山阴县下喇叭乡人民政府-决算说明.docx

山阴县下喇叭乡 2019 年部门决算说明 一、关于收入决算情况说明 2019 年我单位收入共计 12274899.74 元，较 2018 年决算减少 23.82 %， 3994722.23 元。减少主要原因为 减少扶贫资金 。财政拨款收入 12274899.74 减少 100 %，事业收入 元，占比 0 元，占比 0 %，其他收入 0 元，占比 0 %。 二、关于支出决算情况说明 2019 年我单位本年支出合计 13289325.48 元，较 2018 年决算减少 18.25 %， 减少 2965870.75 元。减少主要原因为：扶贫资金 。其中基本支出 4976136.48 元： 37.4 %，项目 占比 8313189 元，占比 62.6 %。 三、关于支出决算具体情况说明 1、基本支出： （1）工资福利支出 3580910.74 元:包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保 障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他工资福利支出；较 2018 年 决 算 增 长 39.7 % ， 增 支 1017500 元 。 增 支 主 要 原 因 为 ： 补 发 工 资 、 预 增 资。 。 （2）商品和服务支出 1259425.74 元：包括办公费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服 务支出等，较 2018 年决算减少 0.02 %，减支 27454 元。减支主要原因为：压减了支 出 。 （3）对个人和家庭的补助 135800 元：包括离退休费，生活补助、其他对个人和家庭补助 等等较 2018 年决算增长 1.19%，增支 （4）其他资本性支出 0 1600 元。增支主要原因为： 基本持平 。 元。较 2018 年决算减少 0 %，减支 0 元。 2、 项目支出 8313189 元，较 2018 年决算减少 3957511 元，减少 32.25 %， 减少主要原因：扶贫项目减少。 四、结转和结余情况说明 年初结转和结余 514425.74 元，其中基本支出结转 405425.74 元，项目支出结转 和结余 109000 元。年末结转和结余 0 元，其中基本支出结转 1 0 元，项目支出 结转和结余 0 元。较 2018 年决算增长 514425.74 元，增加 100 %。增长主要原因： 年末结转余额 。 五、关于“三公”经费支出决算情况说明 2019 年“三公经费”支出数为 50641 1．因公出国（境）费 0 元，与去年比增加 5641 元 。其中： 元、 2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 50641 元、4 .公务接待费 0 元。 （1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累 计 0 人次。 （2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。 （3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次，0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。 六、机关运行经费说明 2019 年我单位行政单位，机关运行经费支出 1259425.74。 七、政府采购情况说明 2019 年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。 八、绩效管理情况说明 2019 年无实行绩效目标管理的项目。 九、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，山阴县下喇叭乡，应急保障公务工作用车 2 辆。本部门 价值 50 万元以上大型设备 0 台。价值 100 万元以上大型设备 0 台。 十、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 500000 元，支出为 500000 元。 较 2018 年决算增长 100 %，增支 500000 元用于文化广场硬化。 2