沁水县防震减灾中心2020年部门预算公开.pdf

沁水县防震减灾中心 2020年部门预算 2020年 5月目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员基本情况第二部分 2020年部门预算表一、2020年县级部门预算收支总表(表一) 二、2020年县级部门预算收入总表(表二) 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一) 四、2020年县级部门预算支出总表(表三) 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四) 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）八、2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五）九、2020年县级部门预算项目支出表（表六）十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表七）十一、2020年县级部门预算政府采购表（表八）十二、2020年县级部门预算政府购买服务表（九）第三部分 2020 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能沁水县地震局更名为沁水县防震减灾中心，是县应急管理局管理的正科级事业单位，为公益一类。 (-)根据中央、省、市关于防震减灾工作的方针、政策和法律法规，协助编制防震减灾中长期发展规划，制订防震减灾年度计划，贯彻落实县委、县政府及上级业务主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。 (二)负责地震监测预报和预警工作，组织实施地震监测预警台网建设、维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和环境，组织开展地震宏、微观异常落实和震情跟踪工作。 (三)提供地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，从事震害防御基础研究和项目服务工作，服务经济和社会发展。 (四)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。 (五)指导本县所辖乡镇的防震减灾工作。 (六)完成县应急管理局交办的其他任务。县防震减灾中心内设2个机构: (1)办公室。负责单位日常运转工作。负责中心有关文件、文稿的起草，简报、信息、新闻宣传、辖区内涉震舆情处理工作。负责防震减灾方针、政策、法律、法规的贯彻执行和地震科普宣传教育、震害防御工作。负责开展震害防御基础研究和项目服务。 (2)地震观察站。负责全县地震观测台站的综合地震前兆、测震观测工作。负责台站监测预警设施维护及环境保护工作。负责做好地震速报、地震信息传输、反馈，开展地震宏、微观异常落实和震情跟踪工作。负责震后趋势及群测群防工作，落实“三网一员”体系建设。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，沁水县防震减灾中心部门预算包括：沁水县防震减灾中心本级预算。本中心设办公室、地震观察站2个内设机构。三、人员基本情况沁水县防震减灾中心行政事业编制共5名。其中：办公室行政编制0名，事业编制4名；地震观察站行政编制0名，事业编制1名；第二部分 2020年部门预算表 2020年县级部门预算收支总表(表一) 单位：元收项入目支预算数一、上年滚存结余项目类别一、基本支出出预算数功能科目 529585 一、一般公共服务支出经常性结余（事业基金）工资福利支出 444603 二、外交支出专项结余商品和服务支出 84382 三、国防支出其中:专项业务费二、公共财政预算资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款专项收入安排的拨款 529585 对个人和家庭的补助支出 529585 二、项目支出经费补助类项目四、公共安全支出 600 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出专项业务费项目八、社会保障和就业支出大型修缮项目九、社会保险基金支出三、纳入预算管理的政府性基金大型购置项目十、医疗卫生支出四、纳入专户管理的预算外资金大型会议项目十一、节能环保支出事业发展类项目十二、城乡社区支出五、其他各项收入预算数十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探电力信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出 50018 二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出本年收入合计二十三、灾害防治及应急管理支出 529585 上年结转资金 959134 二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入合计 529585 本年支出合计 529585 本年支出合计 1009152 2020年县级部门预算收入总表(表二) 单位名称：沁水县地震局和沁水县地震局本级单位：元公共财政预算资金单位代码单位名称 ** ** 合 022001 计沁水县地震局本级总计 1 小计经费拨款 2 3 上年滚存结余纳入预算纳入专户其他各管理的政管理的预纳入预算管理的专项收府基金算外资金项收入经常性结余行政性收费安排入安排专项结余（事业基金）的拨款的拨款 4 5 6 7 8 9 10 529585 529585 529585 0 0 0 0 0 0 0 529585 529585 529585 0 0 0 0 0 0 0 2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一) 单位：元纳入预算管理单位名项目年度合计称名称 ** ** ** 1 