蒲县融媒体中心预算公开.xls

目录 序号 页面 1 部门预算收支总表 2 部门收入总表 3 部门支出总表 4 财政拨款收支总表 5 一般公共预算支出表 6 一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 7 政府性基金预算收入 8 政府性基金预算支出表 9 国有资本经营预算收支 预算表 10 三公经费支出表 11 机关运行经费财政拨款 情况 报表口径 已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移 支付，含有中央对本级 转移支付 财政拨款：一般公共预 算+政府性基金+国有资 本经营预算 已终审，行政单位，参 公单位的全部公用经费 支出 目录 其他 反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转 ），支出功能科目按“类”级科目反映。 反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预 算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安 排情况（含上年结转）。本表支出功能科目按“项”级科目反 反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营 映。 预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上 年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目 反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 “项”级科目反映。 营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 反映部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一 般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况 反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反 。 映的一般公共预算基本支出的安排情况 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年 结转），按功能科目“项”级填列。 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年 结转），以及基本支出、项目支出安排情况 反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基 本支出、项目支出安排情况 预算公开表1 2022年预算收支总表 部门：[062001]蒲县融媒体中心 单位：万元 收入 项目 支出 2022年 项目 一、一般公共预算 1,246.41 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预 算 国防支出 四、财政专户管理资 金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 灾害防治及应急管理 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 2022年合计 当年预算 安排 1,145.16 1,145.16 48.54 48.54 19.42 19.42 33.29 33.29 上年结转安排 抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 上年结转 收入总计 1,246.41 本年支出合计 年终结转 1,246.41 支出总计 1,246.41 1,246.41 1,246.41 1,246.41 预算公开表2 2022年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科目编码 207 20708 本年收入 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 合计 1,246.41 1,246.41 [207]文化旅游体育与传媒支出 1,145.16 1,145.16 1,145.16 1,145.16 [20708]广播电视 2070801 [2070801]行政运行 340.69 340.69 2070802 [2070802]一般行政管理事务 804.47 804.47 48.54 48.54 44.38 44.38 44.38 44.38 4.16 4.16 2.77 1.39 19.42 19.42 19.42 33.29 33.29 33.29 2.77 1.39 19.42 19.42 19.42 33.29 33.29 33.29 208 [208]社会保障和就业支出 20805 2080505 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 221 22102 2210201 [20805]行政事业单位养老支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 [2082701]财政对失业保险基金的补助 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 [210]卫生健康支出 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金 单位资金 上年结转 预算公开表3 2022年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 1,246.41 207 [207]文化旅游体育与传媒支出 20708 [20708]广播电视 1,145.16 [2070801]行政运行 340.69 2070802 [2070802]一般行政管理事务 804.47 [208]社会保障和就业支出 20805 [20805]行政事业单位养老支出 804.47 1,145.16 2070801 208 441.94 项目支出 340.69 804.47 48.54 44.38 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.38 