附件：2018年部门预算表.xls

预算收支总表 张店镇人民政府2018年预算收支总表 单位：元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2018年预算 项目 4,742,368.00 一般公共服务支出 二、政府性基金 外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 国防支出 四、其他收入 公共安全支出 2018年预算 2,683,646 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 365,335 社会保险基金支出 医疗卫生和计划生育支出 89,948.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 1,500,000.00 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 103,439.00 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收入合计 4,742,368.00 支出合计 Page 1 4,742,368.00 预算收入总表 张店镇人民政府2018年部门预算收入总表 单位：元 项目 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 合计 4,742,368.00 4,742,368.00 一般公共服务支出 2,683,646.00 2,683,646.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,683,646.00 2,683,646.00 科目编码 201 03 科目名称 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2,160,255.00 2,160,255.00 02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 84,500.00 84,500.00 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 438,891.00 438,891.00 208 社会保障和就业支出 365,335.00 365,335.00 362,765.00 362,765.00 04 未归口管理的行政单位离退休 58,800.00 58,800.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 303,965.00 303,965.00 05 行政事业单位离退休 99 其他社会保障和就业支出 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 医疗卫生与计划生育支出 89,948.00 89,948.00 行政事业单位医疗 89,948.00 89,948.00 01 行政单位医疗 64,968.00 64,968.00 02 事业单位医疗 22,028.00 22,028.00 99 其他行政事业单位医疗支出 2,952.00 2,952.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 对村民委员会和村党支部的补助 1,500,000.00 1,500,000.00 01 210 11 213 其他社会保障和就业支出 农林水支出 07 农村综合改革 05 221 住房保障支出 02 01 103,439.00 103,439.00 住房改革支出 103,439.00 103,439.00 住房公积金 103,439.00 103,439.00 页(2) 纳入专户管理 的事业资金 其他各 项收入 预算支出总表 张店镇人民政府2018年部门预算支出总表 单位：元 项目 本年支出合计 科目编码 201 03 基本支出 合计 4,742,368.00 3,157,868.00 1,584,500.00 一般公共服务支出 2,683,646.00 2,599,146.00 84,500.00 2,683,646.00 2,599,146.00 84,500.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2,160,255.00 2,160,255.00 02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 84,500.00 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 438,891.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 84,500.00 438,891.00 365,335.00 365,335.00 362,765.00 362,765.00 04 未归口管理的行政单位离退休 58,800.00 58,800.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 303,965.00 303,965.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 医疗卫生与计划生育支出 89,948.00 89,948.00 行政事业单位医疗 89,948.00 89,948.00 01 行政单位医疗 64,968.00 64,968.00 02 事业单位医疗 22,028.00 22,028.00 99 其他行政事业单位医疗支出 2,952.00 2,952.00 99 其他社会保障和就业支出 01 210 11 213 其他社会保障和就业支出 农林水支出 07 农村综合改革 05 221 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 02 01 项目支出 科目名称 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 103,439.00 103,439.00 住房改革支出 103,439.00 103,439.00 住房公积金 103,439.00 103,439.00 页(3) 财拨预算收支总表 张店镇人民政府2018年财政拨款预算收支总表 单位：元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 4,742,368.00 一般公共服务支出 二、政府性基金 一般公共预算 2,683,646.00 2,683,646.00 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 365,335 365,335.00 89,948.00 89,948.00 社会保险基金支出 医疗卫生和计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 1,500,000.00 1,500,000.00 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 103,439.00 103,439.00 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收入合计 4,742,368.00 支出合计 4,742,368.00 4,742,368.00 Page 4 政府性 基金预算 一般公共预算支出表 张店镇人民政府2018年一般公共预算支出表 单位：元 项目 本年支出合计 科目编码 201 03 基本支出 合计 4,742,368.00 3,157,868.00 1,584,500.00 一般公共服务支出 2,683,646.00 2,599,146.00 84,500.00 2,683,646.00 2,599,146.00 84,500.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2,160,255.00 2,160,255.00 02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 84,500.00 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 438,891.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 84,500.00 438,891.00 365,335.00 365,335.00 362,765.00 362,765.00 04 未归口管理的行政单位离退休 58,800.00 58,800.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 303,965.00 303,965.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 2,570.00 医疗卫生与计划生育支出 89,948.00 89,948.00 行政事业单位医疗 89,948.00 89,948.00 01 行政单位医疗 64,968.00 64,968.00 02 事业单位医疗 22,028.00 22,028.00 99 其他行政事业单位医疗支出 2,952.00 2,952.00 99 其他社会保障和就业支出 01 210 11 213 其他社会保障和就业支出 农林水支出 07 农村综合改革 05 221 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 02 01 项目支出 科目名称 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 103,439.00 103,439.00 住房改革支出 103,439.00 103,439.00 住房公积金 103,439.00 103,439.00 页(5) 一般预基本支出经济分类表 张店镇人民政府2018年一般公共预算基本支出 经济分类表 单位：元 经济科目名称 预算数 合计 3,157,868.00 工资福利支出 2,318,408.00 基本工资 861,984.00 津贴补贴 730,698.00 奖金 54,069.00 绩效工资 171,735.00 机关事业单位基本养老保险缴费 303,965.00 职工基本医疗保险缴费 86,996.00 其他社会保障缴费 5,522.00 住房公积金 103,439.00 商品和服务支出 732,300.00 办公费 234,000.00 印刷费 50,000.00 手续费 2,000.00 电费 54,000.00 取暖费 40,000.00 差旅费 120,000.00 维修（护）费 20,000.00 会议费 30,000.00 培训费 20,000.00 公务接待费 20,000.00 公务用车运行维护费 10,000.00 其他交通费用 132,300.00 对个人和家庭的补助 107,160.00 退休费 58,800.00 生活补助 45,480.00 其他对个人和家庭的补助支出 2,880.00 页(6) 备注 政府性基金预算收入表 张店镇人民政府2018年政府性基金预算收入表 单位：元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 页(7) 政府性基金预算支出表 张店镇人民政府2018年政府性基金支出表 单位：元 项目 本年支出合计 科目编码 科目名称 页(8) 基本支出 项目支出 三公经费表 张店镇人民政府2018年“三公”经费预算财政拨 款情况表 单位：元 项目 2018年预算 合计 30,000 因公出国（境）费 公务接待费 20,000 公务用车购置及运行费 10,000 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 10,000 页(9) 机关运行经费 张店镇人民政府2018年机关运行经费预算财政拨款情 况统计表 单位：元 单位名称 2018年预算数 合计 600,000.00 张店镇人民政府 600,000.00 页(10) 张店镇人民政府2018年政府采购预算明 细表 预算07表 单位:元 资金来源 采购项目 合 计 ** 1 财政拨款 财政专户管理的资金 政府性基金 2 3 4