附件：2019部门决算表.xls
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2019年收入支出决算总表 编制单位：平陆县农业农村局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 95 799 290,45 842 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 96 25 26 16 27 15 28 29 112 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 641 290,45 0,00 298 549,94 904 353,51 939 840,39 支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 金额 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 023 362,09 277 950,86 0,00 2 023 149,74 22 316 516,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 0,00 0,00 0,00 0,00 54 55 56 57 58 59 60 883,00 0,00 25 997 862,41 0,00 86 941 977,98 86 401 206,02 112 939 840,39 编制单位：平陆县农业农村局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 96 641 290,45 96 641 290,45 208 社会保障和就业支出 1 227 046,27 1 227 046,27 20805 行政事业单位离退休 1 195 100,93 1 195 100,93 49 280,00 49 280,00 001 340,93 001 340,93 144 480,00 144 480,00 31 945,34 31 945,34 31 945,34 31 945,34 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20899 2089901 1 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 1 210 卫生健康支出 321 254,38 321 254,38 21011 行政事业单位医疗 321 254,38 321 254,38 2101101 行政单位医疗 36 753,87 36 753,87 2101102 事业单位医疗 275 242,51 275 242,51 2101199 其他行政事业单位医疗支出 9 258,00 9 258,00 212 城乡社区支出 842 000,00 842 000,00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 842 000,00 842 000,00 842 000,00 842 000,00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 213 农林水支出 93 866 118,36 93 866 118,36 21301 农业 84 515 283,11 84 515 283,11 2130101 行政运行 1 146 764,75 1 146 764,75 2130104 事业运行 4 479 738,36 4 479 738,36 2130108 病虫害控制 715 000,00 715 000,00 2130109 农产品质量安全 100 000,00 100 000,00 2130122 农业生产支持补贴 230 000,00 230 000,00 2130126 农村公益事业 55 000,00 55 000,00 2130199 其他农业支出 75 788 780,00 75 788 780,00 4 864 731,00 4 864 731,00 21305 扶贫 2 2 2130599 其他扶贫支出 4 864 731,00 4 864 731,00 21308 普惠金融发展支出 4 446 104,25 4 446 104,25 4 446 104,25 4 446 104,25 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2130803 21399 2139999 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 221 住房保障支出 384 871,44 384 871,44 22102 住房改革支出 384 871,44 384 871,44 2210201 住房公积金 384 871,44 384 871,44 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2019年收入决算表 公开02表 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019年支出决算表 编制单位：平陆县农业农村局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 本年支出合计 基本支出 1 2 25 997 862,41 7 413 099,67 1 023 362,09 1 023 362,09 997 269,14 997 269,14 2080504 未归口管理的行政单位离退休 49 280,00 49 280,00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 803 509,14 803 509,14 2080599 其他行政事业单位离退休支出 144 480,00 144 480,00 26 092,95 26 092,95 26 092,95 26 092,95 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 277 950,86 277 950,86 21011 行政事业单位医疗 277 950,86 277 950,86 2101101 行政单位医疗 36 753,87 36 753,87 2101102 事业单位医疗 232 592,99 232 592,99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8 604,00 8 604,00 212 城乡社区支出 2 023 149,74 0,00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2 023 149,74 0,00 2 023 149,74 0,00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 213 农林水支出 22 316 516,72 5 754 903,72 21301 农业 9 984 090,62 5 754 903,72 1 282 294,17 1 282 294,17 64 800,00 472 609,55 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 2130108 病虫害控制 415 846,00 0,00 2130109 农产品质量安全 157 338,00 0,00 2130110 执法监管 13 824,00 0,00 2130122 农业生产支持补贴 10 796,00 0,00 2130126 农村公益事业 116 123,00 0,00 2130199 其他农业支出 3 450 459,90 0,00 8 264 288,82 0,00 21305 扶贫 4 0,00 4 472 609,55 2130599 其他扶贫支出 8 264 288,82 