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 221 22102 2210201 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 [2082701]财政对失业保险基金的补助 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 [210]卫生健康支出 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 4.16 2.77 1.39 19.42 19.42 19.42 33.29 33.29 33.29 44.38 2.77 1.39 19.42 33.29 预算公开表4 2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 金额 1,246.41 项目 小计 一般公共预算 一般公共服务支 出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与 传媒支出 1,145.16 1,145.16 社会保障和就业 支出 48.54 48.54 19.42 19.42 33.29 33.29 1,246.41 1,246.41 1,246.41 1,246.41 社会保险基金支 出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 灾害防治及应急 管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支 出 抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 上年财政拨款结转 1,246.41 本年支出合计 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 收入总计 1,246.41 支出总计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算公开表5 2022年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 207 20708 2070801 2070802 208 20805 2080505 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 221 22102 2210201 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,246.41 441.94 804.47 [207]文化旅游体育与传媒支出 1,145.16 340.69 804.47 1,145.16 340.69 804.47 340.69 340.69 [20708]广播电视 [2070801]行政运行 [2070802]一般行政管理事务 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位养老支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 [2082701]财政对失业保险基金的补助 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 [210]卫生健康支出 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 804.47 48.54 44.38 44.38 4.16 2.77 1.39 19.42 19.42 19.42 33.29 33.29 33.29 804.47 48.54 44.38 44.38 4.16 2.77 1.39 19.42 19.42 19.42 33.29 33.29 33.29 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 441.94 工资福利支出 415.20 基本工资 177.24 津贴补贴 23.15 绩效工资 113.57 机关事业单位基本养老保险缴费 44.38 职工基本医疗保险缴费 19.42 其他社会保障缴费 4.16 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 邮电费 差旅费 维修(护)费 专用材料费 工会经费 福利费 33.29 26.74 7.38 0.70 0.20 2.00 0.80 0.40 5.55 9.71 预算公开表7 2022年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 预算公开表8 2022年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金支出预算 2022年国有资本经营预算收支预算表 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 预算公开表9 预算表 单位：万元 有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 预算公开表10 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 2022年预算数 预算公开表11 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位编码 单位名称 单位:万元 2022年预算数 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 （2022年度） 前端数字机房设备更换资金 062-蒲县融媒体中心 实施单位 蒲县融媒体中心 项目期 1年 一次性项目（1年结束 ） 实施期资金 853,600 年度资金总额： 400,000 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 项目资金 （元） 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 853,600 市县（区）财政 资金 0 单位自筹 400,000 0 其他资金 项目概况 为了保证全县广大有线电视用户接收到更好的电视信号，更换信号接 收设备 立项依据 杨县长批件 蒲融媒字[2021]13号 关于前端数字机房设备更换所需 