中国共产党襄汾县委员会老干部局2021年部门决算公开.doc

襄汾县委老干部局 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本部门职责 (一)贯彻党中央和省、市、县委关于离退休干部工作有关 政策，落实省委、市委老干部局制定的有关工作实施办法和细 则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门制定离退 休干部工作的政策规定提供情况和依据。 (二)负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协 调。督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。 (三)检查、督促、指导全县离退休干部党组织建设，加强 离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干 部在新时代发挥作用。 (四)负责组织指导全县离退休干部文体健身活动及医疗保 健工作。 (五)指导全县离退休干部活动阵地建设工作。 (六)指导全县离退休干部工作部门自身建设。 (七)完成县委交办的其他任务。 二、机构设置情况 襄汾县委老干部局内设机关办公室、业务室。下属事业单 位襄汾县老干部活动中心（襄汾县老年大学），内设活动保障 股、教育服务股。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 574.88 万元、支出总计 574.88 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加 36.87 万元，增长 6.85%，支出 总计增加 36.87 万元，增长 6.85%。主要原因是调入离休人员、 补发追加人员工资，新增项目。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 574.88 万元，其中：财政拨款收入 574.88 万元，占比 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 574.88 万元，其中：基本支出 203.94 万元， 占比 35.48%；项目支出 370.94 万元，占比 64.52%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 574.88538.01 万元、支出总 计 574.88538.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增 加 36.87 万元，增长 6.85%，财政拨款支出总计增加 36.87 万 元，增长 6.85%。主要原因是调入离休人员、补发追加人员工 资，新增项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 574.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 36.87 万元，增长 6.85%。主要原因是主要原因是调入离休人员、补发追加人员工 资，新增项目。其中，人员经费 352.18 万元，占比 61.26%， 日常公用经费 222.70 万元，占比 38.74%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 574.88 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 520.14 万元，占 90.48%；社会保障 和就业（类）支出 35.4 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 8.88 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 10.26 万元，占 1.78%。其他支出（类）支出 0.2 万元，占 0.03%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 574 万元，支出决算 574.88 万元，完成年初预算的 100%。其中： 一般公共服务年初预算 520.14 万元，决算支出 520.14 万 元，完成年初预算的 100%，用于人员经费、机关运行经费支出 等。较 2020 年决算增加 30.57 万元，增长 6.24%，主要变动原 因为本年度人员有调资变动、补发工资、新增项目等。 社会保障和就业年初预算 35.4 万元，决算支出为 35.4 万 元，完成年初预算的 100%，用于单位遗属补助、单位养老保险、 工伤保险、失业保险、退休人员取暖费等的支出。较 2020 年决 算增加 4.35 万元，增加了 14%，主要变动原因离休人员调入。 卫生健康年初预算 8.88 万元，决算支出为 8.14 万元，完 成预算的 100%，用于单位对职工基本医疗保险、其他卫生健康 的支出。较 2020 年决算增加 0.74 万元，增加了 9.09%，主要 变动原因为本年度保险基数发生变化。 住房保障年初预算 10.26 万元，决算支出 10.26 万为元， 完成预算的 100%，用于单位在职人员住房公积金。较 2020 年 度决算增加 1.01 万元，增长 10.92%，主要变动原因为公积金 基数发生变化。 其他支出年初预算数为 0.2 万元，决算支出为 0.2 万元， 完成预算的 100%，用于单位考核优秀奖。较 2020 年度决算增 加 0.2 万元，增长 100%，主要变动原因为上年度无考核奖。