2018年部门决算公开.pdf

陵川县党史研究室 2018年部门决算 目录 第一部分........................................................................................................................ 1 概 况...................................................................................................................... 1 一、主要职能................................................................................................................ 2 二、部门决算单位构成................................................................................................ 2 三、人员基本情况........................................................................................................ 2 第二部分........................................................................................................................ 3 2018年部门决算表........................................................................................................ 3 一、收入支出决算总表................................................................................................ 4 二、收入决算表............................................................................................................ 5 三、支出决算表............................................................................................................ 7 四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................. 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）...................................................... 11 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）...................................................... 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................... 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................... 16 九、部门决算公开相关信息统计表.......................................................................... 15 第三部分...................................................................................................................... 17 2018年部门决算情况说明.......................................................................................... 17 一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................. 18 二、收入决算情况说明.............................................................................................. 18 三、支出决算情况说明.............................................................................................. 18 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................. 18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 18 六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明...................................................... 19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................. 19 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明........................................ 19 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明........................................ 19 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.......................................... 20 九、部门决算公开相关信息情况说明...................................................................... 20 （一）政府采购情况.................................................................................................. 20 （二）机关运行经费情况.......................................................................................... 20 （三）国有资产占用情况.......................................................................................... 20 （四）预算绩效管理工作开展情况.......................................................................... 20 第四部分...................................................................................................................... 22 名词解释...................................................................................................................... 22 第一部分 概 况 1 一、主要职能 (一)党史研究室是县委的党史研究部门，又是县委主管党史业务 的工作部门。 (二)全面履行党史研究业务主管的基本职能； (三)承担完成县级党史资料的征集编纂工作任务，完成中央省 市党史工作部门交给的资料征集撰写任务； (四)在组织本县党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪 念活动、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游党史体裁 作品的编审出版，党史业务指导中积极发挥作用的部门 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，陵川县党史研究室部门预算包括：局本级 预算。 本室局设办公室1个内设机构。 三、人员基本情况 陵川县党史研究室参公事业编制共5名。其中：办公室事业参公 编制5名。 2 第二部分 2018年部门决算表 3 一、收入支出决算总表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目 1 栏次 623903.00 一、一般公共服务支出 35 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金 预算财政拨款 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 65772.00 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 43 19740.00 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支 出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支 出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 24 623903.00 用事业基金弥补 收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和 结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 项目支出结转和结 32 余 33 总计 34 623903.00 488923.00 10000.00 39468.00 623903.00 66 经营结余 67 总计 68 623903.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 二、收入决算表 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 201 20129 2012999 20131 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 623903.00 623903.00 488923.00 488923.00 1212.00 1212.00 其他群众团体事务支出 1212.00 1212.00 党委办公厅（室）及相关机 构事务 487711.00 487711.00 487711.00 487711.00 一般公共服务支出 群众团体事务 2013101 208 20805 社会保障和就业支出 65772.00 65772.00 行政事业单位离退休 65772.00 65772.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 65772.00 65772.00 医疗卫生与计划生育支出 19740.00 19740.00 行政事业单位医疗★ 19740.00 19740.00 行政单位医疗★ 19740.00 19740.00 农林水支出 10000.00 10000.00 林业 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 住房保障支出 39468.00 39468.00 住房改革支出 39468.00 39468.00 住房公积金 39468.00 39468.00 210 21011 2101101 213 21302 2130234 221 22102 2210201 行政运行 林业防灾减灾 5 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 栏次 项 合计 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 20131 2013101 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 科目名称 201 2012999 本年支出合计 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 623903.00 623903.00 488923.00 488923.00 1212.00 1212.00 1212.00 1212.00 487711.00 487711.00 487711.00 487711.00 208 社会保障和就业支出 65772.00 65772.00 20805 行政事业单位离退休 65772.00 65772.00 65772.00 65772.