资金的请示 项目设立必要性 保证前端数字机房设备正常运转 保证项目实施的制度、措施 《蒲县广电中心财务管理制度》 项目实施计划 根据实际工作需要进行 实施期目标 年度目标 总体目标 前端数字机房设备正常运转，保证用户信号 前端数字机房设备正常运转，保 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 证用户信号 三级指标 指标值 卫星接收天线2套 下变频器 4个 馈源 2个 有源功分器 4个 数量指标 高清转标清转码器 4台 多画面智能监测系统 5套 DMP转码器 1台 CAM卡 42套 质量指标 设备验收通过率 ≥95% 产出指标 时效指标 设备上线及时性 及时 多画面智能监测系统 150000元 卫星接收天线40000元 DMP转码器 62500元 高清转标清转码器 48000台 成本指标 CAM卡 105000元 有源功分器 800元 下变频器 12000元 馈源 1000元 经济效益指标 社会效益指标系统功能模块使用率 ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 绩 效 指 标 负责人： 经办人： 贺明全 联系电话： 卫星接收天线2套 下变频器 4个 馈源 2个 有源功分器 4个 数量指标 高清转标清转码器 4台 多画面智能监测系统 5套 DMP转码器 1台 CAM卡 42套 质量指标 设备验收通过率 ≥95% 时效指标 设备上线及时性 及时 多画面智能监测系统 150000元 卫星接收天线40000元 DMP转码器 62500元 高清转标清转码器 48000台 成本指标 CAM卡 105000元 有源功分器 800元 下变频器 12000元 馈源 1000元 经济效益指标 社会效益指标系统功能模块使用率 ≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 139346850 56 填报日期 202201061 ： 62740 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 3568加扰费及付费频道 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 经常性项目（长期开 展） 实施期资金 1,440,000 年度资金总额： 总额： 其中：中央 0 其中：中央财政资金 财政资金 省级 0 省级财政资金 财政资金 市县 市县（区）财政 （区）财政 1,440,000 资金 资金 单位 0 单位自筹 自筹 其他 其他资金 资金 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 绩 效 指 标 480,000 0 0 480,000 0 蒲县广播电视服务中心根据年度工作安排及上级任务要求，开展中央 3568加扰费及付费频道项目，管理业务费主要用于支付 山西广电信 蒲县人民政府办公室文件 蒲政办发（2011）14号 息网络（集团）有限责任公司 山西晟宇达文化传媒有限公司 机构业 满足广大有线电视用户 务服务费。 财务管理制度 根据本单位业务工作需要实施 实施期目标 传送更多优质的电视节目 总体目标 蒲县融媒体中心 3年 年度目标 传送更多优质的电视节目 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 有线电视用户≥30000户 质量指标 委托机构服务质量 合格 产出指标 时效指标 工作开展及时性 及时 成本指标 所需资金总额≥480000元 经济效益指标 社会效益指标收看数字电视频道 增加 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 数量指标 有线电视用户≥30000户 质量指标 委托机构服务质量 合格 时效指标 工作开展及时性 及时 成本指标 所需资金总额≥480000元 经济效益指标 社会效益指标收看数字电视频道 增加 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 负责人： 经办人： 联系电话： 139357276 68 指标值 填报日期 202112281 ： 10022 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （元） 项目概况 （2022年度） 播音主持人工资 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 经常性项目（长期开 展） 实施期资金 1,110,000 年度资金总额： 总额： 其中：中央 0 其中：中央财政资金 财政资金 省级 0 省级财政资金 财政资金 市县 市县（区）财政 （区）财政 1,110,000 资金 资金 单位 0 单位自筹 自筹 其他 其他资金 资金 用于播音主持人工资福利支出 蒲县融媒体中心 3年 370,000 0 0 370,000 0 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 中共蒲县县委宣传部文件 蒲宣发（2010）1号 解决播音员的工资待遇 《蒲县广播电视服务中心财务管理制度》 全年根据实际需要按月支付。 实施期目标 保障工资按月实施 总体目标 年度目标 保障工资按月实施 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 主持人保障人数（人） 5人 考核达标率（%） ≥95% 产出指标 考核工作完成及时率（%） ≥95% 社保成本（元） ≥1552人/月 成本指标 工资、烤火费、奖金成本（元） ≥4650人/月 经济效益指标 社会效益指标人员到岗率（%） ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度（%） ≥100% 绩 效 指 标 负责人： 经办人： 贺明全 联系电话： 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 主持人保障人数（人） 5人 考核达标率（%） ≥95% 考核工作完成及时率（%） ≥95% 社保成本（元） ≥1552人/月 成本指标 工资、烤火费、奖金成本（元） ≥4650人/月 经济效益指标 社会效益指标人员到岗率（%） ≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度（%） ≥100% 139346850 56 填报日期 202112241 ： 64059 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 采编播系统升级改造 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 一次性项目（1年结束 ） 实施期资金 58,560 年度资金总额： 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 58,560 市县（区）财政 资金 0 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 58,560 0 单位自筹 其他资金 本项目主要为高清摄像机、新闻后期制作设备、8路直播箱载系统和 虚拟演播室等。 