2020年武乡县政府总决算公开.docx

武乡县 2020 年财政总决算公开说明 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府 信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规 程的通知>》（财预[2016]143 号）、《财政部关于印发<地方政 府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预[2018]209 号） 等法律法规和文件规定，我县对 2020 年财政总决算进行公 开，现将有关情况说明如下： 1.收支执行结果 全年收入总计 254931 万元。其中：县级一般公共预算 收入 54343 万元，返还性收入 467 万元，一般性转移支付收 入 150399 万元，专项转移支付收入 23979 万元，债务转贷 收入 7234 万元，上年结转收入 17212 万元，调入资金 1297 万元（政府性基金调入） 。 全年支出总计 254931 万元。其中：县级一般公共预算 支出 233934 万元，上解上级支出 1631 万元，债务还本支出 4611 万元，补充预算稳定调节基金 9352 万元。 收支相抵，年终滚存结余 5403 万元，全部结转下年支 出，当年一般公共预算实现收支平衡。 2.政府债务情况 经市政府、市人大常委会批准，市财政局核定我县 2020 年政府债务限额 80805.89 万元。截至 2020 年底，全县政府 债券余额 80805.89 万元，其中：一般债券余额 50155.89 万 元，专项债券余额 30650 万元。 2020 年新增债券 18073.1 万元，为我县经济恢复、发展 提供了资金保障。其中：一般债券 2623.1 万元，用于易地 扶贫搬迁项目；专项债券 15450 万元，用于太焦高铁项目资 本金 8550 万元，老城片区第二污水处理厂 3700 万元，和平 广场停车场一期暨游客接待中心建设项目 2200 万元，县中 医院住院楼配套附属工程 1000 万元。 2020 年再融资债券 5611 万元，用于 2010 年校舍安全项 目 3185 万元，涅河大桥、涅河河道项目 1426 万元，土地储 备项目 1000 万元，有效缓解了我县到期债务的偿付压力。 2020 年共偿还到期债券利息 2436.12 万元。 3.抗疫特别国债情况 为支持地方保就业、保基本民生、保市场主体、扩大消 费和投资等，2020 年财政部发行了 1 万亿元抗疫特别国债， 我县共争取到 18049 万元。该资金用于全县公职人员工资、 车补、绩效等 9531.15 万元，“僵尸企业”养老、医疗保险 2517.85 万元，城关、上电小学全面改薄工程建设项目 1400 万元，县中医院门诊住院楼建设项目 1358.94 万元，长蔚水 源地建设工程 1000 万元，太焦高铁武乡站站前广场及县城 连接线项目 811.06 万元，县医院抗疫支出 630 万元，南山 绿化工程 500 万元，泰安巷（太行街—体北街段）道路改建 工程 300 万元。抗疫特别国债资金的使用，改善了县城居民 的就医、上学、出行、饮水条件，弥补了支出缺口，提高了 财政保障能力。 4.“三公经费”决算执行情况 2020年我县“三公经费”决算数571.40万元，其中公务用 车购置及运行维护费用444.09万元，其中公务用车购置费 66.03万元，公务用车运行维护费378.07万元；公务接待费 127.31万元，无因公出国（境）费。 5. 预算绩效工作开展情况 （1）强化制度建设，完善工作体系。我县始终把管理制 度建设作为开展绩效管理的关键环节来抓，2020 年我县通过 广泛征求意见，经县政府常务会，县委常委会研究通过，制 定和出台了《武乡县全面实施预算绩效管理实施方案》（武 发（2020）11 号），明确了我县预算绩效管理的指导思想， 总体目标，基本原则，工作任务等，为我县加强和规范预算 绩效管理工作的制度化，规范化，科学化，加快建成全方位， 全过程，全覆盖的预算绩效管理体系奠定了良好基础。 （2）实施全面培训，确保工作开展。为进一步增强人们 的预算绩效意识，提高相关人员的业务能力，适应开展工作 的现实需要，我们每年都适时开展预算绩效管理培训工作。 2020 年，我县聘请山西振华评估有限公司专家对全县行政事 业单位 155 人进行了绩效业务培训，通过培训，培训人员进 一步了解和认识到新时代，新形式下全面实施预算绩效管理 新意义，新目标，新要求。 （3）强化结果应用，落实绩效责任。 2020 年，我县按照党的十九大全面实施预算管理的要求， 对 2019 年度扶贫重点评价项目开展评价结果应用，落实绩 效责任。今年，武乡县脱贫攻坚资金项目指挥部先后下达三 个文件，《关于 2017-2018 年度财政扶贫资金项目重点绩效 评价结果反馈的通知》、 《关于公布 2017-2018 年扶贫项目资 金重点绩效评价结果的通知》 、《关于 2017-2018 年扶贫项目 资金重点绩效评价问题线索的移送函》，对 2017-2018 年涉 及民生领域扶贫资金 12 个重大项目，涉及资金 35542.05 万 元，进行绩效问题反馈，公布、整改，问题移送。 （4）搞好项目评价，推进绩效工作。 2020 年，根据上级有关要求，我县积极开展 2019 年度 扶贫项目资金绩效自评工作，下达了《武乡县财政局关于做 好 2019 年度财政扶贫项目资金绩效自评工作的通知》 ，全县 自评扶贫项目 57 个，涉及资金 2.9 亿。另外，对 2016.2018 年 12 个“美丽乡村”项目，涉及财政资金 1600 万元，2019 年 36 个扶持村集体项目，项目总投资 3547 万元开展重点评 价。 （5）聚焦目标管理，提升绩效质量。 预算绩效目标管理既是整个预算绩效管理闭环系统 中 的基础环节，也是关键环节，同时也是预算管理的前提和基 础。2020 年，我县主要从两方面抓好绩效目标管理。一是搞 好扶贫绩效目标申报审核，2020 年扶贫绩效目标申报项目 53 个，涉及资金 2.5 亿。绩效目标申报审核达到上级双百分之 百要求。二是其他项目绩效目标申报审核按照绩效管理原则， 由各资金股室负责，2020 年绩效目标申报金额 93769 万元， 基本实现项目全覆盖。