伍姓湖湿地项目：永济市项目支出绩效自评报告.docx

运城市生态环境局永济分局 伍姓湖入湖口水生态治理人工湿地项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 运城市生态环境局永济分局负责环境保护法律、法规在本辖 区的贯彻实施，落实本辖区排放总量指标，并进行监督检查等。 （二）项目概况 该工程于 2018 年 7 月 23 日经永济市发改局立项批复，总投 资约 5400 万元。2019 年 2 月 28 日开工建设,2019 年 12 月 30 日 完工，目前正在调试运行。该项目主要建设内容包括新建翻板闸、 格栅渠、提升泵房、表流人工湿地、垂直潜流人工湿地、道路及 配套基础设施等，预处理区建沉砂池、储泥浓缩池及化验配电管 理房；建设规模为 2 万 m3/d；采用“表流人工湿地+垂直潜流人 工湿地”的处理工艺；设计处理后水质标准为地表水Ⅳ类标准。 1.年初设定的项目支出绩效目标：采用“表流人工湿地+垂 直潜流人工湿地”的处理工艺；设计处理后水质标准为地表水Ⅳ 类 标 准 。 年 消 减 CODcr2044 吨 ， BOD5262.8 吨 ， 氨 氮 73 吨 ， TP11.68 吨。 2.主要绩效指标及指标值。 该项目改善流域水环境、生态环境，降低水质污染物浓度， 促使整个区域内生态经济建设，促进旅游等产业的发展。 二、项目决策 （一）决策过程 1.决策依据：该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。 2.决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关 管理办法。 （二）资金分配 1.分配办法：按完成工程量的70%支付，工程完工验收合格 后，付至合同总价的70%， 工程审计结算完成后付至审定金额的95%， 余5%做为质量保证金，质保期到期后付清。 2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。 三、项目管理 （一）资金到位 1.年度预算资金到位率：100% 2.资金到位时效：资金及时到位。 （二）资金管理 1.资金使用：支出依据合规，无虚列项目支出的情况，不存 在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。 2.财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理规范、 费用支出等制度健全、严格执行。 （三）组织实施 1.项目完成程度：项目按照计划完成。 2.组织机构：机构健全、分工明确。 3.管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管 理制度。 四、项目绩效 （一）项目产出 1.产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。 2.产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。 3.产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。 4.产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。 （二）项目效益 1.经济效益：改善流域水环境，促进旅游等产业的发展。 2.社会效益：改善了涑水河水质 3.环境效益：年消减 CODcr2044 吨，BOD5262.8 吨，氨氮 73 吨，TP11.68 吨。 4.可持续影响：改善区域内生态环境，促使整个区域内生态 经济建设。 5.服务对象满意度：满意。 五、存在问题 没有运行费用，不能正常运行，无法产生社会效益。 六、改进措施及建议 2020 年积极争取财政资金，确保正常运行，达到地表水Ⅴ类 标准后回流入涑水河，将有效改善我市水环境质量。 2020 年 5 月 14 日