蒲县妇幼保健计划生育服务中心部门绩效自评表和项目绩效自评.xls

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》 （ 2021 部门名称： 部门基本信息 内设职能部门 ）年度 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 9 个 核定的人员编制数 下属预算单位 39 人 0 实际在职人员总数 个 26 人：其中在编人员数 26 人；其他人员数 人。 （依据三定方案，梳理核心职能） 承担全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导工作。 部门职能 承担国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目的实施及全县《出生医学证明》管理。 履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技 术服务，控制孕产妇及0-6岁儿童死亡率。 部门战略目标 承担国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目的实施。 预算金额 （万元） 按收入来源类型分 其中：财政拨款收入 年度部门 预算情况 296.36 财政专户管理资金收入 单位资金收入 预算金额 （万元） 按支出类型分 其中：基本支出 239.25 项目支出 57.11 其中：省本级安排 0 转移支付市县 核心职能 重点任务 承担全县妇幼保健和计划生育服务业务管理 、项目管理、信息管理、培训和技术指导工 作。 承担国家基本公共卫生服务项目和重大公共 卫生项目的实施及全县《出生医学证明》管 理。 履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健 康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇 女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技 术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 0-6岁儿童死亡率。 年度 绩效目标 0 妇幼项目信息管理、培训和技术指导工作。 国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目的实施及全县《出生医学证明》管理。 妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务 承担国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目的实施。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量 农村妇女免费检查项目完成率 =100% 质量 农村妇女免费检查项目合格率 =100% 时效 农村妇女免费检查项目完成及时性 及时 产出指标 年度绩效 指标 成本 成本节约率 >=0万元 人员经费 239.25万元 项目经费 57.11万元 社会效益 出生人口素质 提高 可持续影响 降低出生缺陷，提高出生人口素质。 长期 患者满意度 >=95% 效益指标 满意度指标 满意度 临财社(2021)79号 2021年新生儿三项疾病免费筛查项目经费 （ 项目名称 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2.78 2.78 2.2 10 78.96 7.9 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 2.78 2.78 2.2 -- 78.96 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 预期目标 实际完成情况 为全县符合条件的新生儿进行新生儿三性疾病免费筛查。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 筛查任务数（人） 产出指标 质量指标 2021年新生儿三项疾病筛查任务320例，完成265例，筛查率82.8%. 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 320人 265人 12.9 10.68 应筛尽筛 筛查任务完成率（% ） >=90% 82.81% 12.85 11.82 应筛尽筛 完成时间（年） 2021年底 2021年底 12.85 12.85 儿童智障发生率 降低 70% 12.85 9 降低 出生人口素质 提高 70% 12.85 9 逐步提高 可持续影 响指标 降低儿童智障发生率 ，提高出生人口素质 。 长期 100% 12.85 12.85 服务对象 满意度指标 满意度指 标 受益对象满意度（% ） >=90% 90% 12.85 12.85 100 86.95 时效指标 绩 效 目 标 年度指标值 调整后指标值 社会效益 效益指标 总分 项目自 评结论 年度） 临财社(2021)79号 2021年新生儿三项疾病免费筛查项目经费 主管部门 年 度 总 体 目 标 2021 主要经验做法 根据新生儿三项疾病筛查项目工作实施方案，建立健全组织，制定工作目标，加强宣传，营造氛围，强化培训， 规范操作技术，提高筛查质量。 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 部分服务对象思想意识不强。 对项目决策的建 议： 建立长效机制，广泛宣传，进一步提高服务质量。 对预算安排与执 行的建议： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施及 管理建议 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 其他： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 1.加大宣传力度。 2.建立长效机制。 无 产前筛查与诊断服务 项目绩效自评表 （ 项目名称 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3 3 3 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 3 3 3 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 预期目标 实际完成情况 为全县420名怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断服务。 2021年免费产前筛查与诊断服务项目任务数420例，完成348例，完成 率82.9%，做到了应筛尽筛。 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 筛查人数 =420人 348人 12.9 10.69 应筛尽筛 筛查任务完成率（%） =100% 82.86% 12.85 11.76 应筛尽筛 时效指标 完成时间（年） 2021年底 2021年底 12.85 12.85 社会效益 出生缺陷风险 降低 70% 12.85 10 逐步降低 效益指标 生态效益 出生人口素质 提高 70% 12.85 10 逐步提高 提高人口健康水平 长期 100% 12.85 12.85 服务对象满意度（%） >=90% 90% 12.85 12.85 100 91 产出指标 质量指标 绩 效 目 标 年度） 产前筛查与诊断服务 主管部门 年 度 总 体 目 标 2021 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 年度指标值调整后指标值 总分 主要经验做法 项目自 评结论 严格按照省、市、县免费产前筛查与诊断服务项目工作实施方案，开展项目工作。建立完善“ 政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制。确保民生实事项目好事办好，实事 办实。提高出生人口素质。 项目管理中存在 服务对象保健意识薄弱，主动参与率较低。 的 主要问题及原因 对项目决策的建 在实践中不断补充和完善，管理制度体系不断提高。 分析 议： 对预算安排与执 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 行的建议： 及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 管理建议 1.加大宣传力度，提高服务对象保健意识。2.不断完善和健全相关管理制度 项目管理的建议： ，进一步加强长效管理制度建设。 