2021年本级决算说明.doc

永济市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算公开情况说明 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）贯彻落实国家、省、运城市人力资源和社会保障事 业发展规划和政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规 划和政策并组织实施和监督检查。 （二）拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政 策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市 场，促进人力资源合理流动有效配置。 （三）负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员 调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣 誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定政府奖励制度草案， 配合有关部门开展政府绩效考核。 （四）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划， 协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （五）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委 会的人事任免事项。 （六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责养老、失 业、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作。 二、机构设置情况 内设股室 15 个，即办公室、财务基金监督股、人事股、社 会保险股、信访仲裁股、专业技术人员管理股、规划信息股等。 事业单位 1 个，即永济市社会保险服务中心。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明， 格式如下图所示： 说明：XX 单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 本表无数据） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况 附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2670.22 万元、支出总计 3955 万元。 与 2020 年相比，收入总计减少 730.44 万元，下降 21.47%，支 出总计增加 356.3 万元，下降 9.9%。收入减少的主要原因是 2021 年项目减少，收入减少；支出增多的主要原因是使用 2020 年结 余资金。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2670.22 万元，其中：财政拨款收入 1725.53 万元，占比 64.6%；上级补助收入 0 万元，占比 0%； 事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 944.69 万元，占比 35.4%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 3955 万元，其中：基本支出 721.30 万 元，占比 18.24%；项目支出 3233.70 万元，占比 81.76%；上缴 上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属 单位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1725.53 万元、支出总计 3004.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1675.13 万元，下降 49.26%，财政拨款支出总计减少 594.5 万元，下降 16.5%。主要原因是 2021 年，项目减少，收入和支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 3004.2 万元，占本年支出合计的 76%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 594.5 万元，下降 16.5%。主要原因是 2021 年，项目减少，支出减少。其中，人 员经费 666.55 万元，占比 93.3%，日常公用经费 47.89 万元， 占比 6.7%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 3004.2 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 65.14 万元，占 2.2%；外交（类）支 出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安 全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%； 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2473 万元， 占 82.3%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类） 支出 465.99 万元，占 15.5%；城乡社区（类）支出 0 万元， 占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支 出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元， 占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类） 支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%； 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类） 支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%； 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急 管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%； （没有的项可不列举） （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 1368.15 万元，支出决 算 3955 万元，完成年初预算的 289%。其中： 部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所 有支出完成情况，并说明增减原因。社会保障和就业支出年初 预算 1292.15 万元，支出决算 2473.05 万元，完成年初预算的 191%，用于社会保障和就业支出。较 2020 年决算增加 482.75 万元，增加 24.2%，主要原因是使用去年结余资金。涉及支出 应在专业名词解释中予以说明。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 714.44 万元，其中：人员经 费 666.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等； 公用经费 47.89 万元，主要包括办公费、印刷费，差旅费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 9 万元，支出决 算 8.87 万元，完成预算的 98.5%，比 2020 年增加 1.87 万元， 增长 26.7%，主要原因是招商引资增加，公务接待增多。公务 接待 14 批次，共计 188 人。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 9 万元，支出决 算 8.87 万元，完成预算的 98.5%，比 2020 年增加 1.87 万元， 增长 26.7%，主要原因是招商引资公务接待增加。其中：因公 出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务用 车购置支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务用车运行 维护费 2.87 万元，汽车保有量 2 辆，公务用车运行维护费比 去年增加 0.7 万元，相比去年增加 33.3%，原因是执法检查次 数增多；公务接待费支出决算比去年增加 1.16 万元，相比去年 增加 24%，原因是招商引资公务接待增加。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 47.89 万元（与部门决算中行政 单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费之和保持一致） ，比 2020 年增加 1.61 万元， 增长 3.5%。主要原因是人员增加，经费随之增加。机关运行经 费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 44.2 万元，其中：政府采购 货物支出 44.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆， 其他用车主要是用于应急； 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效情况说明 (1) 根据预算绩效管理要求， 我部门组织对 2021 年度部门 预算项目支出中 50 万元以上的项目支出全面开展绩效自评。 共 有 4 个项目，共涉及资金 959 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 42%。 组织对“在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组 办公室工作经费”“事业单位公开招聘”“就业资金”“永济市 人才服务平台工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一 般公共预算支出 959 万元，从评价情况来看，均完成了目标任 务。 (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。 ①2021 年在外务工人员服务中心及市餐饮转型发展领导组 办公室工作经费绩效自评综述：返乡创办小微企业 42 个，返乡 创办企业 20 个，举办关心关爱活动（座谈会、慰问等）26 次， 关心关爱服务人次 14226 人，转移就业 15717 人，在外务工人 员服务中心及市餐饮转型发展领导组办公室工作经费的投入， 极大地促进了我市在外务工工作的发展。 ②2021 年事业单位公开招聘自评综述：招聘人数完成 198 人;报名人数完成 2477 人;笔试考场完成 83 场;面试人数完成 635 人;面试考场完成 24 场。事业单位公开招聘专项经费的投 入，不仅保障了全市事业单位公开招聘工作的顺利实施，更为 我市事业单位的发展注入了一批新鲜的血液，极大地增强了我 市事业单位的工作开展能力，促进了我市事业单位的发展。 ③2021 年就业资金自评综述：全市城镇新增就业人数完成 9536 人；年末高校毕业生总体就业率年度指标值完成 90%；失 业人员再就业人数完成 1008 人；就业困难人员就业人数完成 360 人；我市登记失业率控制在 3.7%以内。就业资金的投入， 加大了对创业扶持，积极推进万众创新、大众创业，促进全市 就业创业形势平稳向好。 ④2021 年永济市人才服务平台工作经费自评综述：软件采 购数量 1 套，软件一级功能模块开发数量 9 个，软件二级功能 模块开发数量 35 个，三年后预计用户人数 100000 人，软件维 护数量 1 套，平均日维护数 1 次。永济市人才服务平台工作经 费的投入，有利于通过技术手段汇聚永济地方人才资源、中国 科学家专家/成果资源、全国高校资源、企业信息等数据资源， 帮助政府实现人才引进、人才管理、人才公共服务、市场化服 务、人才招聘、政府和企业人才需求对接，提高我市新形势下 人才工作科学化、规范化、精细化水平，助力政府人才管理和 服务。 （3）部门评价项目绩效评价结果。见附件《永济市人力资 源和社会保障局项目支出绩效自评报告》 （五）其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件 各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。