襄垣县公安局交通警察大队2021年度部门决算公开.doc

附件 3： 襄垣县公安局交通警察大队 2021 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）负责全县城乡道路交通安全管理工作，直接承担 我辖区内的日常道路交通安全管理工作。 （二）负责对全县交通参与者及广大群众、中小学生进 行交通法规宣传和交通安全教育。 （三）负责对全县交通事故处理工作的检查、监督、指 导和事故统计分析。 （四）直接承担全县所有机动车辆的上户登记、发牌发 证和驾驶员考试、培训、发证及车辆和驾驶员的年度检、审 验等有关工作。 （五）负责全县交警部门的财务开支、年度预算、决算 和在册机动车及驾驶员管理规费的收缴、结算、及各种有价 票证的领发、登记、统计、回收，确保业务规费的回收上缴。 （六）负责县交办的其他事宜。 二、机构设置情况 襄垣县公安局交通警察大队内设 13 个科室（所）队、 分别为：办公室、秩序科、车辆管理所、宣传科、事故科、 1 财务科、法制科、设施科、调控中心、安检中心、一中队、 二中队、夏店中队。下设襄垣县交通安全教育培训中心 1 个 事业单位。现有行政、事业编制 41 名。实有 30 人，其中公 务员 11 人，行政工勤 2 人，事业人员 17 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：襄垣县公安局交 通警察大队 项目 金额单位：元 收入 行 次 栏次 一、一般公共预算财 政拨款收入 二、政府性基金预算 财政拨款收入 三、国有资本经营预 算财政拨款收入 支出 金额 项目 1 1 栏次 一、一般公共 18,421,748.75 服务支出 行 次 2 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收 入 7 八、其他收入 8 9 10 11 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒支 出 八、社会保障 5,000.00 和就业支出 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 2 金额 35 17,623,805.74 36 37 38 39 370,255.41 40 163,359.21 41 42 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 27 28 年初结转和结余 29 总计 30 31 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息等 支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象等 支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预算 支出 二十二、灾害 防治及应急管 理支出 二十三、其他 支出 二十四、债务 还本支出 二十五、债务 付息支出 二十六、抗疫 特别国债安排 的支出 18,426,748.75 本年支出合计 结余分配 年末结转和结 119,576.63 余 18,546,325.38 总计 43 44 45 46 47 48 49 50 324,505.00 51 52 53 54 55 56 57 58 59 18,481,925.36 60 64,400.02 61 62 18,546,325.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在 尾数误差。 3 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：襄垣县公安局交通警察大队 金额单位：元 项目 事 业 收 入 经 营 收 入 4 5 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 本年收入合计 财政拨款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 18,426,748.75 18,421,748.75 5,000.00 功能分类科目 编码 科目名称 其他收入 7 204 公共安全支出 17,568,629.13 17,563,629.13 5,000.00 20402 公安 17,568,629.13 17,563,629.13 5,000.00 6,250,811.83 6,245,811.83 5,000.00 725,769.13 725,769.13 5,999,959.61 1,063,689.00 3,528,399.56 5,999,959.61 1,063,689.00 3,528,399.56 370,255.41 370,255.41 370,255.41 370,255.41 370,255.41 370,255.41 163,359.21 163,359.21 163,359.21 163,359.21 2040201 2040202 2040220 2040250 2040299 208 20805 2080505 210 21011 行政运行 一般行政管理 事务 执法办案 事业运行 其他公安支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 4 2101101 行政单位医疗 93,741.96 2101102 事业单位医疗 69,617.25 221 住房保障支出 324,505.00 22102 住房改革支出 324,505.00 2210201 住房公积金 324,505.