0,00 21308 普惠金融发展支出 4 068 137,28 0,00 4 068 137,28 0,00 2130803 农业保险保费补贴 221 住房保障支出 356 883,00 356 883,00 22102 住房改革支出 356 883,00 356 883,00 2210201 住房公积金 356 883,00 356 883,00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 18 584 762,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 023 149,74 0,00 0,00 0,00 2 023 149,74 0,00 0,00 0,00 2 023 149,74 0,00 0,00 0,00 16 561 613,00 0,00 0,00 0,00 4 229 186,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 846,00 0,00 0,00 0,00 157 338,00 0,00 0,00 0,00 13 824,00 0,00 0,00 0,00 10 796,00 0,00 0,00 0,00 116 123,00 0,00 0,00 0,00 3 450 459,90 0,00 0,00 0,00 8 264 288,82 0,00 0,00 0,00 8 264 288,82 0,00 0,00 0,00 4 068 137,28 0,00 0,00 0,00 4 068 137,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 编制单位：平陆县农业农村局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 1 95 799 290,45 1 842 000,00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 96 641 290,45 本年收入合计 25 16 298 549,94 年初财政拨款结转和结余 26 14 248 549,94 一、一般公共预算财政拨款 27 2 050 000,00 二、政府性基金预算财政拨款 28 29 112 939 840,39 总计 30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 019年财政拨款收入支出决算总表 支 出 金额 项目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 小计 2 一般公共预算财政 拨款 3 0,00 31 0,00 32 0,00 33 0,00 34 0,00 35 0,00 36 0,00 37 1 023 362,09 1 38 277 950,86 39 0,00 40 2 023 149,74 41 22 316 516,72 22 42 0,00 43 0,00 44 0,00 45 0,00 46 0,00 47 0,00 48 356 883,00 49 0,00 50 0,00 51 0,00 52 0,00 53 0,00 54 25 997 862,41 23 55 86 941 977,98 86 56 57 58 59 112 939 840,39 110 总计 60 性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 023 362,09 277 950,86 0,00 0,00 316 516,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 712,67 073 127,72 047 840,39 公开04表 金额单位：元 金额 政府性基金预算财政 拨款 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 023 149,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 023 149,74 868 850,26 892 000,00 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 编制单位：平陆县农业农村局 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 本年支出合计 基本支出 1 2 23 974 712,67 7 413 099,67 1 023 208 997 20805 49 未归口管理的行政单位离退休 2080504 机关事业单位基本养老保险缴费支出 803 2080505 144 其他行政事业单位离退休支出 2080599 26 20899 其他社会保障和就业支出 26 2089901 其他社会保障和就业支出 277 210 卫生健康支出 277 21011 行政事业单位医疗 36 2101101 行政单位医疗 232 2101102 事业单位医疗 8 其他行政事业单位医疗支出 2101199 22 316 213 农林水支出 9 984 21301 农业 1 282 2130101 行政运行 64 2130102 一般行政管理事务 4 472 2130104 事业运行 415 2130108 病虫害控制 157 2130109 农产品质量安全 13 2130110 执法监管 10 2130122 农业生产支持补贴 116 2130126 农村公益事业 3 450 2130199 其他农业支出 8 264 21305 扶贫 8 264 2130599 其他扶贫支出 4 068 21308 普惠金融发展支出 4 068 2130803 农业保险保费补贴 356 221 住房保障支出 356 22102 住房改革支出 356 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 362,09 1 023 362,09 269,14 997 269,14 280,00 49 280,00 509,14 803 509,14 480,00 144 480,00 092,95 26 092,95 092,95 26 092,95 950,86 277 950,86 950,86 277 950,86 753,87 36 753,87 592,99 232 592,99 604,00 8 604,00 516,72 5 754 903,72 090,62 5 754 903,72 294,17 1 282 294,17 800,00 609,55 0,00 4 472 609,55 846,00 0,00 338,00 0,00 824,00 0,00 796,00 0,00 123,00 0,00 459,90 0,00 288,82 0,00 288,82 0,00 137,28 0,00 137,28 0,00 883,00 356 883,00 883,00 356 883,00 883,00 356 883,00 算表（一） 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 16 561 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 561 613,00 4 229 186,90 0,00 64 800,00 0,00 415 846,00 157 338,00 13 824,00 10 796,00 116 123,00 3 450 459,90 8 264 288,82 8 264 288,82 4 068 137,28 4 068 137,28 0,00 0,00 0,00 编制单位：平陆县农业农村局 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 其中：基本支出 6 709 925,29 6 709 925,29 