117朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心2022年度部门预算公开说明.doc

朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 2022 年部门预算公开情况说明 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况说明 五、固定资产情况说明 六、绩效管理情况说明 七、其他说明 第四部分 名词解释 第一部分：概况 一、主要职能职责 1.宣传贯彻城市房屋拆迁法规和有关政策； 2.审查房屋拆迁计划和拆迁方案等有关文件； 3.核发房屋拆迁许可证，发布房屋拆迁公告； 4.负责对拆迁人或被委托人的资质审核，核发房屋拆迁资格证 书； 5.对房屋拆迁活动进行协调、监督和检查，对拆迁工作人员进 行岗位培训。 二、机构设置情况 我单位设置 6 个股室，分别是：1、综合办；2、征收办； 3、财务室：4.矛盾调解办公室：5.统计股：6.档案股。 职能如下： 1.综合办：负责本单位承上启下对接业务、刊印文件、报送数 据、处理 12345。 2.征收办：负责征收方案的制定及具体实施。 3.财务室：负责项目部申请款项的审核，下拨。 4.矛盾调解办公室：对上访人员，及对拆迁有问题人员，进行 调解、协调解决。 5.统计股：负责对上报数据统计核对，对拆迁评估统计。 1 6.档案股：负责全区拆迁片区档案收集与整理，接收征收片区 拆迁工作完成后移送资料。 我单位为二级单位，无下属单位。 本次预算公开为本单位预算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、2022 年预算收支总表 二、2022 年预算收入总表 三、2022 年预算支出总表 四、2022 年财政拨款收支总表 五、2022 年一般公共预算支出预算表 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2022 年政府性基金预算收入预算表 八、2022 年政府性基金预算支出预算表 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 以上表格的具体内容，详见附件明细。 三、部门预算情况说明 一、收支预算数据变动情况及原因说明 1、预算收支情况 ①收入预算安排：2022 年收入预算为 12408.44 万元，其中： 2 一般公共预算收入 56.49 万元；专户资金收入 0 万元；政府性基金 预算收入 12351.95 万元。 ②支出预算安排：2022 年支出预算为 12408.44 万元，按功 能科目分，城乡社区管理事务支出 25.21 万元，城乡社区公共设施 31.28 万元， 国有土地使用权出让收入安排的支出 12351.9514 万元。 ③收支增减变化情况及原因：2022年预算12408.44万元， 2021 年预算11760.28万元，2022年较2021年收入预算增加648.16万元， 原因是征迁项目预算增加。 2、一般公共预算情况 ①收入预算安排：2022 年一般公共预算收入为 56.49 万元。 ②2022 年一般公共预算支出为 56.49 万元，按支出类别分，人 员类及运转类支出 51.49 万元，其他运转类支出 5 万元，特定目标 类支出 0 万元。 ③ 收 支 增 减 变 化 情 况 及 原 因 ： 2022 年 一 般 公 共 预 算 收 支 12408.44万元，2021年一般公共预算收支11760.28万元，2022年较 2021年预算增加648.16万元，原因是征迁项目预算增加。 3、政府性基金预算情况 我单位 2022 年政府性基金预算 12351.95 万元，2021 年政府 性基金预算 11720 万元，2022 年较 2021 年预算增加 631.95 万元， 原因是征迁项目预算增加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年本单位无一般公共服务预算安排的“三公”经费。 3 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022年我单位机关运行经费财政拨款预算0.6万元，比上一年 度预算无变化。 四、政府采购情况 2022年本单位无政府采购 五、固定资产情况 截止2021年12月31日， 我单位占用国有资产共计40.1370万元， 其中： （1）车辆情况； 我单位无车辆。 （2）房屋情况； 我单位无自有房屋。 （3）其他国有资产占有使用情况。 我单位通用设备 35 件，家具等办公用品 128 件。 六、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年我单位未实行绩效目标管理。 七、其他说明 4 我单位无其他需向社会说明的问题。 名词解释 （一）人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资 福利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其 机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。 （二）其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公 用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。 （三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服 务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且 适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向 其支付费用的行为。 5 （七）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 （八）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。 （九）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 （十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 （十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、其他收入。 6