广灵县金扶农牧公司生猪养殖项目.xls

广灵县金扶农牧公司生猪养殖项目 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 广灵县金扶农牧公司生猪养殖项目 主管部门 广灵县扶贫开发办公室(部门)-047 广灵县扶贫开发办公室 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1400 1400 1400 10 100 10 其中：中央财政资金 360 360 360 -- 100 -- 省级财政资金 1040 1040 1040 -- 100 -- 市县(区)财政资金 0 0 0 -- 0 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 项目占地60亩，项目投资1400万元。建设内容：（1）新建标准化育肥猪舍8栋，每个 猪舍占地1073平方米（长62.22米*宽17.24米），总面积为8584平方米。（2）建设饲 料库、锅炉房附属设施300平方米。（3）建设30000立方米的防渗、防溢、防晒三防 粪污处理池一个，4000立方米厌氧发酵池一个及配套粪棚、储气膜、固液分离等设施 ，厂区300立方米蓄水池一个。（4）建设消毒、防疫等保障管理用房400平方米。（5 ）配置自动给料系统1套。（6）购置采暖锅炉1台。（7）室外土建、电气、采暖、给 排水工程。预计2021年12月底，项目建设竣工投入使用。 宜兴乡育肥猪场共设7间育肥猪舍，主要建设猪舍、宿舍、门卫、锅 炉房等生产及辅助建筑，并购置安装栏位、上料系统、水线、风机 系统、湿帘系统、料塔、变压器、生物质锅炉等设备；项目工程建 设完善，各类费用均已支付。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标准化育肥猪舍 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =8栋 7栋 5 4.38 调整项目实施方案。 猪舍总面积 =8584平方米 7511平方米 5 4.38 调整项目实施方案。 采暖锅炉 =1台 1台 5 5 自动给料系统 =1套 7套 5 5 蓄水池一个 =300立方米 100立方米 5 1.67 消毒、防疫等保障管 理用房 =400平方米 464平方米 5 5 厌氧发酵池一个 =4000立方米 0立方米 5 0 每个猪舍面积 =1073平方米 1073平方米 5 5 防渗、防溢、防晒三 防粪污处理池一个 =30000立方米 17000立方米 5 2.83 调整项目实施方案。 饲料库、锅炉房附属 设施 =300平方米 194平方米 5 3.23 调整项目实施方案。 每个猪舍规格 长62.22米*宽17.24米 100% 2.5 2.5 建设工程质量 合格 100% 2.5 2.5 时效指标 项目建设时间 2021年7月-11月30日 2021年7月-11月30日 5 5 成本指标 项目建设成本 =1400万元 1400万元 5 5 经济效益 租赁经营年收益 >=112万元 112万元 5 5 社会效益 直接带动及间接辐射 脱贫人口 >=1000人 1000人 5 5 生态效益 项目建设是否产生污 染 否 100% 5 5 可持续影响 指标 可持续产生效益年限 >=20年 100年 5 5 服务对象满 意度指标 受益建档立卡脱贫人 口满意度 >=95% 95% 5 5 100 86.49 调整项目实施方案。 数量指标 调整项目实施方案。 产出指标 绩 效 目 标 质量指标 效益指标 满意度指标 总分 项目实施 和预算执 行情况及 分析 自评结果 分析 宜兴乡育肥猪场共设7间育肥猪舍，主要建设猪舍、宿舍、门卫、锅炉房等生产及辅助建筑，并购置安装栏位、上料系 统、水线、风机系统、湿帘系统、料塔、变压器、生物质锅炉等设备；项目工程建设完善，各类费用均已支付。 产出情况 及分析 建设厂房以租赁为主，租金收益为投资的8%。 效益情况 及分析 项目充分利用当地资源优势，进行规模化养殖，依托龙头企业，发展具有特色的养殖业服务，租赁经营的年收益为项目 投资的8%，取得收益分配给40村，推动当地乡村振兴，带动地方经济。 满意度情 况及分析 项目建设实施后，为周边农民群众提供一定就业机会，增加区域农民经济收入，同时带动当地养殖、种植业及相关行业 有序发展。 项目 绩效 分析 主要经验做法 第一在项目施工之前与租赁企业签订合作协议；第二通过县里领导班子群策群力正确树立工作方向；第三在县委县政府 的领导下通过整合研究集中资金办大事，促进地方农业产业结构改善。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 由于疫情原因工程材料无法按时进场，延误部分工期；对现场监控不全面，土建与安装工程的衔接有漏洞。 下一步改进措施及 管理建议 应提前做好施工的准备工作，对现场调度严格管理。