2021年度沿黄旅游公路项目绩效自评报告.docx

永济市交通运输局沿黄旅游路项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道 路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施； 负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设 施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路 运输及航道管理工作。 （二）项目概况 1、年初设定的目标：永济市沿黄旅游公路工程项目，永济 至卿头35.118公里，黄营至于乡11.275公里，全长46.393公里。 2.数量指标值：完成46.393公里旅游公路建设。 质量指标值：达到三级公路标准。 时效指标值：=100% 成本指标值：机械成本56万元/公里 人工成本28万元/公里 材料成本196万元/公里 经济效益指标值：≥98% 社会效益指标值：达到100% 环境效益指标值：≥99% 可持续影响指标值：≥98% 3. 资金使用范围。 用于沿黄旅游公路建设。 二、项目决策 （一）决策过程 1.决策依据：依据晋财建-【2021】42号文件精神该项目符 合经济社会发展规划和部门年度计划。 2.决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关 管理办法。 （二）资金分配 1.分配办法：资金专款专用，用于沿黄旅游公路。 2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。 三、项目管理 （一）资金到位 1.年度预算资金到位率：实际到位883万元。 2.资金到位时效：资金及时到位。 （二）资金管理 1.资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情 况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准 开支的情况。 2.财务管理：严格按拨款用途使用，严格执行行政事业财 务核算制度。 （三）组织实施 1.项目完成程度：项目能够按照计划完成。 2.组织机构：机构健全、分工明确。 3.管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管 理制度。 四、项目绩效 （一）项目产出 1.产出数量：完成46.393公里旅游公路建设。 2.产出质量：达到三级公路标准。 3.产出时效：按进度正常运行，达到 100%。 （二）项目效益 1.经济效益：形成高效集约，复合协调的综合交通枢纽体系， 促进周边经济、社会、旅游业的发展。 2.社会效益： 改善永济市区路网结构，方便沿线群众出行， 提升永济东西向路网结构能力。 3.环境效益：对环境会产生积极有利的影响，能改善和促进 环境。 4.可持续影响：公路路网的不断完善对进一步开发乡村旅游 的热潮，对于沿线乡村开发农家乐、客栈等活动由重要意义。 5.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达到 99%。 五、存在的问题 无 六、改进措施及建议 无 永济市交通运输局 2021 年 12 月 10 日