壶关县乡村振兴局2021年项目绩效自评表.xls

2020年度目标责任考核奖 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2020年度目标责任考核奖 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 壶关县扶贫开发办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 3 2.12 10 70.67 7.07 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 0 3 2.12 -- 70.67 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 将年终目标奖励资金发放单位，调动和激励员工的工作积极性，促进单位发展。 及时、足额发放到位。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 发放人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =17 17 15 15 员工工作积极性 提高 90% 15 13.5 时效指标 资金发放及时性 及时 100% 15 15 成本指标 资金发放金额 =3万元 3万元 15 15 效益指标 社会效益 单位有效发展 促进 100% 15 15 满意度指标 服务对象满 意度指标 工作人员满意度（%） =100% 90% 15 13.5 100 94.07 偏差原因分析及改进措施 提高 产出指标 绩 效 目 标 总分 提高满意度 主要经验做法 制定详细完善的发放计划，明确发放范围、发放标准，按计划足额及时发放到位。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 发放计划详细，发放工作及时。 对预算安排与执行的 建议： 按计划开展工作，按进度及时支付。 对资金管理的建议： 严格审核做到专款专用。 项目管理的建议： 建议资金一次性下达。 其他： 无 备注： 无 办公经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 办公经费 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 壶关县扶贫开发办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 15 15 13.3 10 88.67 8.87 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 15 15 13.3 -- 88.67 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 满足单位运转 根据工作需要完成全年资金支出，支付进度88.66%。 三级指标 年度指标值 会务费 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =55次 55次 2 2 劳务费 =16个 16个 2 2 差旅费 =16个 16个 2 2 其他工资性支出 =2个 2个 4 4 质量指标 工作质量达标率 =100% 95% 10 9.5 自我要求提高 时效指标 日常工作开展及时性 及时 90% 15 13.5 资金审核 成本指标 工作经费成本 <=15万元 13.3万元 15 15 办公经费节俭 社会效益 工作正常运转 保障 100% 15 15 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 90% 15 13.5 健全 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=99% 90% 10 9.09 继续提高 100 94.46 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 在今后的预算编制工作中，财务部门加强预算基本常识的宣传和培训工作，提高预算的准确性，切实增强部门之间的配 合和沟通，把预算工作当做一件大事来抓。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 资金使用和报销中有延迟 对项目决策的建议： 项目 自评 结论 按照实际工作需要进行预算安排，执行过程中加强内部控制管理，建立健全财务管理制度，严格 把控资金使用范围，合理列支，力求完成项目目标。 对预算安排与执行的 在今后的预算编制工作中，财务部门加强预算基本常识的宣传和培训工作，提高预算的准确性， 建议： 切实增强部门之间的配合和沟通，把预算工作当做一件大事来抓。 下一步改进措施及 管理建议 对资金管理的建议： 资金支付到位，严格按照预算用途，保证专款专用。 项目管理的建议： 项目管理应做到立项目标明确，测算金额精准，执行成效显著，各部门之间应加强业务配合。 其他： 无 备注： 无 养老保险补缴费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 养老保险补缴费 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 壶关县扶贫开发办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 11.8 11.8 11.8 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 完成养老配套 根据工作进度，按时补缴，保障职工的权益，提高工作积极性和工作 效率 三级指标 年度指标值 数量指标 养老保险补缴人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =9个 9个 15 15 应缴尽缴率（%） =100% 100% 10 10 时效指标 养老保险缴纳及时性 及时 90% 10 9 成本指标 保险缴纳费用成本 <=11.80万元 11.8万元 15 15 社会效益 保障职工权益 保障 100% 15 15 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 90% 15 13.5 完善 服务对象满 意度指标 受益人员满意度（%） =99% 90% 10 9.09 提高 100 96.59 产出指标 绩 效 目 标 提高工作效率 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 通过实施财政支出绩效评价在日常工作中指导本单位按规则办事，加强了绩效意识。 