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 93,741.96 69,617.25 324,505.00 324,505.00 324,505.00 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 金额单位： 部门：襄垣县公安局交通警察大队 元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 204 公共安全支出 20402 公安 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 18,481,925.3 6 17,623,805.7 4 17,623,805.7 4 2 9,516,901.9 2 8,658,782.3 0 8,658,782.3 0 6,005,988.4 4 3 8,965,023.4 4 8,965,023.4 4 8,965,023.4 4 2040201 行政运行 6,305,988.44 2040202 一般行政管理 事务 725,769.13 109,676.76 616,092.37 2040220 执法办案 5,999,959.61 204,649.00 5,795,310.6 1 2040250 事业运行 1,063,689.00 2040299 其他公安支出 3,528,399.56 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 1,063,689.0 0 1,274,779.1 0 370,255.41 370,255.41 370,255.41 370,255.41 5 300,000.00 2,253,620.4 6 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 370,255.41 费支出 210 卫生健康支出 163,359.21 行政事业单位医 21011 163,359.21 疗 2101101 行政单位医疗 93,741.96 2101102 事业单位医疗 69,617.25 221 住房保障支出 324,505.00 22102 住房改革支出 324,505.00 2210201 住房公积金 324,505.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 370,255.41 163,359.21 163,359.21 93,741.96 69,617.25 324,505.00 324,505.00 324,505.00 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：襄垣县公安局交通警察大队 收 项目 金额单位：元 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共 预算财政拨款 1 18,421,7 一、一般公 48.75 共服务支出 33 二、政府性基 金预算财政拨 款 2 二、外交支 出 34 三、国有资本 经营财政拨款 3 三、国防支 出 35 4 四、公共安 全支出 36 6 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 2 3 4 17,564,8 05.74 17,564,805.7 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传 媒支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探工业信 息等支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 出 十八、自然 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 37 38 39 40 370,255. 41 370,255.41 41 163,359. 21 163,359.21 324,505. 00 324,505.00 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 7 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 二十三、其 他支出 二十四、债 务还本支出 二十五、债 务付息支出 二十六、抗 疫特别国债 安排的支出 22 23 24 25 26 54 55 56 57 58 27 18,421,7 48.75 本年支出合 计 59 18,422,9 25.36 18,422,925.3 6 年初财政拨款 结转和结余 28 年末财政拨 14,622.4 款结转和结 5 余 60 13,445.8 4 13,445.84 一般公共预 算财政拨款 29 14,622.4 5 61 政府性基金 预算财政拨款 30 62 国有资本经 营预算财政拨 款 31 63 总计 32 18,436,3 71.20 18,436,371.2 0 本年收入合计 18,436,3 71.20 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：襄垣县公安局交 金额单位： 通警察大队 元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 8 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040220 执法办案 2040250 事业运行 2040299 其他公安支出 208 20805 1 18,422,925. 36 17,564,805. 74 17,564,805. 74 6,246,988.4 4 2 9,457,901.9 2 8,599,782.3 0 8,599,782.3 0 5,946,988.4 4 725,769.13 109,676.76 5,999,959.6 1 1,063,689.0 0 3,528,399.5 6 370,255.41 370,255.41 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 2080505 370,255.41 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 163,359.21 21011 行政事业单位医疗 163,359.21 2101101 行政单位医疗 93,741.96 2101102 事业单位医疗 69,617.25 221 住房保障支出 324,505.00 22102 住房改革支出 324,505.00 2210201 住房公积金 324,505.