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 19740.00 19740.00 21011 行政事业单位医疗★ 19740.00 19740.00 2101101 行政单位医疗★ 19740.00 19740.00 213 农林水支出 10000.00 10000.00 21302 林业 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 2130234 金额单位：元 对附属单位 补助支出 林业防灾减灾 221 住房保障支出 39468.00 39468.00 22102 住房改革支出 39468.00 39468.00 2210201 住房公积金 39468.00 39468.00 6 7 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 9 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 支 金额 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 栏 623903.00 次 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 二十三、债务付息支出 53 24 623903.00 本年支出合计 25 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 488923.00 38 65772.00 65772.00 39 19740.00 19740.00 10000.00 10000.00 39468.00 39468.00 623903.00 623903.00 623903.00 623903.00 54 55 26 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 30 小计 488923.00 年初财政拨款结转和结余 总计 金额 2 一、一般公共服务支出 23 本年收入合计 行次 出 59 623903.00 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 20131 2013101 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 项 201 2012999 本年支出合计 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 623903.00 623903.00 488923.00 488923.00 1212.00 1212.00 1212.00 1212.00 487711.00 487711.00 487711.00 487711.00 208 社会保障和就业支出 65772.00 65772.00 20805 行政事业单位离退休 65772.00 65772.00 65772.00 65772.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 19740.00 19740.00 21011 行政事业单位医疗★ 19740.00 19740.00 2101101 行政单位医疗★ 19740.00 19740.00 10000.00 213 农林水支出 10000.00 10000.00 21302 林业 10000.00 10000.00 2130234 林业防灾减灾 10000.00 10000.00 221 住房保障支出 39468.00 39468.00 22102 住房改革支出 39468.00 39468.00 2210201 住房公积金 39468.00 39468.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额单位：元 经济分类 科目编码 科目名称 金额 其中： 基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 522964.00 522964.00 302 商品和服务 支出 93982.00 30101 基本工资 211724.00 211724.00 30201 办公费 36695.00 30102 津贴补贴 156260.00 156260.00 30202 30103 奖金 30000.00 30000.00 30106 经济分类 科目编码 科目名称 93982.00 309 资本性支出 （基本建设） ──── 36695.00 30901 房屋建筑物购建 ──── 印刷费 30902 办公设备购置 ──── 30203 咨询费 30903 专用设备购置 ──── 伙食补助费 30204 手续费 30905 基础设施建设 ──── 30107 绩效工资 30205 水费 750.00 750.00 30906 大型修缮 ──── 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 30206 电费 750.00 750.00 30907 信息网络及软件购置 更新 ──── 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30908 物资储备 ──── 30208 取暖费 30913 公务用车购置 ──── 30209 物业管理费 30919 其他交通工具购置 ──── 30211 差旅费 30921 文物和陈列品购置 ──── 30212 因公出国 （境）费用 30922 无形资产购置 ──── 30213 维修（护）费 30999 其他基本建设支出 ──── 30214 租赁费 310 资本性支出 30215 会议费 31001 房屋建筑物购建 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭 的补助 65772.00 19740.00 39468.00 6957.00 65772.00 19740.00 39468.00 6957.00 6348.00 其中： 基本支出 6348.00 30301 离休费 30216 培训费 31002 办公设备购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31003 专用设备购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31005 基础设施建设 金额 其中： 基本支出 12 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31006 大型修缮 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31007 信息网络及软件购置 更新 30306 救济费 30226 劳务费 31008 物资储备 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31009 土地补偿 30308 助学金 30228 工会经费 30309 30310 30399 奖励金 6957.00 6957.00 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 30229 福利费 30231 公务用车运 行维护费 30239 其他交通费 用 30240 30299 人员经费合计 529921.00 1212.00 11627.00 36600.00 1212.00 11627.00 36600.00 税金及附加 费秀 其他商品和 服务支出 529921.00 公用经费合计 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投 资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 39999 其他支出 93982.00 83982.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 3 4 5 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 9 10 11 公务 接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。 15 九、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购预算 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 83982.00 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 16 第三部分 2018年部门决算情况说明 17 一、2018年度收入支出决算总体情况说明 陵川县党史研究室2018年度收入总计623903.00元，支出总计 623903.00元。与2017年收686579.00元、支686579.00元相比，分别 增加-62676.00元、-62676.00元，分别增长-9.13%、-9.13%，主要 原因是：2017年度有办公设备的购置和外出查档的经费，而2018年 没有此项收支。 二、 2018年度收入决算情况说明 本年收入合计623903.00元，其中：财政拨款收入623903.00元， 占100%。 三、2018年度支出决算情况说明 本年支出合计623903.00元，其中：基本支出623903.00元，占 100%。 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计623903.00元。与2017年的收入 686579.00元、支出686579.00元相比，分别增加-62676.00元、 -62676.00元，分别增长-9.13%、-9.13%，主要原因是：2017年度有 办公设备的购置和外出查档的经费，而2018年没有此项收支。 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018年度财政拨款支出623903.00元，占本年支出100 %，其中 基本支出613903.00元，项目支出10000元。与2017年相比增加 18 -62676.00元，增长-9.13 %，主要原因是：2017年度有办公设备的 购置和外出查档的经费，而2018年没有此项收支。 2018年度财政拨款支出年初预算数为683901.00元，支出决算数 为623903.00元，完成年初预算的91.23 %。决算数小于预算数的主 要原因是：烤火费、奖励金等预算高。 财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出488923.00 元，占78.37 %；社会保障和就业支出65772.00元，占10.54 %；医 疗卫生与计划生育支出19740.00元，占3.16 %；住房保障支出 39468.00元，占6.33 %；农林水支出10000.00元，占1.6%。 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款支出623903.00元， 其中：人 员经费529921.00元，人员经费中基本支出529921.00元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费93982.00元，公用经费中 基本支出83982.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置。项目支出10000元，为农林水支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 陵川县党史研究室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数 为0元，决算数为0元。 19 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人 次，开支内容为：0。 2.公务用车购置及运行费0元，其中公务用车购置费0元，购置 车辆0辆；公务用车运行维护费0元0 。2018年度我单位公务用车保 有量为0辆。 3.公务接待费0元，其中国内公务接待批0次，国内公务接待0次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出。 九、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况 2018年度政府采购预算0元，支出0元。 （二）机关运行经费情况 2018年度机关运行经费支出93982.00元，主要包括办公费、邮 电费等，比2017年206421.00减少112439.00元，降低54.47 %，主要 原因是：2017年有办公设备购置和差旅费用，而2018年没有此项支 出。 （三）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，陵川县党史研究室局共有车辆0辆 （四）预算绩效管理工作开展情况 20 2018年度，陵川县党史研究室共对0个项目进行了预算绩效评 价，分别为0项目，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价 结果显示，上述项目支出绩效情况是否理想，是否达到了项目申请 时设定的各项绩效目标。 21 第四部分 名词解释 22 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、 “事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 23 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24