陵川县政协2020年部门预算公开.pdf

陵川县政协 2020年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六 、 部门 收 支总表 七 、 部门 收 入总表 八、部门支出总表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协的主要职能是政 治协商、民主监督、参政议政。 政治协商中央、省、市、县的大政方针以及政治、经济、文化 和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中 的重要问题进行协商。 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，中央、省、市、 县重大方针政策的贯彻执行、县级机关及其工作人员的工作，通过 建议和批评进行监督。 参政议政是对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题 以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进 行协商讨论。 负责机关党风廉政建设工作，全面落实“主体责任”和“一岗 双责”要求。 二、部门预算单位构成 从决算单位构成看，中国人民政治协商会议陵川县委员会部门 决算包括：本级决算。 中国人民政治协商会议陵川县委员会内设机构为“一室五委二 中心”（即：办公室、提案委员会、文史文旅和学习委员会、经济 社会法制委员会、教科卫委员会、农业和农村委员会、信息中心、 委员联络中心。） 三、人员基本情况 中国人民政治协商会议山西省陵川县委员会编制共21名。其中 行政编制14名,工勤编制1名；事业编制6名。 第二部分 2020年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 3,741,720.00 项 目 合 计 出 一般公共预算 一、本年支出 3,741,720.00 3,741,720.00 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 3,166,039.00 3,166,039.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 一、本年收入 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 279,974.00 279,974.00 （七）卫生健康支出 85,727.00 85,727.00 209,980.00 209,980.00 3,741,720.00 3,741,720.00 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 政府性基金预算 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 基本支出 项目支出 3,741,720.00 3,241,720.00 500,000.00 3,741,720.00 3,241,720.00 500,000.00 3,166,039.00 2,666,039.00 500,000.00 3,157,965.00 2,657,965.00 500,000.00 3,157,965.00 2,657,965.00 500,000.00 群众团体事务 8,074.00 8,074.00 工会事务 8,074.00 8,074.00 社会保障和就业支出 279,974.00 279,974.00 279,974.00 279,974.00 279,974.00 279,974.00 85,727.00 85,727.00 行政事业单位医疗 85,727.00 85,727.00 行政单位医疗 85,727.00 85,727.00 209,980.00 209,980.00 住房改革支出 209,980.00 209,980.00 住房公积金 209,980.00 209,980.00 项 合 计 中国人民政治协商会议陵川县委员会本级 201 一般公共服务支出 02 02 政协事务 01 29 29 06 208 05 05 行政运行（政协事务） 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 11 01 221 住房保障支出 02 02 01 总 计 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 合 计 人员经费 公用经费 工资福利支出 2952302 2952302 301 01 基本工资 1030720 1030720 301 02 津贴补贴 747404 747404 301 03 奖金 394548 394548 301 07 绩效工资 167188 167188 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 279974 279974 301 10 职工基本医疗保险缴费 113739 113739 301 12 其他社会保障缴费 8749 8749 301 13 住房公积金 209980 209980 301 99 其他工资福利支出 302 302 01 商品和服务支出 办公费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 61244 61244 302 28 工会经费 8074 8074 302 31 公务用车运行维护费 302 302 288818 288818 219500 219500 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 11 代缴社会保险费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 600 600 600 600 3241720 2952902 288818 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 上年预算数 本年预算比上年决算 上年决算数 增减额 备注 增减比例 增减额 增减比例 合计 陵川县政协本级 0 3000 3000 21500 21500 公务接待费 0 3000 3000 0 0 公务车购置费 0 0 0 0 0 公务车运行维护费 0 0 0 0 0 因公出国（境）费 0 0 0 21500 21500 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 2020年预算 3741720 支 项 目 类 别 2020年预算 出 功 能 科 目 一、工资福利支出 2952302 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 288818 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 600 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 500000 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 2020年预算 3166039 279974 85727 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 收 项 入 目 支 2020预算 项 目 类 别 出 2020年预算 功 能 科 目 2020年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 209980 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 3741720 本 年 支 出 合 计 3741720 本 年 支 出 合 计 3741720 部门收入总表 单位：元 类 款 项 201 201 201 201 201 06 06 29 29 06 05 05 05 210 210 210 221 陵川县政协本级 3,741,720.00 3,741,720.00 3,741,720.00 行政运行（财政事务） 11 11 01 02 01 3,157,965.00 3,157,965.00 3,157,965.00 3,157,965.00 3,157,965.00 3,157,965.00 8,074.00 8,074.00 8,074.00 工会事务 8,074.00 8,074.00 8,074.00 社会保障和就业支出 279,974.00 279,974.00 279,974.00 行政事业单位养老支出 279,974.00 279,974.00 279,974.