其他： 无 临财社（2021）37号 全省“两癌”免费检查补助资金（第一批） （ 项目名称 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 40.97 40.97 32.65 10 79.69 7.97 0 0 0 -- 0 -- 40.97 40.97 32.65 -- 79.69 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 实施单位 年初预算数 年度资金总额 省级财政资金 预期目标 实际完成情况 完成3200名农村妇女“两癌"免费检查。 2021年农村妇女“两癌”免费检查任务数3200人，宫颈癌完成3211人，完成率100.3%，乳 腺癌完成3211人，完成率100.3%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 检查人数 （人） =3200人 3211人 10 10 超额完成了预期目标值 质量指标 任务完成 率 =100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 （年） 2021年 2021年 10 10 成本指标 补助标准 128元/人 128元/人 10 10 提高 80% 10 8 逐步提高 社会效益 农村妇女 “两癌” 早诊早治 广大农村 率 妇女健康 水平 “两癌” 死亡率 提高 80% 10 8 逐步提高 降低 80% 10 8 逐步降低 长期 100% 10 10 >=90% 90% 10 10 100 91.97 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 提高广大 农村妇女 健康水平 受益对象 满意度（ %） 总分 主要经验做法 项目自 评结论 年度） 临财社（2021）37号 全省“两癌”免费检查补助资金（第一批） 主管部门 年 度 总 体 目 标 2021 严格按照省、市、县农村妇女“两癌”免费检查实施方案，开展项目工作。举办业务培训，开展健康教 育，利用“两癌”免费检查下乡期间，大力宣传民生实事，提高农村妇女“两癌”早诊、早治率，降低 “两癌”死亡率，进一步提升妇女健康水平。 项目管理中存在 部分农村妇女自我保健意识较差，参与“两癌”检查的积极性不高。 的 主要问题及原因 对项目 扩大“两癌”检查人群的覆盖面，提高妇女健康水平。 分析 决策的 建议： 对预算 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 安排与 执行的 及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 建议： 管理建议 1.加大宣传力度，提高农村妇女自我保健意识。2.建立长效机制，加强领导，提高认识，提 项目管理的建议： 高广大妇女健康水平。 其他： 无 临财社(2021)38号 2021年免费婚前医学检查补助资金（第一批） （ 2021 项目名称 临财社(2021)38号 2021年免费婚前医学检查补助资金（第一批） 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10.71 10.71 5.51 10 51.44 5.14 0 0 0 -- 0 -- 10.71 10.71 5.51 -- 51.44 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 实施单位 年初预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 年度） 省级财政资金 预期目标 实际完成情况 为准备结婚的男女双方提供免费婚前医学检查服务，降低出生缺陷，提高出生人口 2021年婚前医学检查项目完成579对，完成率101.5%，2021已完成该项目的目标任务，达到了预期效果。 素质。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 婚检政策知晓率（%） >90% 90% 11.25 11.25 质量指标 婚检率（%） >75% 75% 11.25 11.25 时效指标 完成时间（年） 2021年底 2021年底 11.25 11.25 成本指标 婚检结算标准（元） 300元/对 300元/对 11.25 11.25 出生人口素质 逐步提高 80% 11.25 9 逐步提高 出生缺陷风险 逐步降低 80% 11.25 9 逐步降低 可持续影响指标 促进婚姻家庭幸福 长期 100% 11.25 11.25 长期 服务对象满意度 指标 婚姻登记服务对象满意 度（%） >=90% 90% 11.25 11.25 100 90.64 产出指标 绩 效 目 标 社会效益 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 严格按照省、市、县免费婚前医学检查工作实施方案，开展项目工作。建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的 工作机制。确保民生实事项目好事办好，实事办实。提高出生人口素质，开展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参 加婚前保健，牢固出生缺陷防治第一道防线，促进家庭幸福和社会和谐发展。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 部分服务对象保健意识不强，思想上不重视。 项目自 评结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议 ： 建立长效机制，强化指导思想，降低出生缺陷率，提高出生人口素质。 对预算安排与执行 的建议： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 项目管理的建议： 1.加大宣传力度，提高服务对象的保健意识。2.建立长效机制。 其他： 无 临财社（2021）39号 21年全省城乡怀孕妇女产前筛查与诊断服务补助资金（第一批） （ 项目名称 年度） 临财社（2021）39号 21年全省城乡怀孕妇女产前筛查与诊断服务补助资金（第一批） 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5.17 5.17 5.17 10 100 10 0 0 0 -- 0 -- 5.17 5.17 5.17 -- 100 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 其中：中央财政资金 省级财政资金 项目资金（万元） 实施单位 年初预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 2021 预期目标 实际完成情况 为全县420名怀孕妇女提供免费产前筛查服务。 2021年免费产前筛查与诊断服务项目任务数420例，完成348例，完成率 82.9%，做到了应筛尽筛。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 筛查人数 质量指标 调整后指 标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 420人 348人 11.25 10 应筛尽筛 完成筛查任务率% =100% 82.86% 11.25 10 应筛尽筛 时效指标 完成时间 2021年底 2021年底 11.25 11.25 成本指标 产前筛查补助标准 130元/例 130元/例 11.25 11.25 出生缺陷风险 降低 70% 11.25 8 逐步降低 出生人口素质 提高 70% 11.25 8 逐步提高 可持续影 响指标 提高人口素质 降低出 生缺陷率 长期 100% 11.25 11.25 服务对象 满意度指标 满意度指 标 受益对象满意度（%） >=95% 95% 11.25 11.25 100 91 产出指标 绩 效 目 标 社会效益 效益指标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 严格按照省、市、县免费产前筛查与诊断服务项目工作实施方案，开展项目工作。建立完善“政府主 导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制。确保民生实事项目好事办好，实事办实。提高出 生人口素质。 项目管理中存在 的 主要问题及原因 对项目决策的建议 分析 ： 对预算安排与执行 下一步改进措施 的建议： 及 对资金管理的建议： 管理建议 项目管理的建议： 其他： 服务对象保健意识薄弱，主动参与率较低。 在实践中不断补充和完善，管理制度体系不断提高。 