朔州市工业和信息化局2021年度部门预算.pdf
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朔州市工业和信息化局2021年度部门预算 目 录 第一部分 概况1 一、本部门职责 1 二、机构设置情况 4 第二部分 2021年度部门预算报表 6 一、朔州市工业和信息化局2021年预算收支总表6 二、朔州市工业和信息化局2021年预算收入总表 7 三、朔州市工业和信息化局2021年预算支出总表 8 四、朔州市工业和信息化局2021年财政拨款收支总表9 五、朔 州 市 工 业 和 信 息 化 局 2021年 一 般 公 共 预 算 支 出 预算表11 六、朔州市工业和信息化局2021年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 12 七、朔州市工业和信息化局2021年政府性基金预算收入 预算表 13 八、朔州市工业和信息化局2021年政府性基金预算支出 预算表 14 九、朔州市工业和信息化局2021年“三公”经费预算财政拨 款情况统计表15 十、朔州市工业和信息化局2021年机关运行经费预算财政拨 款情况统计表16 第三部分 2021年度部门预算情况说明17 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因17 二、 “三公”经费增减变动原因说明17 三、机关运行经费增减变动原因说明18 四、政府采购情况18 五、绩效管理情况18 六、国有资产占有使用情况18 七、其他说明19 （一）政府购买服务指导性目录19 （二）其他19 第四部分 名词解释19 第一部分 概况 一、朔州市工业和信息化局（朔州市人民政府国有资产监督 管理委员会、朔州市大数据局）职责 （一）朔州市工业和信息化局（朔州市大数据局） 1.贯彻执行国家、省工业和信息化工作的法律法规和方 针政策，研究起草工业和信息化地方性相关政策并组织实施。 2.提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业 高质量发展进程中的重大问题，组织实施工业和信息化发展 规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和 工业化融合。 3.制订全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优 化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标 准并组织实施，指导行业质量管理工作。 4.监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解 决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责经 济运行中多种交通运行方式的综合协调。开展重要运行要素 的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。 5.提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含 利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排 使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资 项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全市新型工业 1 产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划 发展、组织协调和综合管理工作。 6.拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产 业等规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，以 先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家、 省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、 信息服务业和新兴产业发展。 7.负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、 原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管 理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理全市履行 《禁止化学武器公约》有关事务。 8.综合分析工业与资源、环境协调发展的重大问题，促 进可持续发展。组织实施全市工业和信息化领域能源节约和 资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行 业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综 合利用、清洁生产促进规划、组织协调相关重大示范工程和 新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全市工 业和信息化领域节能工作。 9.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和 核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务 企业工作。 10.承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员 2 有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工 业和信息化相关行业加强安全生产管理。 11.负责全市工业信息化工作。统筹推进全市工业领域 信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大 问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工 业数字化、智能化、网络化制造和应用。 12.负责全市大数据发展应用工作。负责大数据建设的 规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办市大数据发展领 导小组的具体工作。 13.负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。 14.会同有关部门拟定中小企业发展的相关政策和措施， 协调解决有关重大问题。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）朔州市人民政府国有资产监督管理委员会 1.根据朔州市人民政府授权，依照《中华人民共和国公 司法》、 《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法 规履行出资人职责，监管市属企业（不含地方金融类企业） 的国有资产，加强国有资产的管理工作。 2.承担监督所监管国有资产保值增值的责任。建立和完 善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、 稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责 所监管企业工业分配管理工作，制定所监管企业负责人收入 3 分配政策并组织实施。 3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代 企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结 构的战略性调整。 4.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并 根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制 和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和 约束制度。 5.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国 有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国 有资本经营预决算编制和执行等工作。 6.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实 国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 7.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地 方性规范性文件，制定有关制度。 8.承办市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 朔州市工业和信息化局（朔州市人民政府国有资产监督 管理委员会、朔州市大数据局）设11个内设机构： （一）办公 室、 （二）政策法规科（行政审批管理科） 、 （三）运行监测服 务科、 （四）产业政策与投资规划科 、 （五）产业合作与技术 创新科、 （六）节能与综合利用科、 （七）信息化推进科、 （八） 4 大数据应用科、 （九）国有资产监督管理科、 （十）企业发展 规划与改革科、 （十一）党建工作科。 从部门预算构成看，朔州市工信局（国资委、大数据局） 预算主要包括局机关预算、局所属事业单位预算。