纳入专户管理其他收入政府调控政府调控上年本年上缴本年上缴上年本年上缴上缴成本留成上年实上缴上缴成本留成实际征收中央征收中央实际征收省数市数税金调控收入际征收省数市数税金调控收入调控数调控数征收数计划数计划数征收计划比例比例 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2020年县级部门预算支出总表(表三) 单位：元：支出基本支出单位代码单位名称总计 ** 项目支出项目名称小计公共财政预算资金 ** 1 2 基本工资 180720 180720 180720 0 津贴补贴 26172 26172 26172 0 年终一次性奖金 14760 14760 14760 0 ** ** 上年结公共财政纳入预算管理纳入专户管理其他各项小计转资金预算资金的政府性基金的事业资金收入 3 4 合计 022001 沁水县地震局本级 ┅┅ 5 6 7 8 2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四) 单位：元基本支出单位代码单位名称商品和服务支出总计小计工资福利支出小计 ** ** 合 022001 对个人和家庭其中:专项业务费支的补助出 1 2 3 4 5 6 529585 529585 444603 84382 0 600 计沁水县地震局本级项目支出 7 2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一) 单位：元科目编码公共财政预算支出功能科目（单位名称）类款项 ** ** ** 部门预算经济科目经费拨款 2 3 4 5 529585 529585 0 0 社会保障和就业支出 50018 50018 0 0 行政事业单位养老支出 50018 50018 0 0 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50018 50018 0 0 05 沁水县地震局本级 50018 50018 0 0 灾害防治及应急管理支出 479567 479567 0 0 地震事务 479567 479567 0 0 50 地震事业机构 479567 479567 0 0 208 05 05 纳入预算管理的行政专项收入安排性收费安排的拨款的拨款合计 ** ** 合计 208 政府经济科目 224 05 机关事业单位基本养老保险缴费 ** 224 05 50 沁水县地震局本级职工基本医疗保险缴费 17871 17871 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级年终一次性奖金 14760 14760 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级办公经费 38000 38000 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级住房公积金 35742 35742 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级绩效工资 113040 113040 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级工会经费 5957 5957 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级基本工资 180720 180720 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级津贴补贴 26172 26172 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级其他个人和家庭 600 600 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级福利费 10425 10425 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级其他商品和服务支出 30000 30000 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级其他社会保障缴费 2680 2680 0 0 224 05 50 沁水县地震局本级其他工资福利支出 3600 3600 0 0 2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）单位：元科目编码公共财政预算支出功能科目（单位名称）类款项 ** ** ** 类(项目名称) 总计小 ** 合 ** 计 1 计 2 经费拨款 3 纳入预算管理的行政性专项收入安排的收费安排的拨款拨款 4 5 2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五）单位：元科目编码类款项 ** ** ** 功能科目（单位名称）类(项目名称) 部门经济分类科目政府经济分类科目政府性基金支出预算数 ** ** ** ** 1 2020年县级部门预算项目支出表（表六）单位：元功能科目经济科目项目合计项目名称 ** 合计项目状态科目编码科目名称 ** ** 部门经济分类科目政府经济分类科目依据财政纳入预算单位纳入预算 1 2 3 备选 4 ** 沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七) 单位：元 2019年“三公”经费预算数 2020年“三公”经费预算数公务用车购置及运行费本年预算比上年预算公务用车购置及运行费单位名称合计公务接待费其中小计因公出国费合计公务接待费因公出国费其中小计购置费运行费购置费运行费增减额增减比例（%） 2020年县级部门预算政府采购表（表八）单位：元采购目录资金来源公共财政预算支出规格要求单位名称数量计量单位采购项目 ** ** 总计 ** ** ** 1 上年滚存结余 2 小计 3 需求时间纳入预算纳入预算预算外其他各项（季度）管理的行专项收管理的政资金收入经费拨款政性收费入安排府性基金安排的拨的拨款款 4 5 6 7 8 9 10 2020年县级部门预算政府购买服务支出预算表（表九）单位：元资金来源公共财政预算支出单位名称年度购买服务内容承接主体总计 ** ** ** ** 1 上年滚存结余 2 小计 3 纳入专纳入预算管户管理其他各项纳入预算管理理的政府性专项收入的事业收入经费拨款的行政性收费基金安排的拨款资金安排的拨款 4 5 6 7 8 9 第三部分 2020年部门预算情况说明一、关于2020年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，沁水县防震减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政预算资金收入；支出包括：基本支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出等。