蒲县人民政府县长办公会议纪要 第14次（003） 因设备老化需升级改造 《财务管理制度》 根据本单位业务工作需要实施 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 58,560 0 实施期目标 确保设备正常运行 总体目标 蒲县融媒体中心 1年 新购手持高清摄像机 5台 新购单反相机1台 新购超高清有卡非编系统 5台 新购高清箱载移动演播室系统 1个 新购无线图传系统 6个 新购系统验收通过率 ≥95% 年度目标 确保设备正常运行 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 指标值 新购手持高清摄像机 5台 新购单反相机1台 新购超高清有卡非编系统 5台 新购高清箱载移动演播室系统 1个 新购无线图传系统 6个 新购系统验收通过率 ≥95% 产出指标 系统上线及时性 及时 手持高清摄像机（5台） 148750元 单反相机（1台） 9870元 成本指标 无线图传系统（6个） 107100元 高清箱载移动演播室系统（1个） 112300元 超高清有卡非编系统（5台） 367000元 经济效益指标 社会效益指标系统功能模块使用率 ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 绩 效 指 标 负责人： 时效指标 经办人： 张阳 联系电话： 时效指标 系统上线及时性 及时 手持高清摄像机（5台） 148750元 单反相机（1台） 9870元 成本指标 无线图传系统（6个） 107100元 高清箱载移动演播室系统（1个） 112300元 超高清有卡非编系统（5台） 367000元 经济效益指标 社会效益指标系统功能模块使用率 ≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 138357075 37 填报日期 202112291 ： 14928 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 农村数字电视改造资金 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 一次性项目（1年结束 实施期资金） 1,435,000 年度资金总额： 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总额： 其中：中央 0 其中：中央财政资金 财政资金 省级 0 省级财政资金 财政资金 市县 市县（区）财政 （区）财政 1,435,000 资金 资金 单位 0 单位自筹 自筹 其他 其他资金 资金 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 总体目标 绩 效 指 标 负责人： 蒲县融媒体中心 1年 1,000,000 0 0 1,000,000 0 为20个偏远山村接通有线电视 蒲广电字[2020]35号 为了让农民群众收能看到有线电视 《财务管理制度》 保障有线电视信号畅通 实施期目标 保障有线电视信号畅通 年度目标 保障有线电视信号畅通 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 有线电视用户≥800户 质量指标 信号质量 ≥95% 产出指标 时效指标 工作完成及时率 ≥95% 成本指标 有线电视工程费用 ≤1435000元 经济效益指标 社会效益指标受益对象满意度 ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 数量指标 有线电视用户≥800户 质量指标 信号质量 ≥95% 时效指标 工作完成及时率 ≥95% 成本指标 有线电视工程费用 ≤1435000元 经济效益指标 社会效益指标受益对象满意度 ≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 经办人： 王冲 联系电话： 139357276 68 指标值 填报日期 202112291 ： 74258 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总额： 其中：中央 0 其中：中央财政资金 财政资金 省级 0 省级财政资金 财政资金 市县 市县（区）财政 （区）财政 76,166.9 资金 资金 单位 0 单位自筹 自筹 其他 其他资金 资金 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 0 0 76,166.9 0 蒲县融媒体中心生命权纠纷款项 相关文件 解决蒲县融媒体中心生命权纠纷 《财务管理制度》 解决蒲县融媒体中心生命权纠纷 实施期目标 解决好蒲县融媒体中心生命权纠纷 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度目标 解决好蒲县融媒体中心生命权纠 纷 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 蒲县融媒体中心 1单位 质量指标 工作完成质量高质量 产出指标 时效指标 工作完成时效及时 成本指标 生命纠纷权款项 76166.9元 经济效益指标 社会效益指标纠纷对象满意度 ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 数量指标 蒲县融媒体中心 1单位 质量指标 工作完成质量高质量 时效指标 工作完成时效及时 成本指标 生命纠纷权款项 76166.9元 经济效益指标 社会效益指标纠纷对象满意度 ≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 总体目标 绩 效 指 