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 1.加大宣传力度，提高服务对象保健意识。2.建立长效机制。 无 临财社[2019]113号下达2019年中央财政医疗服务能力建设补助资金（医疗卫生机构育助建设、卫生健康人才培养） （ 项目名称 年度） 临财社[2019]113号下达2019年中央财政医疗服务能力建设补助资金（医疗卫生机构育助建设、卫生健康人才培养） 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 23.17 23.17 19.67 10 84.89 8.49 23.17 23.17 19.67 -- 84.89 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 实施单位 年初预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 2021 预期目标 1.完成医疗设备款质保金结算 一级指标 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 实际完成情况 2.按照项目实施方案要求，完成专科人才队伍及能 2021完成了该项目的目标任务，达到了预期效果。 力建设的项目工作。 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 数量指标 完成资金结算时间 2021年底 质量指标 资金结算及时性 时效指标 帮扶单位签订协议 2021年11月 时间 及时 实际完成值 分值 得分 2021年底 12.9 12.9 100% 12.85 12.85 2021年11月 12.85 12.85 偏差原因分析及改进措施 经济效益 服务能力 加强 80% 12.85 10.28 服务能力逐步加强 社会效益 妇女儿童健康水平 提高 80% 12.85 10.28 妇女儿童健康水平逐步提高 可持续影 响指标 医疗服务能力 不断提高 80% 12.85 10.28 医疗服务能力不断提高 >=90% 90% 12.85 12.85 100 90.78 服务对象 受益对象满意度（% 满意度指 ） 标 总分 主要经验做法 1.专科人才队伍建设：选派业务骨干到上级医院进修及参加短期培训，提高医务人员的服务能力；外聘麻醉 医师；2019年11月与临汾市妇幼保健院签订了妇幼能力建设支持单位协议2年，主要开展儿科适宜技术培训、 专家坐诊、讲课，带动我院儿科业务更好的发展。2.重点医疗设备配备：设备采购通过财政资金评审及招投 标完成，完成率100%。3.完成了院内信息化系统的建设。通过项目的实施，加强了妇幼保健机构能力建设， 重点提升了妇产科和新生儿科的服务能力，满足了妇女儿童需求。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 儿科业务能力有待进一步提高。 项目自评结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的 建议： 管理制度体系不断提高。 对预算安排与 执行的建议： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 项目管理的建议： 加强业务人员的规范化培训，进一步提高医务人员的服务能力。 其他： 无 临财社[2021]7号提前下达中央财政2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、卫生健康人才培培训）补助 （ 项目名称 年度） 临财社[2021]7号提前下达中央财政2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、卫生健康人才培培训）补助 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 20 20 20 10 100 10 其中：中央财政资金 20 20 20 -- 100 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 2021 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 预期目标 实际完成情况 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行 按照财政评审的要求，完成了过氧化氢低温等离子体灭菌器的购置，主要用于临床腔镜、器械消毒。设备的配置， 高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积 提高了医疗服务质量，保障了患者的医疗安全。 极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 医疗服务收入（ 不含药品、耗材 较上年提高 、检查、化验收 入）占公立医院 三级公立医院出 医疗收入的比例 较上年提高 院患者手术占比 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 80% 12.9 10.32 逐步提高 100% 12.85 12.85 100% 12.85 12.85 100% 12.85 12.85 100% 12.85 12.85 100% 12.85 12.85 93% 12.85 12.85 100 97.42 产出指标 时效指标 绩 效 目 标 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 保障改革 保障 公立医院百元医 疗收入的医疗支 较上年降低 出（不含药品收 入） 公立医院出院者 平均医药费用增 较上年降低 长比例 管理费用占公立 医院业务支出的 较上年降低 比例 公立医院住院患 者满意度 >=93% 总分 主要经验做法 建立健全相关管理制度，按照财政评审的要求，完成了过氧化氢低温等离子体灭菌器的购置。 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 无 项目自评结 论 对项目决策的 建议： 管理制度体系不断提高。 对预算安排与 执行的建议： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施及 管理建议 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 项目管理的建议： 不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。 其他： 无 临财社[2021]14号下达2021年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金 （ 项目名称 年度） 临财社[2021]14号下达2021年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 25.15 25.15 25.15 10 100 10 25.15 25.15 25.15 -- 100 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 实施单位 年初预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 2021 预期目标 实际完成情况 用于实施国家基本公共卫生服务项目。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 辖区内人员 质量指标 辖区内基本公共卫生服务项目，全部按照国家指标完成任务。 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 >=100% 100% 15 15 合格率 >=90% 90% 15 15 时效指标 服务完成及时率（%） >=95% 95% 15 15 成本指标 补助资金拨付及时率 （%） >=100% 100% 15 15 效益指标 社会效益 基本公共卫生合格率 >=93% 93% 15 15 服务对象 满意度指标 满意度指 标 服务对象满意度（%） >=95% 80% 15 12.63 100 97.63 偏差原因分析及改进措施 产出指标 绩 效 目 标 总分 主要经验做法 严格按照国家基本公共卫生服务规范，开展项目工作，加大宣传力度，提升服务能力，提高辖区居民的满意度。 项目管理中存在 的 主要问题及原因 分析 对项目决策的建 议： 项目自 评结论 部分外出务工人员对政策了解不够全面 对预算安排与执 行的建议： 下一步改进措施 及 对资金管理的建议： 管理建议 政策宣传不够广泛。 管理制度体系不断提高。 