通过对项目绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理对我单位项目的推动和资金使用的规范性和有效性有着重要 意义，今后在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 对项目决策的建议： 对资金使用，进行认真研究，科学规划，精心谋划，做到节约高效，严格执行财政规定要求， 严格程序，认真把关，做到公开，公正，透明。 对预算安排与执行的 建议： 按照《预算法》及相关制度要求，根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编 制部门预算，强化预算约束。 对资金管理的建议： 严格把控资金流向，确保资金在该笔项目中充分使用。 项目管理的建议： 各级各部门要加强配合协调。做好绩效评价是本单位共同的责任和任务，在绩效评价体系中， 各级部门应该积极建言献策，进一步完善绩效评价体系指标 其他： 无 备注： 无 防贫保险 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 防贫保险 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 壶关县扶贫开发办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 127.95 127.95 127.95 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 127.95 127.95 127.95 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 每人16元，当年完成 为全县77805名建档立卡脱贫人口、2139名边缘易致贫人口和22名严重 困难户缴纳防贫保险，每人16元，按时发放完毕 三级指标 年度指标值 数量指标 缴纳保费人数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =79960人 79960人 12.5 12.5 资金发放准确率（%） =100% 100% 12.5 12.5 时效指标 工作开展及时性 及时 100% 12.5 12.5 成本指标 保费成本 <=127.95万元 127.95万元 12.5 12.5 社会效益 工作正常运转保障度 保障 100% 15 15 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 90% 15 13.5 加强绩效跟踪 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 90% 10 9.18 努力提升 100 97.68 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 通过负责人员上报和回访，抽查，结合以前年度的实际情况，给扶贫人员建立档案，足额预算，及时拨付，保障资金 到位。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 涉及面太广，全县大部分分布在山区，确认和回访需要时间长，工作量大。 对项目决策的建议： 继续加强内部控制制度建设，继续加强长效管理制度建设，继续加强项目管理制度建设，不断 完善预算管理制度，落实预算执行。 对预算安排与执行的 建议： 科学合理编制预算，积极推进项目库建设，严格执行和不断完善预算项目管理制度，加强部门 间的沟通配合和对项目的跟踪检查，提高预算项目执行效率，切实发挥项目资金的使用效益。 对资金管理的建议： 严格执行申请、拨款制度，实行项目资金专款专用；建立项目资金管理制度和会计核算制度， 并接受上级部门的监督和检查，强化项目资金的管理监督；建立健全项目资金跟踪检查制度， 不定期的开展项目资金专项检查，全程跟踪项目资金的拨付和使用情况。 项目管理的建议： 严格按照上级下发的项目实施方案，有计划有针对性开展项目工作，强化各项工作责任到人， 认真落实各项规章制度，做到各项工作规范，有序进行。 其他： 无 备注： 无 宾馆会议、住宿、餐饮 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 宾馆会议、住宿、餐饮 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 3.8 3.8 3.8 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 项目资金（万元） 一级指标 壶关县扶贫开发办公室 全年预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 解决省、市工作队在县宾馆住宿、餐饮、占用会议室费用 根据实际工作需求，明确服务内容和工作人员，保证质量。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 工作队人数 =380人 380人 10 10 工作队工作经费拨付达 标率 =100% 90% 10 9 提高 完成工作质量达标率 =100% 90% 10 9 提高 时效指标 工作队工作经费拨付 及时 90% 10 9 提高 成本指标 食宿标准 <=100元/人 100元/人 10 10 社会效益 工作队工作正常开展 保障 90% 15 13.5 提高 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 90% 15 13.5 提高 服务对象满 意度指标 工作队人员满意度 >=99% 90% 10 9.09 提高 100 93.09 调整后指标值 偏差原因分析及改进措施 质量指标 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 明确人数和标准，保障服务质量。