襄垣县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明.docx

附件 1： 襄垣县文学艺术界联合会 2019 年度部门决算公开说明 2020 年 9 月 11 日 目 录 第一部分 本部门概况 一、襄垣县文学艺术界联合会主要职责 二、襄垣县文学艺术界联合会基本情况 第二部分 本部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 本部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 本部门概况 一、主要职能 1、坚持“二为”方向和“双百”方针，致力于繁荣和 发展襄垣县文学艺术事业。 2、对其所属的各团体会员进行联络、协调、服务、指 导。 3、组织和推动其所属的各团体会员积极开展各项文学 艺术活动。 4、根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促 进广大文艺工作者深入生活、扎根人民，加强艺术实践，交 流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。 5、发现和培养各类文学艺术人才，不断壮大文艺队伍。 6、加强对外文学艺术交流。 7、承办县委、县政府和上级文联交办的其他事宜。 二、基本情况 （一）机构设置情况 襄垣县文学艺术界联合会设 3 个内设机构，分别为：综合办 公室、编辑部和组联部。现有参公、事业编制 8 名，其中， 参公编制 6 名，事业编制 1 名。实有 7 人，其中参照公务员 管理人员 6 名，事业人员 1 名。 （二）人员情况说明 现有参公、事业编制 8 名，其中，参公编制 6 名，事业 编制 1 名。实有 7 人，参照公务员管理人员 6 名，事业人员 1 名。 （三）本套襄垣县文学艺术界联合会决算汇编范围的单 位共 1 个，包括：襄垣县文学艺术界联合会。 第二部分 本部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、襄垣县文学艺术界联合会决算 公开相关信息统计表）。 第三部分 本部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 73.13 万元，其中年初结转 和结余 1.24 万元，较 2018 年减少 5.54 万元，下降 7.04%； 本年收入合计 71.89 万元，较 2018 年减少 6.78 万元，下降 8.62%，主要原因是：群团活动经费减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 71.89 万元，占 100%；其他收入 0 万元。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 71.89 万元，其中本年支出 合计 71.89 万元，较 2018 年减少 6.78 万元，下降 8.62%， 主要原因是：群团活动经费减少，较 2017 年减少 5.05 万元， 下降 6.56%，主要原因是：群团活动经费减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 60.81 万元，占 84.59 %；项目支出 11.09 万元，占 15.42 %；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 71.89 万元，决算数为 71.89 万元，完成年初预算的 100 %。其中： 一般公共服务支出年初预算数为 71.89 万元，决算数为 71.89 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.89 万元，其中： （一）工资福利支出 52.38 万元，较 2018 年减少 3.34 万元，下降 6%，主要原因是：人员减少。 （二）商品和服务支出 19.46 万元，较 2018 年减少 3.43 万元，下降 15%，主要原因是：印刷费减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0.06 万元，较 2018 年 0 万元，下降 0%。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下 降 0%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数 0， 公务用车保有量 0。 六、政府采购支出情况说明 本襄垣县文学艺术界联合会 2019 年度政府采购支出总 额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 8.4 万元，较 2018 年增加 1.2 万元，增加 16.67%，主要原因是：劳务费、水费 和公会经费增加。 八、国有资产占用情况说明 本襄垣县文学艺术界联合会共有车辆数合计 0 辆。；单 价 50 万元以上通用设备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元 以上专用设备 0 台/套，0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本襄垣县文学艺术界联合会本年度不涉及预算绩效项 目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政襄垣县文 学艺术界联合会取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨 款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管襄垣县文学艺术 界联合会和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政襄垣县文学 艺术界联合会和主管襄垣县文学艺术界联合会的规定上缴 上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各襄垣县文学艺术界联合会因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。