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 项目管理的建议： 1.加大宣传力度，开展多种形式的宣传方式。2.不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。 其他： 无 临财社【2020】28号 项目绩效自评表 （ 项目名称 年度） 临财社【2020】28号 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1.22 1.22 0.05 10 4.1 0.41 1.22 1.22 0.05 -- 4.1 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 2021 预期目标 实际完成情况 落实预防母婴传播综合干预服务，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 一级指标 二级指标 实际完成值 分值 得分 39人 39人 11.25 11.25 孕早期检测率（%） >70% 70% 11.25 11.25 孕期检测率（%） >90% 90% 11.25 11.25 时效指标 完成及时性 及时 100% 11.25 11.25 成本指标 艾滋病、梅毒和乙肝 试剂补助标准（元） 26元/例 26元/例 11.25 11.25 社会效益 出生人口素质 提高 60% 11.25 6.75 可持续影响 指标 妇女儿童健康水平和 生活质量不断提高 中长期 100% 11.25 11.25 服务对象满 意度指标 受益对象满意度（% ） >=95% 95% 11.25 11.25 100 85.91 数量指标 三级指标 年度指标值 2020年12月孕产妇咨 询及检测人次数（人 次） 调整后指标值 按照实际工作要求，完成了项目工作。 偏差原因分析及改进措施 质量指标 产出指标 绩 效 目 标 出生人口素质逐步提高 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 严格按照预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作实施方案，开展项目工作，落实各项措施，强化培训、重点 筛查、母婴阻断，扎实推进预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，维护广大妇女儿童身体健康。 项目管理中存在的 主要问题及原因分 部分服务对象不愿接受艾滋病咨询检测服务，跟踪随访服务受限。 析 对项目决策的建 健全艾梅乙防治组织体系，全社会广泛参与防控指导机制。 议： 对预算安排与执 行的建议： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施及 管理建议 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 项目管理的建议： 1.加大宣传力度。2.建立长效机制，加强领导，提高妇女儿童生活质量及健康水平。 其他： 无 临财社【2020】31号2020年省级基本公共卫生服务补助资金 （ 项目名称 年度） 临财社【2020】31号2020年省级基本公共卫生服务补助资金 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 18.37 18.37 18.19 10 99.02 9.9 0 0 0 -- 0 -- 18.37 18.37 18.19 -- 99.02 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 实施单位 年初预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 2021 省级财政资金 预期目标 实际完成情况 2020年已完成项目任务，2021年完成项目资金结算。 一级指标 二级指标 绩 效 目 标 完成资金结算时间 偏差原因分析及改进 措施 分值 得分 2021年12 月底 2021年12月底 15 15 任务完成率(%) >90% 90% 15 15 时效指标 项目资金结算时间 2021年底 2021年底 15 15 经济效益 服务能力 加强 70% 15 10.5 服务能力逐步加强 可持续影 响指标 提高出生人口素质 长期 70% 15 10.5 出生人口素质逐步提高 服务对象满意度（%） >=90% 80% 15 13.33 部分外出务工人员对 政策了解不够全面 100 89.23 产出指标 质量指标 年度指标值 调整后指标 值 实际完成值 数量指标 三级指标 2021已完成该项目的目标任务，达到了预期效果。 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 项目组织有计划有措施，加强宣传，营造氛围，加强人员的培训，提升医务人员的服务能力。 项目管理中存在 的 1.政策宣传不够广泛。2.预算执行率不足100%。 主要问题及原因 分析 对项目决策的建议 管理制度体系不断提高。 ： 对预算安排与执行 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 的建议： 及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 管理建议 1.加大宣传力度，开展多种形式的宣传方式。2.加快预算执行进度，提升预 项目管理的建议： 算执行率。 其他： 无 临财社【2020】42号下达2020年全省免费婚前医学检查补助资金（第一批） （ 项目名称 年度） 临财社【2020】42号下达2020年全省免费婚前医学检查补助资金（第一批） 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 4.81 4.81 4.81 10 100 10 0 0 0 -- 0 -- 4.81 4.81 4.81 -- 100 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 实施单位 年初预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 2021 省级财政资金 预期目标 实际完成情况 2020年已完成470对婚前检查项目，2021年完成该项目的资金结算。 2021完成项目的目标任务，达到了预期效果。 一级指标 二级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 已完成人数（对） 470对 470对 11.25 11.25 质量指标 知识知晓率（%） >80% 80% 11.25 11.25 2021年底 11.25 11.25 产出指标 时效指标 绩 效 目 标 三级指标 成本指标 完成资金结算时间（ 2021年底 年） 婚检结算标准 300元/对 300元/对 11.25 11.25 出生缺陷风险 逐步降低 60% 11.25 6.75 出生缺陷风险逐步降低 出生人口素质 逐步提高 60% 11.25 6.75 出生人口素质逐步提高 长期 100% 11.25 11.25 >=90% 90% 11.25 11.25 100 91 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 出生人口素质逐步提 高 婚姻登记服务对象满 意度（%） 总分 主要经验做法 项目自 评结论 严格按照省、市、县免费婚前医学检查工作实施方案，开展项目工作。建立完善“政府主导、 部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制。确保民生实事项目好事办好，实事办实。提高 出生人口素质，开展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参加婚前保健，牢固出 生缺陷防治第一道防线，促进家庭幸福和社会和谐发展。 项目管理中存在 部分服务对象保健意识不强，思想上不重视，有抵触情绪。 的 主要问题及原因 分析 对项目决策的建 建立长效机制，强化指导思想，降低出生缺陷率，提高出生人口素质。 议： 对预算安排与执 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 行的建议： 及 管理建议 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 其他： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 1.加强宣传力度，提高服务对象保健意识。不断完善和健全相关管理制度， 进一步加强长效管理制度建设。 