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 203.94 万元，其中：人员经 费 195.04 万元，主要包括主要包括工资福利支出 179.93 万元， 对个人和家庭补助 15.11 万元；公用经费 8.90 万元，全部为商 品和服务支出，主要包括办公费 0.89 万元、取暖费 1.74 万元、 工会经费 1.32 万元、其他交通费用 4.95 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2021 年度，我单位“三公”经费支出。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 8.90 万元，比 2020 年减 少 1.17 万元，降低 11.62%。主要原因是：响应国家号召，节 约机关开支。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 141.58 万元，其中：政府 采购货物支出 133.75 万元，政府采购服务支出 7.83 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，单价 100 万元（含）以上专用设 备。 （四）预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算 项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自 评。其中，项目 7 个，共涉及资金 370.94 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。 组织对老干部春节慰问经费、老干部救助金等 7 个项目开 展了部门评价，涉及一般公共预算支出 370.94 万元。具体评价 情况如下： 1.老干部春节慰问经费项目拨款 132 万元，已支付 131.93 万元，完成绩效目标的 100%。主要用于春节期间走访慰问全县 4513 名离退休干部。绩效目标自评得分 9.99 分。 2.老干部救助金拨款 9 万元，已支付 9 万元，完成绩效目 标的 100%。主要用于困难离退休干部。绩效目标自评得分 10 分。 3.老干部管理经费拨款 81 万元，已支付 75.88 万元，完成 绩效目标的 93.7%。主要用于确保机关正常运行，主要用于老 干部开展文体活动，老干部订阅报刊杂志，老干部运动会、书 画展、征文活动开支，生病住院、重要节日走访慰问开支，绘 画班、书法班、摄影班等各类兴趣班的日常开支，老干部诊所 医生和护士劳务开支。绩效目标自评得分 9.37 分。 4.老干部医药费拨款 135 万元，已支付 134.99 万元，完成 绩效目标的 100%。主要用于离休干部老医药费、体检。绩效目 标自评得分 10 分。 5.老干部支部活动经费拨款 12 万元，已支付 9.3 万元，完 成绩效目标的 77.5%。主要用于各离退休党支部日常活动、学 习、办公、培训等开支。绩效目标自评得分 7.75 分。 6.老干部烤火费拨款 11.31 万元，已支付 9.64 万元，完成 绩效目标的 85%。主要用于离休干部烤火费。绩效目标自评得 分 8.51 分。 7.2020 年度目标责任考核奖拨款 0.2 万元，已支付 0.2 万 元，完成绩效目标的 100%。主要用于发放考核奖。绩效目标自 评得分 10 分。 组织对老干部局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公 共预算支出 370.94 万元。从评价情况来看，经过财政部门的严 格把关，资金及时拨付给既定目标单位和个人，顺利的完成了 本年度支出绩效目标的任务，整体支出绩效评价情况优秀 。 （2）部门决算中重点项目绩效自评结果。 1.老干部春节慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.99 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 131.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩 效目标完成情况：一是及时走访慰问全县离退休干部；二是传 达县委县政府的关怀。发现的主要问题及原因：一是工作开展 时间紧任务重；二是老干部人数动态化。下一步改进措施：安 排专人对本单位的绩效目标项目进行管理负责。（项目自评表 见附件）。 2.老干部管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 9.37 分。项目全年预算数为 81 万元，执行数为 75.88 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目 标完成情况：一是做好老干部管理服务工作；二是加强老干部 “两个待遇”得落实；三是激励老干部发挥夕阳精神，传递正 能量。发现的主要问题及原因：一是疫情影响老干部活动减少； 二是老干部覆盖率不够。下一步改进措施：积极加大宣传力度， 提升老干部覆盖率。（项目自评表见附件）。 3.老干部医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 10 分。 项目全年预算数为 132 万元， 执行数为 134.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：一是做好老干部体检工作。二是做好老干部医疗报销工 作。发现的主要问题及原因：老干部进入双高期，医药费花销 大。下一步改进措施：制定专人负责日常性医药费的审核、报 批和管理工作。（项目自评表见附件）。 (3)单位评价项目绩效评价结果。 《襄汾县委老干部局老干部医药费项目绩效评价报告》 （详见附件）。 《襄汾县委老干部局老干部春节慰问经费项目绩效评价报 告》（详见附件）。 （五）其他需要说明的事项 我单位没有需要说明的其他事项 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件