标 （2022年度） 蒲县融媒体中心生命权纠纷款项 062-蒲县融媒体中心 实施单位 蒲县融媒体中心 项目期 1年 一次性项目（1年结束 实施期资金） 76,166.9 年度资金总额： 76,166.9 负责人： 经办人： 贺明全 139346850 56 联系电话： 填报日期 202203011 ： 13042 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （元） 蒲县视听 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 经常性项目（长期开 展） 实施期资金 120,000 年度资金总额： 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 蒲县融媒体中心 3年 40,000 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 市县（区）财政 资金 0 单位自筹 40,000 0 其他资金 根据工作需求，达到满足需要、提高工作质量和效率，微信公众平台 承担每天新闻和每周栏目的拷贝，上传，审核，发布等任务 根据实际需要申请拨付。 第一时间发布新闻和栏目，充分发挥好新媒体的优势和作用 《财务管理制度》 根据实际工作需要进行实施。 实施期目标 提高工作质量和保证正常工作等目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度目标 提高工作质量和保证正常工作等 目标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 应用系统与平台维护数量（个） ≥1个 质量指标 信息发布率 ≥95% 产出指标 时效指标 工作完成及时性 及时 成本指标 其他工资福利支出 4万元 经济效益指标 社会效益指标群众信息知晓率 ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 数量指标 应用系统与平台维护数量（个） ≥1个 质量指标 信息发布率 ≥95% 时效指标 工作完成及时性 及时 成本指标 其他工资福利支出 4万元 经济效益指标 社会效益指标群众信息知晓率 ≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 总体目标 绩 效 指 标 120,000 负责人： 经办人： 张鹏 139346877 00 联系电话： 填报日期 202112281 ： 04214 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 总体目标 蒲县通讯 实施单位 项目期 062-蒲县融媒体中心 经常性项目（长期开 展） 实施期资金 330,000 年度资金总额： 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 110,000 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 330,000 0 市县（区）财政 资金 单位自筹 110,000 0 其他资金 根据工作需求，达到满足需要、提高工作质量和效率，蒲县通讯承担 蒲县报的编辑、排版等任务 根据实际需要申请拨付。 传播党和政府声音，宣传各条战线先进典型起着上传下达，存档留史 的作用 财务管理制度 根据实际工作需要进行实施。 实施期目标 达到满足需要、提高工作质量和保证正常工作等目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩 效 指 标 蒲县融媒体中心 3年 年度目标 达到满足需要、提高工作质量和 保证正常工作等目标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 报刊印刷数 ≥40000份 质量指标 报纸派发率 ≥95% 产出指标 时效指标 工作完成及时性 及时 成本指标 所需资金总额110000元 经济效益指标 社会效益指标信息发布及时性 及时 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 绩 效 指 标 负责人： 经办人： 张阳 数量指标 报刊印刷数 ≥40000份 质量指标 报纸派发率 ≥95% 时效指标 工作完成及时性 及时 成本指标 所需资金总额110000元 经济效益指标 社会效益指标信息发布及时性 及时 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 联系电话： 138357075 37 填报日期 202112281 ： 03250 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 全县有线电视放大器电费 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 经常性项目（长期开 展） 实施期资金 180,000 年度资金总额： 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 总体目标 绩 效 指 标 负责人： 蒲县融媒体中心 3年 60,000 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 180,000 市县（区）财政 资金 0 60,000 0 单位自筹 其他资金 有线电视放大器安装电表不易控制，且存在安全隐患，经与电力公司 协商，需支付全县放大器电费 根据实际需要申请拨付。 保障电视信号正常输出 财务管理制度 根据实际工作需要进行实施。 