无 临财社【2020】62号下达2020年全省“两癌”免费检查补助资金（第一批） （ 项目名称 年度） 临财社【2020】62号下达2020年全省“两癌”免费检查补助资金（第一批） 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 17.5 17.5 17.5 10 100 10 0 0 0 -- 0 -- 17.5 17.5 17.5 -- 100 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 其中：中央财政资金 项目资金（万元） 实施单位 年初预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 2021 省级财政资金 预期目标 实际完成情况 2020年完成3210名农村35-64岁妇女宫颈癌检查，2021年完成该项目资金 2020年完成了“两癌”项目的检查任务数，21年根据项目工作的开展完成 的结算。 了该项目的资金结算。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 已完成人数（人） 3210人 3210人 11.25 11.25 质量指标 完成任务率（%） =100% 100% 11.25 11.25 时效指标 资金结算完成时间（ 年） 2021年底 2021年底 11.25 11.25 成本指标 人员检查费（元） 128元/人 128元/人 11.25 11.25 两癌死亡率 降低 60% 11.25 7.23 逐步降低 两癌早诊早治率 提高 60% 11.25 7.23 逐步提高 可持续影 响指标 提高农村妇女健康水 平 长期 100% 11.25 11.25 服务对象 满意度指标 满意度指 标 受益人群满意度（%） >=90% 90% 11.25 11.25 100 91.96 产出指标 绩 效 目 标 社会效益 效益指标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 建立健全组织，加强宣传，营造氛围，强化培训，规范操作技术，提高检查质量。 项目管理中存在 部分农村妇女自我保健意识较差，参与“两癌”检查的积极性不高。 的 主要问题及原因 对项目决策的建 扩大“两癌”检查人群的覆盖面，提高妇女健康水平。 分析 议： 对预算安排与执 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 行的建议： 及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 管理建议 1.加大宣传力度，提高农村妇女自我保健意识。2.不断完善和健全相关管理制度， 项目管理的建议： 进一步加强长效管理制度建设。 其他： 无 临财社【2020】188号下达2020年第二批全省免费婚前医学检查补助资金 （ 项目名称 主管部门 年度） 临财社【2020】188号下达2020年第二批全省免费婚前医学检查补助资金 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 6 6 6 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 6 6 6 -- 100 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 2021 预期目标 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 实际完成情况 2020年已完成470对婚前检查项目，2021年完成该项目的资金结 2021完成该项目的目标任务，达到了预期效果。 算。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 已完成人数（对） 470对 470对 11.25 11.25 质量指标 知识知晓率（%） >80% 80% 11.25 11.25 时效指标 完成资金结算时间 2021年底 2021年底 11.25 11.25 产出指标 绩 效 目 标 成本指标 婚检结算标准 300元/对 300元/对 11.25 11.25 出生缺陷风险 逐步降低 60% 11.25 6.75 出生缺陷风险逐步降低 出生人口素质 逐步提高 60% 11.25 6.75 出生人口素质逐步提高 出生人口素质逐步 提高 长期 100% 11.25 11.25 婚姻登记服务对象 满意度（%） >=90% 90% 11.25 11.25 100 91 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 严格按照省、市、县免费婚前医学检查工作实施方案，开展项目工作。建立完善“政府主导 、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制。确保民生实事项目好事办好，实事办实。 提高出生人口素质，开展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参加婚前保健， 牢固出生缺陷防治第一道防线，促进家庭幸福和社会和谐发展。 项目管理中存在 部分服务对象保健意识不强，思想上不重视，有抵触情绪。 的 主要问题及原因 对项目决策的建 建立长效机制，强化指导思想，降低出生缺陷率，提高出生人口素质。 议： 分析 对预算安排与执 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 行的建议： 及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 管理建议 1.加大宣传力度，使服务对象参加免费婚前医学检查的主动性和自觉性不 项目管理的建议：断增强。2.不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设 。 其他： 无 临财社〔2020〕256提前下达2021年中央财政公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算指标 （ 2021 项目名称 临财社〔2020〕256提前下达2021年中央财政公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算指标 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3.4 3.4 1.94 10 57.06 5.71 其中：中央财政资金 3.4 3.4 1.94 -- 57.06 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 年度） 预期目标 实际完成情况 1.加强防治保障，提升防治能力。2.降低孕产妇和5岁以下儿童死 2021年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作，孕早期检测率81.5%，孕 亡率，提高出生人口素质。 期检测率99.3%，均达到项目检测率要求。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 检测人数 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 660人 309人 15 7.02 按实际工作量 孕早期检测率 >60% 81.5% 15 15 完成了预期目标 孕期检测率 >90% 99.3% 15 15 完成了预期目标 时效指标 完成时间（年） 2021年底 2021年底 15 15 效益指标 社会效益 出生人口素质 提高 70% 15 10.5 服务对象 满意度指标 满意度指 受益对象满意度 >=90% 90% 15 15 100 83.23 产出指标 质量指标 绩 效 目 标 出生人口素质逐步提高 标 总分 主要经验做法 严格按照预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作实施方案，开展项目工作，落实各项措施，强化 培训，重点筛查、母婴阻断，扎实推进预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，维护广大妇女儿童身 体健康。 项目管理中存在 的 部分服务对象不愿接受艾滋病咨询检测服务，跟踪随访服务受限。 主要问题及原因 分析 对项目决策的建 健全艾梅乙防治组织体系，全社会广泛参与防控指导机制。 项目自评结 议： 论 对预算安排与执 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 行的建议： 及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 管理建议 项目管理的建议：1.加大宣传力度。2.建立长效机制，加强领导，提高妇女儿童生活质量及健康水平。 