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279,974.00 279,974.00 279,974.00 85,727.00 85,727.00 85,727.00 行政事业单位医疗 85,727.00 85,727.00 85,727.00 行政单位医疗 85,727.00 85,727.00 85,727.00 209,980.00 209,980.00 209,980.00 住房改革支出 209,980.00 209,980.00 209,980.00 住房公积金 209,980.00 209,980.00 209,980.00 住房保障支出 02 3,166,039.00 3,166,039.00 3,166,039.00 群众团体事务 卫生健康支出 221 221 3,741,720.00 3,741,720.00 3,741,720.00 财政事务 01 总计 公共财政 预算资金 合计 一般公共服务支出 208 208 预算科目 当年安排小 计 政府 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 性 其他资金 的事业资金 营预算资金 结余资金 基金 上年结 转资金 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 基本支出 项目支出 3,741,720.00 3,241,720.00 500,000.00 3,741,720.00 3,241,720.00 500,000.00 3,166,039.00 2,666,039.00 500,000.00 3,157,965.00 2,657,965.00 500,000.00 3,157,965.00 2,657,965.00 500,000.00 群众团体事务 8,074.00 8,074.00 工会事务 8,074.00 8,074.00 社会保障和就业支出 279,974.00 279,974.00 行政事业单位养老支出 279,974.00 279,974.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279,974.00 279,974.00 85,727.00 85,727.00 行政事业单位医疗 85,727.00 85,727.00 行政单位医疗 85,727.00 85,727.00 209,980.00 209,980.00 住房改革支出 209,980.00 209,980.00 住房公积金 209,980.00 209,980.00 项 合 计 中国人民政治协商会议陵川县委员会本级 201 一般公共服务支出 02 02 政协事务 01 29 29 06 208 05 05 05 210 行政运行（政协事务） 卫生健康支出 11 11 01 221 住房保障支出 02 02 01 总 计 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县政协2020年财政拨款收支总预算3741720元。收入 3741720元，其中：一般公共预算拨款3741720元，政府性基金预算 拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入3741720元、政府性基 金当年拨款收入0元。 支出包括：一般公共服务支出3166039元、社会保障和就业支出 279974元、卫生健康支出85727元、住房保障支出209980元。 二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年一般公共预算当年拨款3741720元, 比2019年预算数增 加93793元，主要是人员工资增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出3166039，占85%，社会保障和就业支出279974 元，占7%；卫生健康支出85727元，占2%；住房保障支出209980元， 占6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为3157965元，比2019年预算增加306088元，增加10.7%， 主要原因是人员工资增加、奖金增加。 2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体 事务（项）2020年预算数为8074元，比2019年预算数增加1122元， 增加16.1%，原因是2020年预算增加。 3.社会保障和就业支出（类）2020年预算数为279974元，比2019 年减少194794元，减少41%，原因是2020年预算减少。 4.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为85727元，比2019年预算数减少12501元，下降12.7%，原 因是2020年预算减少。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020年预算数为209980元，比2019年预算数减少6122元，减少2.8%。 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县政协2020年一般公共预算基本支出3241720元，其中：人 员经费2952902元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保 障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采 暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费288818元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。 四、关于2020年“三公”经费预算情况说明 陵川县政协2020年“三公”经费预算数为0元。 五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县政协所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单 位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支 出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游 体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支 出等。陵川县政协2020年收支总预算为3741720元。 七、关于2020年收入预算情况说明 陵川县政协2020年收入预算3741720元，其中：一般公共预算拨 款收入3741720元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。 八、关于2020年支出预算情况说明 陵川县政协2020年支出预算3741720元，其中：基本支出3241720 元，占87%；项目支出500000元，占13%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2020年运行经费财政拨款预算288818元，比2019年预算减少 5434元，下降1.8%。 （二）政府采购情况。 2020年政府采购预算总额0元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，陵川县政协共有车辆0辆，其中：一般公 务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用 车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款500000元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。