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 常年性服务，监管可能不到位。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 无 对预算安排与执行的 建议： 做好资金预算，保证资金正常支付。 对资金管理的建议： 按照合同及时拨付资金，保障工作正常运转。 项目管理的建议： 定期抽查工作质量和效果，保障食品安全 其他： 保障服务，为工作人员提供良好的工作生活环境。 备注： 无 单位办公经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 单位办公经费 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 壶关县扶贫开发办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 10 10 8.1 -- 81 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴 根据年初预算安排，完成日常工作需求。 二级指标 三级指标 年度指标值 购置A4纸 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =50箱 50箱 5 5 购置打印机 =1台 1台 5 5 购置办公用品 =1套 1套 5 5 购置电脑 =1台 1台 5 5 质量指标 资金发放准确率（%） =100% 90% 10 9 提高 时效指标 工作开展及时性 及时 90% 10 9 提高 成本指标 经费成本 <=10万元 8.1万元 10 10 降低 社会效益 工作正常运转保障度 保障 90% 15 13.5 提高 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 90% 15 13.5 完善 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 90% 10 9.18 提高 100 94.18 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 建立项目点工作自查和定期报告制度，加强日常监管，年终对项目成效进行考核。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 对项目决策的建议： 项目 自评 结论 无 对预算安排与执行的 根据工作情况做足预算，按预算严格执行，保障项目正常运转，提高审计工作效率、提高预算项 建议： 目执行效率，确保政策落到实处，切实发挥财政资金的使用效益。 下一步改进措施及 管理建议 对资金管理的建议： 1、严格按照财务管理制度，专款专用，不发生挪用、截留资金的现象； 2、建立监督机制，定期或者不定期对其进行检查。 3、加强资金管理工作，严格按照审批流程及规定支付各项费用，确保资金合法、真实、准确、 及时、完整。 项目管理的建议： 项目管理应做到立项目标明确，测算金额精准，各部门之间应加强业务配合，严格控制项目支出 ，保障项目质量。 其他： 无 备注： 无 精准扶贫档案电子化管理 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 精准扶贫档案电子化管理 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 80 80 80 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 壶关县扶贫开发办公室 年初预算数 预期目标 实际完成情况 已完成精准扶贫纸质档案整理归档工作，现需将所有的纸质档案转化为电子档案。 根据晋脱贫攻坚组【2020】18号，制定归档范围，全面收集、规范整 理精准扶贫档案。已完成精准扶贫纸质档案整理归档工作，现需将所 有的纸质档案转化为电子档案。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 扶贫档案管理系统正版 数据库 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =1套 1套 10 10 扶贫档案管理系统专业 服务器 =1台 1台 10 10 质量指标 资金发放准确率（%） =100% 100% 10 10 时效指标 工作开展及时性 及时 90% 10 9 成本指标 经费成本 <=80万元 80万元 10 10 社会效益 工作正常运转保障度 保障 90% 15 13.5 提高 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 90% 15 13.5 完善 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 90% 10 9.18 提高 100 95.18 数量指标 产出指标 提高 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 全面上线，针对业务办理流程、内部管理制度等进行相应的优化调整，充分利用管理系统，通过实时共享数据信息、 线上模块化操作等先进管理手段，更加科学严谨的管控各个环节，强化财政日常监管力度，确保财政使用的规范化、 制度化。 业务培训工作不够，单位人员的业务水平不高，上线前后协调软件公司专业人员组织业务培训次数有限，对操作流程 不够熟悉，业务衔接不够熟练。 对项目决策的建议： 项目 自评 结论 对预算安排与执行的 建议： 下一步改进措施及 管理建议 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 根据实际工作需求定制，满足工作需求，减少工作量，提高工作效率。 1、在今后的预算编制工作中，财务部门加强预算基本常识的宣传和培训工作，提高预算的准确 性，切实增强部门之间的配合和沟通，把预算工作当做一件大事来抓。 2、在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保做实预算 ，保证预算与实际需要相符。