其他： 无 临财社〔2021〕24号 2021年基本公共卫生服务市级配套资金 （ 项目名称 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15.65 15.65 8.62 10 55.08 5.51 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 15.65 15.65 8.62 -- 55.08 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 预期目标 实际完成情况 实施基本公共卫生服务项目 一级指标 辖区内基本公共卫生服务项目，全部按照国家指标完成任务。 二级指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 服务人群 符合条件 100% 18 18 项目完成及时率（% ） =100% 100% 18 18 项目完成时间 1年 1年 18 18 效益指标 社会效益 基本公共卫生服务 能力 不断提升 70% 18 12.6 不断提升 服务对象 满意度指标 满意度指 标 服务对象满意度（% ） >=95% 90% 18 17.05 部分外出务工人员对 政策了解不够全面 100 89.16 产出指标 质量指标 绩 效 目 标 年度） 临财社〔2021〕24号 2021年基本公共卫生服务市级配套资金 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 2021 时效指标 总分 主要经验做法 严格按照国家基本公共卫生服务规范，开展项目工作，加大宣传力度，提升服务能力，提高 辖区居民的满意度。 项目管理中存在 的 主要问题及原因 分析 对项目决策的建 议： 项目自 评结论 偏差原因分析及改进措施 1.政策宣传不够广泛。2.预算执行率不足100%。 管理制度体系不断提高。 对预算安排与执 下一步改进措施 行的建议： 及 对资金管理的建议： 管理建议 项目管理的建议： 其他： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 1.加大宣传力度，开展多种形式的宣传方式。2.加快预算执行进度，提升 预算执行率。 无 免费婚前医学检查 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 主管部门 免费婚前医学检查 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3 3 3 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 3 3 3 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 项目资金（万元） 预期目标 实际完成情况 降低出生缺陷，提高出生人口素质。 2021年婚前医学检查项目完成579对，完成率101.5%，2021已完成该项目的目标 任务，达到了预期效果。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 婚检人数（对） 320对 579对 15 15 超额完成了目标值 筛查率（%） >75% 101.3% 15 15 完成了预期的目标值 时效指标 完成时间（年） 2021年底 2021年底 15 15 社会效益 出生缺陷 降低 65% 15 10 出生缺陷逐步降低 可持续影 响指标 人口素质 逐步提高 65% 15 10 出生人口素质逐步提高 服务对象满意度（% ） >=90% 90% 15 15 100 90 产出指标 质量指标 绩 效 目 标 实施单位 年初预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 年度） 效益指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 严格按照省、市、县免费婚前医学检查工作实施方案，开展项目工作。建立完善“政府主导、部门合作 、技术支撑、群众参与”的工作机制。确保民生实事项目好事办好，实事办实。提高出生人口素质，开 展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参加婚前保健，牢固出生缺陷防治第一道防线，促 进家庭幸福和社会和谐发展。 项目管理中存在 的 主要问题及原因 对项目决策的建 分析 议： 部分服务对象保健意识不强。 在实践中不断补充和完善，管理制度体系不断提高。 对预算安排与执 下一步改进措施 行的建议： 及 对资金管理的建议： 管理建议 项目管理的建议： 其他： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 1.加大宣传力度，提高服务对象保健意识。2.建立长效机制，强化指导思想，降低出 生缺陷率，提高出生人口素质。 无 免费孕前优生健康检查 项目绩效自评表 （ 项目名称 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2.11 2.11 2.11 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 2.11 2.11 2.11 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 预期目标 实际完成情况 完成550对农村计划怀孕夫妇优生健康检查。 一级指标 二级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 550对 456对 12.9 12.9 目标值参考上年度任务数 项目任务完成率（%） >90% 101.3% 12.85 12.85 21年任务数450对，完成456对， 完成率101.3% 完成时间（年） 2021年底 2021年底 12.85 12.85 出生人口素质 提高 60% 12.85 7.9 出生人口素质逐步提高 出生缺陷发生风险 降低 60% 12.85 7.9 出生缺陷发生风险逐步降低 可持续影响 指标 出生人口素质提高 提高 100% 12.85 12.85 服务对象满 意度指标 服务对象满意度（%） >=90% 90% 12.85 12.85 100 90.1 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 目 标 三级指标 2021年免费孕前优生健康检查项目任务数450对，完成456对，完成率101.3%。 检查人数（对） 数量指标 社会效益 效益指标 满意度指标 总分 项目自 评结论 年度） 免费孕前优生健康检查 主管部门 年 度 总 体 目 标 2021 主要经验做法 严格落实免费孕前优生健康检查工作实施方案，大力推进出生缺陷防治工作。建立完善“政府主导、部门合作、技术支 撑、群众参与”的工作机制。出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。 项目管理中存在的 主要问题及原因分 析 部分服务对象参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不高。 对项目决策的建议： 管理制度体系不断提高。 对预算安排与执行的 建议： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施及 对资金管理的建议： 管理建议 项目管理的建议： 其他： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 1.加大宣传力度，开展多种形式的宣传方式，提高服务对象参加免费孕前优生健康检查的主动 性和自觉性。2.不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。 无 免费孕前优生健康检查工作经费 项目绩效自评表 （ 项目名称 年度） 免费孕前优生健康检查工作经费 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 年初预算数 全年预算数 1 1 1 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 市县(区)财政资金 项目资金（万元） 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 执行率 得分 10 100 10 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 -- 1 1 1 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 2021 全年执行数 分值 预期目标 实际完成情况 降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。 