出 22102 2210201 备注 0.00 21202 11 221 专项业务经费支出 2.04 城乡社区支出 2120201 公用经费支出 75.38 2101102 212 人员经费支出 77.42 21011 7 合计 合计 20805 4 5 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转） 单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 77.42 75.38 2.04 0.00 工资福利支出 75.38 75.38 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 30.84 30.84 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 5.71 5.71 0.00 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 20.62 20.62 0.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50501 工资福利支出 8.46 8.46 0.00 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 3.24 3.24 0.00 0.00 8 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 6.51 6.51 0.00 0.00 2.04 0.00 2.04 0.00 9 302 商品和服务支出 10 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.43 0.00 0.43 0.00 11 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 0.00 12 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 0.00 13 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.10 0.00 0.10 0.00 14 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 0.00 15 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 0.00 16 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.86 0.00 0.86 0.00 17 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.45 0.00 0.45 0.00 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 208 3 20805 4 5 2080505 210 6 8 2101102 212 9 10 11 12 13 2120201 221 2210201 公用经费支出 备注 75.38 2.04 社会保障和就业支出 8.46 8.46 0.00 8.46 8.46 0.00 8.46 8.46 0.00 3.24 3.24 0.00 行政事业单位医疗 3.24 3.24 0.00 事业单位医疗 3.24 3.24 0.00 59.21 57.17 2.04 59.21 57.17 2.04 59.21 57.17 2.04 6.51 6.51 0.00 6.51 6.51 0.00 6.51 6.51 0.00 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 住房保障支出 22102 人员经费支出 77.42 城乡社区支出 21202 合计 合计 卫生健康支出 21011 7 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序 号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 77.42 75.38 2.04 工资福利支出 75.38 75.38 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 30.84 30.84 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 5.71 5.71 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 20.62 20.62 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 8.46 8.46 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 3.24 3.24 0.00 8 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 6.51 6.51 0.00 2.04 0.00 2.04 9 302 商品和服务支出 10 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.43 0.00 0.43 11 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 12 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 13 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.10 0.00 0.10 14 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 15 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 16 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.86 0.00 0.86 17 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.45 0.00 0.45 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 序号 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名 政府经济分类科目 政府经济分类科目名 称 代码 称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出经济 经济科目编码 分类科目编码 实施采购 时间 类 款 类 款 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 序 号 单位编 单位名 码 称 2 3 605 605001 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及 运行维护费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运行 维护费 合计 小计 1 2020年 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 公 务 公务 用 小计 车 用车 购 运行 置 费 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 合计 小计 公务 用车 运行 费 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 公务用 车运行 费 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县城市建 设征收补偿中 心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 武功县城 市建设征收补 偿中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 主管部门 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标内容 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 -- 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 年度主要任务 任务名称 武功县城市建设征收补偿中心 主要内容 总额 0 金额合计 预算金额（万元） 财政拨款 0 其他资金 0 年度总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标内容 指标值 备注 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 单位：万元 项目名称 主管部门 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 武功县城市建设征收补偿中心 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 指标内容 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 --