实施期目标 确保有线电视信号正常 年度目标 确保有线电视信号正常 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 放大器数量（台） ≥600台 质量指标 放大器供电率≥95% 产出指标 时效指标 工作开展及时性 及时 成本指标 24小时供电 ≥60000元 经济效益指标 社会效益指标保障电视信号正常 ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 数量指标 放大器数量（台） ≥600台 质量指标 放大器供电率≥95% 时效指标 工作开展及时性 及时 成本指标 24小时供电 ≥60000元 经济效益指标 社会效益指标保障电视信号正常 ≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 经办人： 王冲 联系电话： 139357276 68 指标值 填报日期 202112281 ： 11219 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 融媒体中心建设项目 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 一次性项目（1年结束 ） 实施期资金 700,000 年度资金总额： 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 绩 效 指 标 负责人： 700,000 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 700,000 市县（区）财政 资金 0 700,000 0 单位自筹 其他资金 整合媒体资源，理顺体制机制，更好地引导群众、服务群众，让党的 创新理论“飞入寻常百姓家”，不断提高县级媒体的传播力、引导力 蒲县人民政府县长办公会议纪要 第24次（05） 、影响力、公信力。蒲县融媒体中心建设项目中标价6099892元， 提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力 2020年已支2999980元，2021年已支2399997元，按进度2022年需支 《财务管理制度》 700000元 根据实际工作需要进行 实施期目标 融媒体系统正常运行 总体目标 蒲县融媒体中心 1年 年度目标 融媒体系统正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 新购融媒体设备(高清非编系统） ≥10套 新购融媒体设备(服务器） ≥3台 数量指标 新购融媒体设备(软件） ≥3台 存储设备 ≥1台 其他 ≥300台 质量指标 设备规定标准率 ≥95% 产出指标 时效指标 媒体宣传工作开展及时性 及时 高清非编系统（10套） ≥38800元/套 服务器（3套） ≥35000元/套 成本指标 融媒体其他设备 ≥1700000元 融媒体存储设备 ≥135000元 软件（台） ≥20000元/台 经济效益指标 社会效益指标媒体舆论导向水平 提高 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 其他 ≥300台 新购融媒体设备(高清非编系统） ≥10套 数量指标 新购融媒体设备(服务器） ≥3台 新购融媒体设备(软件） ≥3台 存储设备 ≥1台 质量指标 设备规定标准率 ≥95% 时效指标 媒体宣传工作开展及时性 及时 高清非编系统（10套） ≥38800元/套 服务器（3套） ≥35000元/套 成本指标 融媒体其他设备 ≥1700000元 融媒体存储设备 ≥135000元 软件（台） ≥20000元/台 经济效益指标 社会效益指标媒体舆论导向水平 提高 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 经办人： 贺明全 联系电话： 139346850 56 指标值 填报日期 202112291 ： 20403 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 （2022年度） 融媒体中心建设项目前期费用 062-蒲县融媒体中心 实施单位 蒲县融媒体中心 项目期 1年 一次性项目（1年结束 ） 实施期资金 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 362,000 年度资金总额： 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 362,000 市县（区）财政 0 其他资金 可研报告费、设计费、监理费、代理费、造价费 蒲县行政审批服务管理局文件 蒲审管复[2020]71号 严格按照基本建设程序实施，确保工程质量 《财务管理制度》 根据实际需要支付 年度目标 融媒体建设项目正常开展 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 第三方公司 5个 工作质量达标率 ≥95% 工作完成及时率 及时 代理费用 ≤54000元 产出指标 初步设计费用≥96000元 成本指标 可研报告费用≤40000元 造价费用 ≤34000元 监理费用 ≤108000元 经济效益指标 社会效益指标融媒体业务工作前期开展 保障 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 负责人： 经办人： 0 单位自筹 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩 效 指 标 200,000 资金 实施期目标 融媒体建设项目正常开展 总体目标 200,000 贺明全 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 第三方公司 5个 工作质量达标率 ≥95% 工作完成及时率 及时 代理费用 ≤54000元 初步设计费用≥96000元 成本指标 可研报告费用≤40000元 造价费用 ≤34000元 监理费用 ≤108000元 经济效益指标 社会效益指标融媒体业务工作前期开展 保障 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 联系电话： 139346850 56 填报日期 202201051 ： 63517 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （元） （2022年度） 数字电视单频网建设资金 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 一次性项目（1年结束 实施期资金） 800,000 年度资金总额： 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 蒲县融媒体中心 1年 400,000 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 800,000 0 市县（区）财政 资金 单位自筹 其他资金 400,000 0 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 实施期目标 完成数字电视单频网建设 总体目标 绩 效 指 标 实现本地电视节目地面无线发射数字化 蒲融媒字[2021]39号 数字电视抗干扰能力增强，接收画质清晰度提高。 