2021年免费孕前优生健康检查项目任务数450对，完成456对，完 成率101.3%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 完成人数（对 ） 550对 456对 15 15 目标值参考上年度任务数 产出指标 质量指标 任务完成率（% ） >90% 101.3% 15 15 21年任务数450对， 完成456对，完成率 101.3% 2021年底 15 15 降低 60% 15 10 出生缺陷风险逐步降低 长期 60% 15 10 提高出生人口素质 >=90% 90% 15 15 100 90 绩 效 目 标 时效指标 项目完成时间 2021年底 （年） 社会效益 出生缺陷风险 效益指标 可持续影 提高出生人口 响指标 素质 服务对象 服务对象满意 满意度指标 满意度指 度（%） 标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 严格落实免费孕前优生健康检查工作实施方案，大力推进出生缺陷防治工作。建立完 善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制。出生缺陷发生风险逐 步降低，出生人口素质逐步提高。 项目管理中存在 部分服务对象参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不高。 的 主要问题及原因 对项目决策 管理制度体系不断提高。 的建议： 分析 对预算安排 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 与执行的建 议： 及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 管理建议 1.加大宣传力度，提高服务对象的保健意识。2.不断完善和健全相关管 项目管理的建议： 理制度，进一步加强长效管理制度建设。 其他： 无 农村妇女“两癌”免费检查工作经费 项目绩效自评表 （ 项目名称 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5 5 5 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 5 5 5 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 预期目标 实际完成情况 提高农村妇女宫颈癌早诊早治率，提高妇女的健康水平。 2021年农村妇女“两癌”免费检查任务数3200人，宫颈癌完成3211人，完成率100.3%，乳腺癌 完成3211人，完成率100.3%。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 超额完成了预期目标 检查数（人） =3210人 3211人 12.9 12.9 产出指标 质量指标 任务完成率（%） =100% 100% 12.85 12.85 时效指标 完成时间（年） 2021年底 2021年底 12.85 12.85 两癌早诊早治率 提高 70% 12.85 9 两癌早诊早治率逐步提高 两癌死亡率 降低 70% 12.85 9 两癌死亡率逐步降低 长期 100% 12.85 12.85 >=90% 90% 12.85 12.85 100 92.3 绩 效 目 标 社会效益 效益指标 可持续影 提高农村妇女健康水平 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 服务对象满意度（%） 总分 主要经验做法 严格按照省、市、县农村妇女“两癌”免费检查实施方案，开展项目工作。举办业务培训，开展健康教育，利用“两癌”免 费检查下乡期间，大力宣传民生实事，提高农村妇女“两癌”早诊、早治率，降低“两癌”死亡率，进一步提升妇女健康水 平。 项目管理中存在 的 主要问题及原因 分析 对项目决策的建议： 项目自 评结论 年度） 农村妇女“两癌”免费检查工作经费 主管部门 年 度 总 体 目 标 2021 对预算安排与执行的 建议： 下一步改进措施 及 对资金管理的建议： 管理建议 项目管理的建议： 其他： 部分农村妇女自我保健意识较差，参与“两癌”检查的积极性不高。 扩大“两癌”检查人群的覆盖面，提高妇女健康水平。 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 1.加大宣传力度，提高农村妇女自我保健意识。2.建立长效机制，加强领导，提高认识，提高广大妇 女健康水平。 无 配备救护车辆所需资金 （ 项目名称 主管部门 年度） 配备救护车辆所需资金 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 20 20 18.58 10 92.9 9.29 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 20 20 18.58 -- 92.9 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 二级指标 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 预期目标 实际完成情况 配备救护车1辆 为确保两癌项目高质量高标准完成，更好的服务农村妇女，在 基层开展两癌检查项目的实施宣传，根据工作需要，我中心需 要配备一辆救护车。按照财政评审的要求，完成了救护车的采 购项目工作。 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 购置救护车（辆 ） 1辆 1辆 15 15 质量指标 验收合格率（% ） =100% 100% 15 15 时效指标 完成时间（年） 2021年底 2021年底 15 15 购置救护车成本 =200000元 （元） 200000元 15 15 产出指标 绩 效 目 标 2021 成本指标 效益指标 社会效益 项目工作的实施 保障 100% 15 15 服务对象 受益对象满意度 满意度指标 满意度指 （%） 标 >=90% 90% 15 15 100 99.29 总分 主要经验做法 项目自 评结论 按照财政评审的要求，完成了救护车的采购项目工作。 项目管理中存在 无 的 主要问题及原因 对项目决策 管理制度体系不断提高。 的建议： 分析 对预算安排 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 与执行的建 及 议： 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 管理建议 项目管理的建议：不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。 其他： 无 削峰工程 项目绩效自评表 （ 项目名称 削峰工程 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 执行率 得分 3 3 2.9 10 96.67 9.67 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金3 3 2.9 -- 96.67 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 2021 年度） 全年执行数 分值 预期目标 实际完成情况 降低新生儿出生缺陷率，提高出生人口素质。 2021年已完成该项目的目标任务，达到了预期效果。 一级指标 二级指标 三级指标年度指标值 调整后指标值 实际完成值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指 标 出生缺陷 率 降低 60% 15 12 出生缺陷逐步降低 质量指 标 出生人口 素质 提高 60% 15 12 出生人口素质逐步提高 时效指 标 项目完成 2021年底 时间 2021年底 15 15 社会效 益 新生儿出 生缺陷率 降低 60% 15 12 可持续 影响指 标 服务对 满意度指标象满意 度指标 提高出生 人口素质 长期 100% 15 15 受益对象 满意度（ %） >=90% 90% 15 15 100 90.67 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 分值 逐步降低 建立健全相关管理制度。 项目管理中存 预算执行率不足100%。 在的 主要问题及原 对项目 管理制度体系不断提高。 因分析 决策的 建议： 对预算 预算编制的科学化，精细化进一步完善。 