2 417 141,43 2 417 141,43 1 933 820,00 1 933 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835 043,14 835 043,14 181 117,07 181 117,07 298 424,39 298 424,39 52 282,89 52 282,89 278 548,97 278 548,97 691 547,40 691 547,40 0,00 4 4 0,00 22 000,00 22 000,00 585 497,28 217 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 760,00 193 760,00 15 920,00 15 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 137,28 0,00 7 680,00 7 680,00 11 295 422,57 6 927 285,29 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 细情况）。 2019年一般公共预算财政拨款支出 经济分类科 科目名称 目编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 金额 4 115 950,25 481 465 429,40 61 192 735,00 101 30 000,00 30 2 558,00 2 4 449,00 4 18 692,39 18 2 063,00 2 44 727,75 44 0,00 182 807,34 48 0,00 46 585,00 37 11 500,00 11 20 136,00 5 0,00 0,00 1 276 490,40 0,00 1 经济分类科目 编码 314,38 309 026,90 30901 554,00 30902 000,00 30903 558,00 30905 449,00 30906 692,39 30907 063,00 30908 727,75 30913 0,00 30919 357,34 30921 0,00 30922 789,00 30999 500,00 310 400,00 31001 0,00 31002 0,00 31003 0,00 31005 0,00 31006 0,00 31007 200,00 31008 000,00 31009 0,00 31010 0,00 31011 247,00 31012 750,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 其中：基本支出 320 000,00 71 445,00 12 299 211,97 3 0,00 0,00 44 270,00 30 82 850,00 67 0,00 0,00 财政拨款支出决算表（二） 科目名称 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 其中：基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 888 539,85 0,00 7 38 720,00 120 000,00 665 019,85 64 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经济分类科目编码 31022 ──── 31099 ──── 307 ──── 30701 ──── 30702 ──── 30703 ──── 30704 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 4 500,00 31204 0,00 31205 4 500,00 31299 0,00 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 313 0,00 31302 0,00 31303 ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 无形资产购置 公开06表 金额单位：元 科目名称 金额 无形资产购置 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 800,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 12 其中：基本支出 679 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 290,10 485 814,38 编制单位：平陆县农业农村局 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 小计 2 1 12 000,00 3 0,00 10 000,00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 0,00 10 000,00 公务接待费 合计 6 7 2 000,00 44 270,00 三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 ”经费支出决算表 决算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 金安排的实际支出。 8 0,00 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 10 11 44 270,00 0,00 44 270,00 公开07表 金额单位：元 公务接待费 12 0,00 2019年政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位：平陆县农业农村局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120899 年初结转和结余 本年收入 1 2 2 050 000,00 842 000,00 2 050 000,00 城乡社区支出 2 050 000,00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2 050 000,00 842 000,00 842 000,00 842 000,00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款收入支出决算表 。 公开08表 金额单位：元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2 023 149,74 0,00 2 023 149,74 868 850,26 2 023 149,74 0,00 2 023 149,74 868 850,26 2 023 149,74 0,00 2 023 149,74 868 850,26 2 023 149,74 0,00 2 023 149,74 868 850,26 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：元 编制单位：平陆县农业农村局 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 189 451,00 182 251,00 0,00 7 200,00 485 814,38 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备 台、套） 统计数 5 6 （ 0,00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 16 0 （三）单价100万元以上专用设备 （ 17 台、套） 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 0 0 0 0 0 0 0 2 0