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 204,649.00 1,063,689.0 0 1,274,779.1 0 370,255.41 370,255.41 370,255.41 163,359.21 163,359.21 93,741.96 69,617.25 324,505.00 324,505.00 324,505.00 3 8,965,023 .44 8,965,023 .44 8,965,023 .44 300,000.0 0 616,092.3 7 5,795,310 .61 2,253,620 .46 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开 06 表 金额单 部门：襄垣县公安局交通警察大队 位：元 人员经费 公用经费 科 科 其中： 目 其中：基 科目名称 科目 其中：基 金额 编 科目名称 本支出 目 科目 金额 编码 科目名称 本支出 金额 基本支 编 其中：基 科目名称 金额 编码 本支出 出 码 码 30 4,253,4 4,253,4 工资福利支出 1 301 商品和服务支 31.06 31.06 301 1,235,9 1,235,9 3020 301 21.00 21.00 1,210,0 1,210,0 1 3020 42.00 42.00 339,527 339,527 .00 301 2 68.00 250,695 88,269. 地上附着物和青苗补偿 3101 64 01 59,939. 9,939.4 307 拆迁补偿 2 3101 国外债务付息 40 0 公务用车购置 02 3 307 国内债务发行 3101 其他交通工具购置 3 03 费用 307 9 国外债务发行 3102 手续费 06 文物和陈列品购置 4 393,133 393,133 04 3020 绩效工资 机关事业单位基本 1 307 .64 3020 07 支出 国内债务付息 3020 伙食补助费 301 92.74 咨询费 .00 301 3101 印刷费 奖金 03 债务利息及费用 办公费 津贴补贴 02 3,774,2 307 出 基本工资 01 6,786,4 302 25,747. 25,747. 水费 .00 .00 370,255 370,255 5 3020 费用 资本性支出（基 1 ─── 3102 309 20 20 344,133 299,133 无形资产购置 本建设） 309 房屋构筑物构 ─ ─── 2 3109 电费 08 301 养老保险缴费 职业年金缴费 .41 .41 6 3020 邮电费 3,728,4 其他资本性支出 .26 .26 01 46,743. 28,743. 309 10 建 办公设备购置 ─ 9 ─── 311 00.00 对企业补助（基本建设） ──── 09 7 301 职工基本医疗保险 158,307 158,307 84 08 3020 02 ─ 309 ─── 取暖费 10 缴费 301 .61 .61 公务员医疗补助缴 8 03 3020 101,272 ─ 309 ─── 物业管理费 11 费 9 301 5,051.6 5,051.6 3021 10,712. 12 301 05 5,543.0 ─ 309 0 324,505 324,505 .00 .00 1 大型修缮 00 3021 0 309 （境）费用 07 信息网络及软 2 ─── 3021 维修（护） 1,084,5 10,430. 件购置更新 3120 ─── 3 216,688 216,688 费 19.10 3021 其他工资福利支出 对个人和家庭的补 1 3120 物资储备 14 30 ─ 309 医疗费 99 00 300,000 ─ 309 ─── 租赁费 .44 .44 1,276,8 1,276,8 4 政府投资基金股权投资 08 3 3120 公务用车购置 .00 费用补贴 13 3021 ─ 309 其他交通工具 ─── 4 3120 会议费 3 助 79.10 79.10 303 19 3021 440.00 9 313 8 303 3022 抚恤金 108,444 309 .00 99 出 其他资本性支 310 资本性支出 ─── 04 4 1,274,7 1,274,7 .00 3022 生活补助 ─ 127,040 被装购置费 对社会保障基金补助 3130 310 房屋构筑物构 6,106,1 153,32 22.46 3.76 168,085 对社会保障基金补助 ──── 补充全国社会保障基金 ──── 2 3130 3 3130 对机关事业单位职业年 专用燃料费 79.10 79.10 ──── 5 3022 01 劳务费 ──── ─ 专用材料费 03 救济费 3129 ─── 无形资产购置 22 3021 退职（役）费 ─ 309 7 303 ─── 购置 公务接待费 02 05 文物和陈列品 5 其他对企业补助 21 3021 退休费 ─ 440.00 6 303 购置 309 培训费 01 303 利息补贴 5 离休费 303 对企业补助 ─ 资本金注入 301 301 ──── 9 住房公积金 13 其他对企业补助 3119 312 06 因公出国 ──── ─── 差旅费 0 资本金注入 1 基础设施建设 .50 其他社会保障缴费 3110 专用设备购置 3,076,6 2,783,2 310 11 建 .87 办公设备购置 153,323 153,32 4 金的补助 399 其他支出 06 6 303 65.78 3022 181,750 医疗费补助 7 303 3022 97,476. 8 1,800.0 1,800.0 3022 奖励金 03 97,476. 