下一步改进措 安排与 执行的 施及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，提高资金使用效益。 建议： 管理建议 1.加快预算执行进度，提升预算执行率。2.不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。 项目管理的建议： 其他： 无 增补叶酸预防神经管缺陷 项目绩效自评表 （ 项目名称 主管部门 年度） 增补叶酸预防神经管缺陷 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3 3 2.79 10 93 9.3 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 3 3 2.79 -- 93 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 2021 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 预期目标 实际完成情况 2021年农村增补叶酸任务数650人，完成数695人，完成率106.9%， 为全县准备怀孕妇女免费发放叶酸850人，降低神经管缺陷发生 2021年城镇叶酸200人，完成数214人，完成率107%。21年完成该项目 率，提高出生人口素质。 的目标任务，达到了预期效果。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 完成了预期目标值 发放人数（人） 850人 909人 15 15 服用率（%） >=90% 90% 15 15 时效指标 完成时间（年） 2021年底 2021年底 15 15 社会效益 神经管缺陷发生 率 降低 60% 15 9 神经管缺陷发生率逐 步降低 可持续影 响指标 出生人口素质 提高 70% 15 10.5 出生人口素质逐步提高 服务对象 满意度指标 满意度指 标 服务对象满意度 （%） >=90% 90% 15 15 100 88.8 产出指标 质量指标 绩 效 目 标 效益指标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 制定项目实施方案，建立健全组织，制定工作目标，加强宣传，营造氛围，强化培训。 项目管理中存在 无 的 主要问题及原因 对项目决策的 管理制度体系不断提高。 分析 建议： 对预算安排与 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 执行的建议： 及 对资金管理的建议： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 管理建议 项目管理的建议： 其他： 不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。 无 驻村帮扶工作队经费 项目绩效自评表 （ 2021 项目名称 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2 2 1.05 10 52.5 5.25 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 2 2 1.05 -- 52.5 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 年度） 驻村帮扶工作队经费 预期目标 实际完成情况 为下派驻村干部提供强有力保障。 1、“两不愁”落实情况：本村贫困户4户10人，平常都能吃得饱，随时能吃肉类、蛋类、奶制品或豆 制品等，一年四季都有应季衣物，两不愁已经全部解决。2、住房安全保障情况：易地搬迁，2017年共 有1户贫困户享受易地搬迁政策，已完成验收入住。4户贫困户住房安全已经全部鉴定，鉴定结果都满 足安全使用要求。3、自灾情发生后，中心第一时间响应县委县政府关于帮助灾后重建的有关工作指示 ，同薛关镇党委、政府、布珠村及时对接，理清受灾情况，建立一户一档，明确责任人，积极协调、 帮助受灾群众完成灾后重建。4、同帮扶村布珠村委党支部共同开展主题党日活动。通过集中学习、讲 党课、走访慰问、义务劳动、物质精神慰问、消费扶贫“送政策、送信心、送温暖”等活动。 二级指标 三级指标 数量指标 经费发放人数（人） 质量指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =2人 2人 15 15 经费发放标准合格率（%） =100% 100% 15 15 时效指标 驻村干部工作完成率（%） =100% 100% 15 15 成本指标 人均经费标准（元） =10000元/人/年 10000元/人/年 15 15 偏差原因分析及改进措施 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 社会效益 助力贫困村脱贫攻坚任务完成 （%） =100% 100% 15 15 服务对象 满意度指标 满意度指 标 服务对象满意度 >=90% 80% 15 13.33 100 93.58 总分 主要经验做法 项目管理中存在 的 主要问题及原因 分析 项目自 评结论 部分外出务工人员政策宣传不到位。 落实各项惠民政策，发挥行业优势，巩固脱贫成果。 布珠村产业基础薄弱，缺少能真正带动百姓增收的实业。在接下来的工作中，将多方沟通，加大招商引资力度，巩固脱贫成果。 对项目决策的建议： 管理制度体系不断提高。 对预算安排与执行的建 议： 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 下一步改进措施 对资金管理的建议： 及 管理建议 项目管理的建议： 其他： 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 帮助村民通过转移就业增加收入，积极与人社部门沟通，为有外出务工需求的村民提供就业信息，走规 范化程序，更好保障村民权益；另外，通过和村里的能人、包工头联系，让工程队优先吸纳本村的剩余 劳动力，多渠道增加村民的打工机会，加强技能培训。 无 公立医院药物补偿 项目绩效自评表 （ 项目名称 年度） 公立医院药物补偿 主管部门 蒲县妇幼保健计划生育服务中心-403004 实施单位 蒲县妇幼保健计划生育服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15 15 10.15 10 67.67 6.77 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 15 15 10.15 -- 67.67 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 2021 预期目标 实际完成情况 实行药品零差价，减轻患者负担，落实惠民政策。 药品实行零差价销售，以药养医得到遏制，减轻患者医疗负担，较 好地实现了政策目标。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 西药品种（种） 质量指标 年度指标值调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =297种 297种 11.25 11.25 药品质量合格率 =100% 100% 11.25 11.25 时效指标 完成时间（年） =2021年底 2021年底 11.25 11.25 成本指标 西药补偿（%） =15% 15% 11.25 11.25 惠民政策 落实 70% 11.25 7.88 惠民政策落实 患者负担 减轻 70% 11.25 7.88 患者负担减轻 降低患者的医疗费 有效 100% 11.25 11.25 受益对象满意度（%） >=90% 90% 11.25 11.25 100 90.03 产出指标 绩 效 目 标 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 总分 主要经验做法 项目自 评结论 通过项目的实施，取消药品加成，减轻患者负担。从根本上缓解群众看病难，看病贵的问题。 为保障中心的运营和医疗收入奠定了资金基础， 项目管理中存在 的 主要问题及原因 对项目决策的建议 分析 ： 对预算安排与执行 下一步改进措施 的建议： 及 对资金管理的建议： 管理建议 项目管理的建议： 其他： 预算执行率不足100%。 管理制度体系不断提高。 预算编制的科学化，精细化进一步完善，执行力度进一步增强。 合理把控资金收支情况，切实提高资金使用效益。 1.在确保财政资金使用合法、合规的前提下，加快预算执行进度，提升预 算执行率。2.不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建 设。 无