对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算 指标，当年预算才能全部执行，年底不会出现大量结转和结余资金。 加强监管力度，应建立一系列项目监管的制度来管理项目，使责任落实到具体的人员，按照制度 加强管理；应建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保项目完成质量。 1、加强部门间协调和沟通，健全项目管理制度，使项目具有可操作性，确保项目顺利完成。 2、加强项目监督管理，针对存在的问题及时予以调整，对监督不到位的人员予以处罚，从而促 进项目管理效率；建议引入全过程预算管理思路，通过“制定绩效目标-追踪目标达成情况-绩效 评价与总结”来做管控，提高项目管理科学化、精细化水平。 其他： 无 备注： 无 为特色农产品缴纳价格险 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 为特色农产品缴纳价格险 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 壶关县扶贫开发办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 131.52 131.52 131.52 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 131.52 131.52 131.52 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 当年完成 根据年初申请预算和建档立卡数量，按要求按时发放资金。 三级指标 年度指标值 数量指标 建档立卡已脱贫户数量 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =31925户 31925户 15 15 资金发放准确率（%） =100% 100% 10 10 时效指标 工作开展及时性 及时 90% 10 9 成本指标 缴纳保险成本 <=131.52万元 131.52万元 15 15 社会效益 工作正常运转保障度 保障 90% 15 13.5 提高工作效率 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 90% 15 13.5 完善制度 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=98% 95% 10 9.69 提升办公环境 100 95.69 产出指标 绩 效 目 标 提高工作效率 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 科学规划，依法依规，实事求是，才能做到合理合法，节约高效。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 因下拨资金时间上比较紧凑，在科学谋利，精准精细上存在一定差距。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 强化日常监管力度，确保资金使用的规范化、制度化。 对预算安排与执行的 建议： 对资金使用，进行认真研究，科学规划，精心谋划，做到节约高效，严格执行财政规定要求， 严格程序，认真把关，做到公开，公正，透明。 对资金管理的建议： 本着节约高效原则，科学规划，合理使用，始终安市财政局有关精神要求管理使用。 项目管理的建议： 领导重视，组织严实，全员参与，健全制度 其他： 无 备注： 无 关于解决易地搬迁退款 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 关于解决易地搬迁退款 主管部门 壶关县扶贫开发办公室-106 壶关县扶贫开发办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 7.66 7.66 7.66 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 7.66 7.66 7.66 -- 100 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 通过 根据文件及时完成退款 三级指标 年度指标值 培训场次 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 n 0% 0 0 没有 培训人次 n 0% 0 0 没有 质量指标 培训内容完善度 100% 90% 20 18 提高 时效指标 培训完成及时性 及时 90% 20 18 提高 培训对象满意度 80% 80% 15 15 提高 企业安全事故发生数 n 0% 0 0 没有 企业员工安全生产意识 提升情况 较高 90% 25 22.5 提高 长效管理制度健全性 健全 90% 10 9 提高 100 92.5 数量指标 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 社会效益 服务对象满 意度指标 总分 主要经验做法 在项目实施过程中，单位要建立相应的项目管理制度以及财务管理制度。在立项过程中，严格按照有关文件精神，遵 循相关政策及条例要求，并按规定程序设立，使责任落实到具体的人员，按照制度加强管理从而保障项目合理规范运 行。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 无 对项目决策的建议： 项目 自评 结论 无 对预算安排与执行的 严格按照相关的财务管理制度，专款专用，不挪用、截留资金。 建议： 加强资金管理制度建设，以及项目实施制度，人员管理制度，比如：加强监管制度和考勤制度。 下一步改进措施及 管理建议 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 资金使用方面，在项目资金使用过程中，严格按照项目预算批复用途进行支出，遵照国库集中支 付制度，确保资金拨付手续完整合规，避免出现资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。 1、建立和完善长效管理制度，保证项目的持续性，从而保证单位业务的稳定运转。 2、推进项目精细化管理，提高成本控制能力。 其他： 无 备注： 无