0 303 9 3023 公务用车运 3990 赠与 20.46 310 6 3990 基础设施建设 00 00 05 398,329 262,229 310 福利费 0 1,440,2 3.76 专用设备购置 工会经费 08 .76 310 .00 助学金 09 02 委托业务费 07 303 46.78 国家赔偿费用支出 7 616,092 3990 .18 .18 06 304,712 15,679. 310 .96 96 07 107,500 107,500 310 .00 .00 08 .37 信息网络及软 8 其他支出 10 1 303 行维护费 3023 其他交通费 代缴社会保险费 件购置更新 9 物资储备 11 9 其他对个人和家庭 3024 300.00 99 众性自治组织补贴 3999 个人农业生产补贴 303 对民间非营利组织和群 大型修缮 用 税金及附加 310 300.00 的补助 土地补偿 0 3029 费用 其他商品和 09 160,371 39,890. 310 .88 50 10 安置补助 9 5,530,3 服务支出 5,530,3 人员经费合计 12,892, 3,927,59 615.20 1.76 公用经费合计 10.16 10.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：襄垣县公安局交通警察大队 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 320,000.00 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 2 公务接 小计 3 320,000.00 公务用车购 公务用车运 置费 行费 4 5 待费 6 320,000.00 合计 7 304,712.96 因公出国 （境）费 8 小计 9 304,712.96 公务用车 公务用车运 购置费 行费 10 11 公务接待费 12 304,712.96 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：襄垣县公安局交通警察大队 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 年初结 科目名 转和结 称 余 栏次 1 本年支出 本年 收入 小计 2 3 基本 项目 支出 支出 4 5 年末结转和 结余 6 合计 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门：襄垣县公安局交通警察大队 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 14 十、部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位：襄垣县公安局交通警察大队 2022 年 8 月 金额单位：元 行次 1 2 3 4 采购金额 600,750.00 46,350.00 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 554,400.00 二、机关运行经费 项目 统计数 3,927,591.76 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 21 21 2 4 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度部门决算数据变动情况及原因 我单位 2021 年度收入 1842.67 万元，其中财政拨款收 入 1842.17 万元，较上年减少 983.67 万元，减少 34.8%，原 因为今年没有安排政府性基金项目预算，减少了部分项目经 费预算；2021 年度支出 1848.19 万元，其中财政拨款支出 15 1842.29 万元，较上年减少 982.83 万元，减少 34.78%，原 因是单位今年没有政府性基金预算支出，道路交通管理工作 道路施划标线、道路安装信号灯及监控等项目支出减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我单位 2021 年度“三公”经费 30.47 万元，其中公务 出国 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.47 万元，公务接待 0 万元。“三公”经费较上年增加 1.48 万元，增加 5.1%，原因是 2021 年疫情防控期间在襄垣 高速卡口、王村高速卡口设置疫情监测点，公车燃油消耗量 增大；2021 年我单位未发生会议费；发生培训费 0.044 万元， 和上年持平，原因是单位会计人员继续教育培训。 2021 年，我单位未产生因公出国（境）团组数及人次； 公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 13 辆；经县机关事 务管理局调拨公务车辆 4 辆，未发生国内公务接待批次及人 次；未发生国（境）外公务接待批次及人次人。 三、机关运行经费增减变动原因说明 襄垣县公安局交通警察大队 2021 年所属 1 家行政单位 发生机关运行经费财政拨款 392.76 万元，比 2020 年决算减 少 65.15 万元，下降 14.23%,原因是机关运行维护事务减少。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2021 年我单位政府采购预算 60.075 万元、决算总额 16 60.075 万元，其中：政府采购货物预算 4.635 万元、决算 4.635 万元、政府采购工程预算 0 万元、决算 0 万元、政府 采购服务预算 55.44 万元、决算 55.44 万元。 （二）政府购买服务指导性目录（不得删减，无内容则 文字说明无该项支出） （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：公务用车实有数 21 辆，金额 490.76 万元； 其中一般公务用车 8 辆（已经移交机关事务管理局）、一般 执法执勤用车 13 辆。 