沁水县防震减灾中心2020年收支总预算为529585元。收入包括：一般公共预算拨款529585元。支出包括：基本支出529585元，其中：工资福利支出444603元、商品和服务支出84382元、对个人和家庭的补助支出600元。二、关于2020年收入预算情况说明沁水县防震减灾中心2020年收入预算529585元，其中：公共财政预算资金（经费拨款）529585，占100%。三、关于2020年支出预算情况说明沁水县防震减灾中心2020年支出预算529585元，其中：基本支出529585元，占100%；无项目支出。四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况。 2020 年一般公共预算拨款 529585 元 , 比 2019 年预算数减少 79547元，主要是一人转隶调走。（二）一般公共预算拨款结构情况。工资福利支出444603元，占84%；商品和服务支出84382元，占 16%。（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1.机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为50018元，比 2019 年预算数减少24101元，下降32%，主要原因是：一人转隶调走。 2.灾害防治及应急管理支出2020年预算数为479567元，比2019 年预算数减少55446元，下降10%，主要原因是：一人转隶调走。 3.职工基本医疗保险缴费2020年预算数为17871元，比2019 年预算数减少3327元，下降16%，主要原因是：一人转隶调走。 4.年终一次性奖金2020年预算数为14760元。比2019年预算数减少2544元，下降15%，主要原因是：一人转隶调走。 5.办公经费2020年预算数为38000元，比2019年预算数减少 10000元，下降21%，主要原因是：一人转隶调走。 6.住房公积金2020年预算数为35742元，比2019年预算数减少 6653元，下降16%，主要原因是：一人转隶调走。 7.工会经费2020年预算数为5957元，比2019年预算数减少1109 元，下降16%，主要原因是：一人转隶调走。 8.绩效工资2020年预算数为113040元，比2019年预算数减少 23400元，下降17%，主要原因是：一人转隶调走。 9.基本工资2020年预算数为180720元，比2019年预算数减少 31248元，下降15%，主要原因是：一人转隶调走。 10.津贴补贴2020年预算数为26172元，比2019年预算数减少5432 元，下降17%，主要原因是：一人转隶调走。 11.其他个人和家庭补助2020年预算数为600元，比2019年预算数增加和减少0元，增加下降0%。 12.福利费2020年预算数为10425元，比2019年预算数减少1940 元，下降16%，主要原因是：一人转隶调走。 13.其他商品和服务支出2020年预算数为30000元，比2019年预算数增加30000元，增长16%，主要原因是：机构合并业务增加。 14.其他社会保障缴费2020年预算数为2680元，比2019年预算数增加207元，增长8%，主要原因是：基数上调。 15.其他工资福利支出2020年预算数为3600元，比2019年预算数增加减少0元，增长下降0%。五、关于2020 年一般公共预算资金支出情况说明（一）沁水县防震减灾中心2020年一般公共预算基本支出529585 元，其中：人员经费445203元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84382元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（二）沁水县防震减灾中心 2020年一般公共预算项目支出 529585元，主要用于工资福利发放支出，业务开展。六、关于2020年“三公”经费预算情况说明沁水县防震减灾中心2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。 2020年“三公”经费预算与2019年减少5000元，减少0％，因为机构改革，合并到沁水县应急管理局，不另预算“三公”经费。七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明沁水县防震减灾中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）运行经费。 2020年运行经费财政拨款预算38000元，比2019年预算减少 10000元，下降21%，主要原因是：一人转隶调走。（二）政府采购情况。 2020年沁水县地震减灾中心无政府采购预算（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，沁水县防震减灾中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。（四）绩效目标设置情况。 2020年我单位无项目支出预算，未开展项目资金预算绩效工作。第四部分名词解释名词解释部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。地震应急综合演练：应急局牵头，联合公安、卫生、防疫等多部门、单位进行地震应急综合演练。防灾减灾工作会议：总结上年，安排本年全县防灾减灾工作。