2023年图书馆部门预算公开说明.docx

永济市图书馆 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市图书馆是全额事业单位，位于永济市舜都大道 12 号，编制 8 人，实 有人数 23 人，退休人员 6 人。 （二）主要职责 图书馆机构主要宗旨是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要业 务范围是图书采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究等。 （三）机构设置情况 我单位机构设为：办公室、财务室、多媒体室、幼儿活动室、流通部。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2023 年我单位 预算收入安排为 557.01 万元，其中：一般公共预算 557.01 万元。根据收支平衡 的原则，预算支出安排为 557.01 万元（其中工资福利支出为 230.12 万元，对个 人和家庭的补助为 2.4 万元，商品服务支出为 8.6 万元，项目支出为 315.89 万 元） 。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 557.01 万元，比上年增长 26.25%。支出预算为 557.01 万元，比上年增长 26.25%，其中工资福利支出为 230.12 万元，比上年增长 10.11%，原因是工资标准增加；对个人和家庭的补助为 2.4 万元，比上年增长 20%，原因是增加一名退休人员；商品服务支出为 8.6 万元,比上年增长 0.47%， 原因是工资标准增加；项目支出为 315.89 万元，比上年增长 42.52%，原因是免 费开放资金和公共文化服务体系资金的中央和省级资金 2023 年年初下达。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，非行政机关，无机关运行费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 54.25 万元，其中：物业管理费 14.4 万 元，车辆维修和保养服务 0.15 万元，财产保险服务 0.22 万元，办公设备购置 14.74 万元，专用设备购置 22.35 万元，办公费 0.09 万元，印刷费 2.3 万元。 六、专业性较强的名词解释 国家文旅融合试点工作 2020 年图书馆被确定为国家级文化和旅游公共服务机构功能融合试点，围 绕景区分馆建设、文旅资源整合、创新服务形式，开展了如下工作，促进文旅深 度融合。 整合文旅文献、影像资源，建立地方文化资源库 通过发布公告、联系本土作家等方式征集到各类本土文献 1500 余册，摆放 在一楼地方文献专区和泊心文苑，供市民和游客借阅，为永济文旅产业发展提供 文献支持。 制作反映永济历史文化及旅游名胜的宣传资料，摆放在各分馆显著位置，其 中，泊心文苑文旅融合示范点，将我市优秀本土历史文化作品、各景点视频宣传 片融入馆内自助多媒体借阅机，借助图书、视频资料等媒介形式向游客宣传推介 永济旅游景点和历史文化，激发旅游兴趣。 七、“三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 0 元，与上年预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费 0 元，与 上年预算持平；公务用车运行维护费 0 元，原因是本年度没有公务用车，与上年 预算持平；2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1466.99 万元，其中流动资产 107.32 万元；固定资产原值 905.45 万元，累计折旧 274.21 万元，固定资产净 值为 631.24 万元，在建工程 719.63 万元，无形资产总额 12.1 万元，无形资产 摊销 3.3 万元，无形资产净值 8.8 万元。在固定资产原值中，房屋构筑物 0 万元， 通用设备 381.1 万元，专用设备 3.85 万元，图书 352.07 万元，办公家具 168.43 万元。与上年相比，本年固定资产原值增加 38.9 万元，原因是当年新购固定资 产。 2023 年预计新增采购固定资产 50.09 万元，其中图书 35 万元，书架 6.54 万元，办公桌椅 1.92 万元，挂式空调 0.35 万元，柜子 5.39 万元，打印机 0.65 万元，碎纸机 0.09，吧台 0.15 万元。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 8 个项目设定绩效目标，共 285.94 万元。其中重点项目 三个，1、2023 年免费开放专项资金，2、2023 年图书馆运行经费，3、2023 年 民俗规划展览馆运行经费。 1、2023 年图书馆公共文化服务体系 40 万元，主要用于总分馆运行、图书 管理服务费、数字技术服务费和书刊采购费等。 2、流动美术车车辆购置税费用 2.74 万元，主要用于流动美术车车辆购置税。 3、项目名称为图书馆(美术馆)更换民俗规划展一楼展厅部分版面和灯箱的 资金 3.6 万元，主要用于更换民俗规划展一楼展厅部分版面和灯箱。 4、2023 年河东书房及镇分馆运行专项经费 35 万元，主要用于河东书房及 镇分馆运营和管理服务费、水电费、日常办公维护费、购书费。 5、2023 年图书购置 8 万元，主要用于图书馆图书及报刊购置。 重点项目三个： 1、2023 年免费开放专项资金 70 万元，主要用于开展公益性群众文化活动、 幸福儿童读书会活动、公益讲座、阅读推广、公共教育和举办展览等。 2、2023 年图书馆运行经费 57.2 万元，主要用于图书馆临时人员工资、水 电费、网费、取暖费、保安、保洁人员工资费用、电梯维护费等。 3、2023 年民俗规划展览馆运行经费 69.4 万元，主要用于民俗规划展外聘 人员工资、水电费、网费、日常运行费、取暖费、保安、保洁人员工资费用、电 梯维护。 单位负责人：臧敏娟 财务负责人：臧敏娟 填 联 系 电话：0359-8026922 报 人：何卫华