纳入朔州 市工业和信息化局预算的单位包括：朔州市工业和信息化局 （市人民政府国有资产监督管理委员会、市大数据局）本级、 朔州市新基建服务中心。本级预算和所属事业单位预算财务 在一起。 朔州市工业和信息化局行政31人，事业18人。其中：设 局长1名，二级巡视员1名，副局长3名，党组成员2名，专职 副书记1名，四级调研员2名。 离退休47人，其中离休1人，退休46人；另有遗属4人。 朔州市工业和信息化局机关是一级预算行政单位，共有 干部职工31人，其中：在职公务员28人，在职工勤人员3人， 离休干部2人，遗属4人。 5 第二部分 2021 年度部门预算报表 一、朔州市工业和信息化局 2021 年预算收支总表 预算公开表 1 2021 年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2021 年 项目 6,788.68 2021 年 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、财政专户管理资金 国防支出 四、单位资金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 6,788.68 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 6,788.68 6 本年支出合计 6,788.68 二、朔州市工业和信息化局 2021 年预算收入总表 预算公开表 2 2021 年预算收入总表 单位：万元 项目 科目编码 215 05 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 合计 6,788.68 6,788.68 资源勘探工业信息等支出 6,788.68 6,788.68 工业和信息产业监管 778.68 778.68 548.96 548.96 1.25 1.25 228.47 228.47 6,010.00 6,010.00 6,010.00 6,010.00 01 行政运行 02 一般行政管理事务 99 其他工业和信息产业监管支出 07 国有资产监管 99 2021 年预算数 其他国有资产监管支出 7 政府性基金 财政专户 管理资金 单位资金 三、朔州市工业和信息化局 2021 年预算收入总表 预算公开表 3 2021 年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 215 05 2021 年预算数 科目名称 6,788.68 资源勘探工业信息等支出 6,788.68 工业和信息产业监管 778.68 行政运行 02 一般行政管理事务 99 其他工业和信息产业监管支出 99 基本支出 合计 01 07 合计 国有资产监管 项目支出 639.98 6,148.70 548.96 492.96 56.00 1.25 1.25 228.47 145.77 82.70 6,010.00 其他国有资产监管支出 6,010.00 8 6,010.00 四、朔州市工业和信息化局 2021 年财政拨款收支总表 预算公开表 4 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 二、纳入预算管理 的政府性基金 6,788.68 一般公共预算 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 9 6,788.68 6,788.68 政府性基金 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 6,788.68 本年支出合计 6,788.68 10 6,788.68 五、朔州市工业和信息化局 2021 年一般公共预算支出预算表 预算公开表 5 2021 年一般预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 215 05 2021 年预算数 科目名称 项目支出 6,788.68 639.98 6,148.70 资源勘探工业信息等支出 6,788.68 639.98 6,148.70 工业和信息产业监管 778.68 639.98 138.70 548.96 492.96 56.00 1.25 1.25 228.47 145.77 行政运行 02 一般行政管理事务 99 其他工业和信息产业监管支出 国有资产监管 99 基本支出 合计 01 07 合计 其他国有资产监管支出 11 82.70 6,010.00 6,010.00 6,010.00 6,010.00 六、朔州市工业和信息化局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经 济科目表 预算公开表 6 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 639.98 工资福利支出 531.85 基本工资 225.35 津贴补贴 122.94 奖金 14.32 绩效工资 39.56 机关事业单位基本养老保险缴费 59.74 职工基本医疗保险缴费 24.27 其他社会保障缴费 0.86 住房公积金 44.81 商品和服务支出 62.33 办公费 3.50 印刷费 1.50 咨询费 0.33 手续费 0.05 邮电费 1.40 差旅费 0.18 会议费 1.50 工会经费 2.00 福利费 13.07 公务用车运行维护费 9.36 其他交通费用 27.93 其他商品和服务支出 1.51 对个人和家庭的补助 45.80 离休费 11.18 退休费 29.55 生活补助 4.07 奖励金 1.00 12 七、朔州市工业和信息化局 2021 年政府性基金预算收入预算表 预算公开表 7 2021 年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 13 八、朔州市工业和信息化局 2021 年政府性基金预算支出预算表 预算公开表 8 2021 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 14 基本支出 项目支出 九、朔州市工业和信息化局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 预算公开表 9 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2021 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 9.36 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 9.36 合计 9.36 15 十、朔州市工业和信息化局 2021 年 预算公开表 10 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位名称 2021 年预算数 合计 53.84 朔州市工业和信息化局(本级) 53.84 16 第三部分 2021年度部门预算情况说明 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 （一）基本情况 2021年收入安排6788.68万元，按照收支平衡的原则， 支出安排6788.68万元，其中，基本支出639.98万元，比2020 年预算数720.80万元减少80.82万元；项目支出6148.70万 元，比2020年项目支出预算66万元增加6082.70万元。 （二）基本支出变动情况原因 基本支出减少原因主要是因为朔州市2020年事业单位 改革，下属事业单位人员转隶，基本支出预算减少80.82万 元。 （三）项目支出变动情况及原因 2021年项目支出预算为6148.70万元，与2020年项目支 出预算66万元相比，增加6082.70万元。其中6000万元是2021 年朔州市国企国资改革企业重组股权投资，资金全部为市属 国有企业注册资本金；其余82.70万元为调拨市级防疫储备 物资专项资金。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.36万 元，全部为公务用车运行维护费9.36万元，比上年增加0.06 万元，增加原因是2021年实行预算管理一体化后，预算项目 17 细化变动。 2021年本部门没有安排因公出国（境）费和公务接待费 用预算。 三、机关运行经费增减变动原因说明 朔州市工信局2021年本级1家行政单位的机关运行经费 财政拨款53.84万元，比2020年预算52.5万元增加1.34万元， 增长2.6%，增加原因主要是2021年事业单位部分人员转隶为 行政人员。 四、政府采购情况 2021年本部门无政府采购预算。 五、绩效管理情况 2021年本部门实行绩效目标管理项目3个，占项目总数 的38%，涉及一般公共预算当年拨款6082.70万元，占项目当 年拨款的98.93%。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 单位预算内（含事业单位）车辆实有4辆，行政单位3辆 事业单位1辆。 2、房屋情况 本部门占用机关事务服务中心办公用房，占用面积400 平米。 3、其他国有资产占有情况 18 截止2020年底，本部门固定资产总额178.79万元，其中： 车辆4辆、86.45万元，其他通用设备221台（套）、92.34万 元。 七、其他说明 2021年我单位无政府性基金收支预算。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 19 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 20