附件1：中国共产党襄垣县纪律检查委员会2022年部门预算公开.doc

附件 1 中国共产党襄垣县纪律检查委员会 2022 年预算公开部门职责及机构设置 情 况 第一部分 概况 一、本部门（单位）职责 （一） 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党 委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和 其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； 负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。 （二） 负责全县监察工作。 （三） 负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承 担县委反腐败领导小组办公室的工作职责。 （四） 负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（区）的组 织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件， 决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建 议。必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。 （五）在县委领导下会同有关部门，做好纪检监察干部的管 理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委 监委派出纪检监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指 -1- 导全县纪检监察干部的培训工作。 （六）对管辖范围内的全县公职人员开展廉政教育，对其依 法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检 查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输 送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。 对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失 职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移 送县人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出 监察建议。 （七） 受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政务处 分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检 举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。 （八） 配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的 方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员 遵纪守法，为政清廉。 （九） 负责对党的纪律检查和监察工作的理论研究；对党 风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研 究。 二、机构设置情况 （一）机构设置情况 襄垣县纪委监委属行政正科级单位，机关内设 12 个行政科 室（办公室、信访室、党风政风监督室、第一案件审理室、第二 -2- 案件审理室、案件监督管理室、第一至四监督检查室、第五至六 审查调查室）；1 个中心（襄垣县纪委监委党风廉政教育保障中 心） ；10 个派驻纪检监察组及 1 个县直纪工委。 （二）人员情况说明 现有行政、事业编制 110 名。其中行政编制 93 个（行政 干部 90 个，行政工勤 3 个），事业编制 17 个。单位实有在编在 岗人数 98 人。其中行政 84 人（行政干部 82 人，行政工勤 2 人）；事业 14 人。 第二部分 2022 年度部门（单位） 预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 中国共产党襄垣县纪律检查委员会 2022 年度收入、支 出预算总计 1302.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增 加 268.23 万元，增长 25.96%。主要原因是机关人员增加工 资福利待遇、社会保障等各项缴费的正常增长及纪检监察专 案经费的支出增加。其中： （一）收入预算总计 1302.66 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 1302.66 万元。 （1）一般公共预算收入预算 1302.66 万元，与上年相 比增加 268.23 万元，增长 25.96%。主要原因是机关人员增 加工资福利待遇、社会保障及机关运行经费等的正常增长， -3- 纪检监察专案经费的支出增加。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0%。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相 比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0%。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0 %。 （二）支出预算总计 1302.66 万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 1302.66 万元，主要用于 工资福利支出、社会保障与就业、医疗卫生及住房保障、机 关运行及业务经费等支出。与上年相比增加 234.80 万元， 增长 25.96%。主要原因是机关人员增加工资福利待遇、社会 保障及机关运行经费等的正常增长，纪检监察专案经费的支 出增加。 2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0 %。。 3．结转下年资金预算数为 0 万元，。 此外，基本支出预算数为 1067.86 万元。与上年相比增 加 152.83 万元，增加 16.71%。主要原因是机关人员增加工 资福利待遇、社会保障及机关运行经费的正常增长。 -4- 项目支出预算数为 234.80 万元。与上年相比增加 115.60 万元，增长 96.98 %。主要原因是本单位 2022 年度纪检监察 专项案件数量增加，支出较上年有所增加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 本部门 2022 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 16 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，因公 出国（境）团组数为 0，人数为 0。较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，较 2021 年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：预算当年业务开展中 产生的必要的接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，其中 公务用车购置年初预算数为 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预 算数为 15 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。本年度公 务用车购置数 0 辆，公务用车使用实际保有量 9 辆。均为执 纪监督车辆。 三、机关运行经费增减变动原因说明 本单位 2022 年机关运行经费财政拨款预算数为 73.6 万 元，较 2021 年增加 4.8 万元，增长 6.98%。其中：办公费支 出 10 万元、印刷费支出 5 万元、差旅费支出 2 万元、电费 6 -5- 万元、工会经费 8.68 万元、其他商品和服务支出 5.92 万元、 劳务费 18 万元、维修费 3 万元、邮电费 3 万元、福利费 10 万元、水费 2 万元。主要增减变化情况：根据《关于做好 2022 年部门预算编制工作的通知》的定额标准，按照机关工资系 统实有人数进行核算。全年核算共计 73.6 万元。 四、政府采购情况 本部门 2022 年度政府采购安排 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般 公共预算当年拨款 234.80 万元。 2、绩效目标情况（鼓励附表说明） 无 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面 车辆 2 辆，原值 38.85 万元。 2、房屋情况；截至 2021 年 12 月 31 日，房屋构筑物原 值 0 万元。 3、其他国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位资产总额 407.62 万元，其中流动资产 4.52 万元， -6- 固定资产 402.75 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.35 万 元。单价 200 万元以上大型设备价值 0 万元，其他固定资产 0 万元。 与上年相比，本年资产总额增加 60.46 万元。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 第三部分 名词解释 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 -7- 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买 服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职 责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采 购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服 务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财 -8- 政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 -9-