2.房屋土地情况：房屋总面积 7325.68 平方米，金额 1437.55 万元；较上年持平，没有变化。 3.其他国有资产占有使用情况：包括通用设备 490 个， 金额 421.37 万元；专用设备 424 个，金额 1887.53 万元。 家具、用具、装具及动植物 1841 件，金额 175.18 万元。 与上年相比，本年国有资产总额增加 151.04 万元。 （四）非税收入和基金执收情况 2021 年度非税收入：交警罚没收入 1187.31 万元，按照 《中华人民共和国道路安全法》、山西省实施《中华人民共 和国道路安全法》办法执行，已缴纳至财政国库。 （五）单位绩效评价工作情况及评价结果 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2021 年我单位组织对项目支出 17 全面开展绩效自评，其中：一级项目 9 个，二级项目 15 个， 共涉及资金 896.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.66%。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 在 2021 年度部门决算中反映了，机动车查验区建设工 程尾款费、公安交通管理省级补助经费、车管所室内装修及 空调附属物工程尾款费、180 丁字路口电子监控工程款费、 龙山大道电子监控工程款费、文王大道与富垣大道路口电子 监控工程款费、“一灯一带”道路交通安全设施款费、2020 年施划道路标线工程款费、交通设施维修维护施划道路标线 等费、等 9 个项目绩效自评结果。 机动车查验区建设工程尾款费项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：良好。项目投入使用后，提升车管业务效率， 更好的为人民群众提供便利。 公安交通管理省级补助经费项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 24.12 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：良好。项目投入使用后，有效预防和降低道路 交通事故发生，规范辖区道路通行环境。 车管所室内装修及空调附属物工程尾款费项目自评综 18 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。全年 预算数为 61.61 万元， 执行数为 61.61 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：良好。项目投入使用后，解决大队 车管所办公地点，提高各项业务的办理水平，完成机动车注 册登记、驾驶证审验及更换、驾驶人的源头管理等工作，更 好地为人民群众提供优质便捷服务。 180 丁字路口电子监控工程款费项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 30.63 万元，执行数为 30.63 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：良好。项目投入使用后，有效预防和降 低道路交通事故发生，规范辖区道路通行环境。 龙山大道电子监控工程款费项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 33.59 万元，执行数为 33.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：良好。项目投入使用后，提升车管业务效率， 更好的为人民群众提供便利。 文王大道与富垣大道路口电子监控工程款费项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全 年预算数为 61.13 万元，执行数为 61.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。项目投入使用后，提 升车管业务效率，更好的为人民群众提供便利。 “一灯一带”道路交通安全设施款费项目自评综述：根 19 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数 为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：良好。项目投入使用后，农村公路平交路口 增设交通信号灯与减速带的项目，有效预防和减少农村公路 平交路口交通事故，提升农村公路平交路口安全水平。 2020 年施划道路标线工程款费项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 50 万 元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：良好。项目投入使用后，城主要街道及十字路口的 标线施划工作，有效预防和降低道路交通事故发生，规范辖 区道路通行秩序，更好的为人民群众提供便利。 交通设施维修维护施划道路标线等费项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数 为 267.38 万元，执行数为 267.38 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：良好。项目投入使用后，城主要街 道及十字路口的标线施划工作，有效预防和降低道路交通事 故发生，规范辖区道路通行秩序，更好的为人民群众提供便 利。 （六）其他 第四部分 名词解释 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（参考 模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善） 20 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 21