《财务管理制度》 根据实际工作需要进行 年度目标 完成数字电视单频网建设 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 C波段卫星接收天线 1套 AVS 卫星接收器 3台 数量指标 数字电视发射机（1KW） 1台 数字电视发射机（0.3KW） 1台 数字电视发射天线 2套 质量指标 设备配置验收通过率 ≥95% 产出指标 时效指标 设备上线及时性 及时 C波段卫星接收天线 13000元 AVS 卫星接收器 16500元 成本指标 数字电视发射天线 136000元 数字电视发射机（0.3KW） 69000元 数字电视发射机（1KW） 125000元 经济效益指标 社会效益指标设备功能模块使用率 ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% AVS 卫星接收器 3台 数字电视发射天线 2套 数量指标 数字电视发射机（0.3KW） 1台 数字电视发射机（1KW） 1台 C波段卫星接收天线 1套 质量指标 设备配置验收通过率 ≥95% 时效指标 设备上线及时性 及时 C波段卫星接收天线 13000元 AVS 卫星接收器 16500元 成本指标 数字电视发射机（0.3KW） 69000元 数字电视发射天线 136000元 数字电视发射机（1KW） 125000元 经济效益指标 社会效益指标设备功能模块使用率 ≥95% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 负责人： 经办人： 贺明全 联系电话： 139346850 56 指标值 填报日期 202112291 ： 80326 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 有线电视运行维护费 062-蒲县融媒体中心 实施单位 项目期 经常性项目（长期开 展） 11,550,00 实施期资金 年度资金总额： 0 总额： 项目名称 主管部门及代码 项目属性 其中：中央 0 其中：中央财政资金 财政资金 省级 0 省级财政资金 财政资金 市县 11,550,00 市县（区）财政 （区）财政 0 资金 资金 单位 0 单位自筹 自筹 其他 其他资金 资金 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 蒲县融媒体中心 3年 3,850,000 0 0 3,850,000 0 用于有线电视维护管理费用、人员工资福利、设施购置、交通费用等 蒲县人民政府办公室文件 蒲政办发（2011）14号 保障事业费人员工资福利支出，保障有线电视信号畅通 《财务管理制度》 根据实际工作需要进行实施。 实施期目标 年度目标 总体目标 保障有线电视正常运行维护 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 有线电视用户数 ≥30000户 事业费人员 ≥86人 质量指标 工作质量达标率 ≥95% 产出指标 时效指标 工作完成及时率（%） ≥95% 工资、烤火费≥2000元/人/月 成本指标 其他费用 ≥500000元 社会保险费 ≥950元/人/月 经济效益指标 社会效益指标有线电视业务正常开展 保障 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） ≥95% 有线电视用户数 ≥30000户 事业费人员 ≥87人 质量指标 工作质量达标率 ≥95% 时效指标 工作完成及时率（%） ≥95% 工资、烤火费≥2000元/人/月 成本指标 其他费用 ≥500000元 社会保险费 ≥950元/人/月 经济效益指标 社会效益指标有线电视业务正常开展 保障 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度（%） ≥95% 数量指标 绩 效 指 标 负责人： 经办人： 王冲 联系电话： 指标值 数量指标 139357276 68 填报日期 202201181 ： 02144 蒲县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （元） 项目概况 立项依据 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 （2022年度） 中央12套广播节目地面传输覆盖费用 062-蒲县融媒体中心 实施单位 蒲县融媒体中心 项目期 1年 一次性项目（1年结束 实施期资金） 300,000 年度资金总额： 300,000 总额： 其中：中央 财政资金 省级 财政资金 市县 （区）财政 资金 单位 自筹 其他 资金 0 其中：中央财政资金 0 0 省级财政资金 0 300,000 市县（区）财政 资金 0 单位自筹 300,000 0 其他资金 中央广播电视节目无线数字化覆盖任务的发射台做好新的信号源接收 、传输、发射等工作 蒲融媒字[2022]1号 确保中央8套电视、12套广播节目的安全播出和传输覆盖质量 《财务管理制度》 根据实际工作需要进行 实施期目标 年度目标 总体目标 确保中央8套电视、12套广播节目的安全播出和传输覆盖 确保中央8套电视、12套广播节目 质量 的安全播出和传输覆盖质量 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 绩 效 指 标 数量指标 有线电视用户≥30000户 质量指标 广播节目地面传输覆盖质量 提高 产出指标 时效指标 工作开展及时性 及时 成本指标 所需资金总额≥300000元 经济效益指标 社会效益指标收看中央12套电视节目 增加 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 数量指标 有线电视用户≥30000户 质量指标 广播节目地面传输覆盖质量 提高 时效指标 工作开展及时性 及时 成本指标 所需资金总额≥300000元 经济效益指标 社会效益指标收看中央12套电视节目 增加 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度（%） ≥95% 负责人： 经办人： 贺明全 联系电话： 139346850 56 填报日期 202201111 ： 72411 ≥1552人/月 ≥4650人/月 ≤1435000元 ≥38800元/套 ≥35000元/套 ≥1700000元 ≥20000元/台 ≥2000元/人/月 ≥950元/人/月