卿头2023年部门预算公开说明.docx

永济市医疗集团卿头镇卫生院 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市医疗集团卿头镇卫生院所属乡镇级预算单位，单位性质为财政补助事 业单位，执行政府会计制度。现核编 48 人，实有在职 41 人，退休人数 11 人， 遗属补助 6 人，车辆 2 辆，采暖面积 4800 平方米。 （二）主要职责 永济市医疗集团卿头镇卫生院是一所集医疗预防保健与临床相结合的非营 利性医疗机构，它的主要职能和职责为：1、为辖区广大人民身体健康提供医疗 和预防保健服务；2、公共卫生服务；3、常见病、多发病诊治；4、院前急救； 5、卫生技术人员培训；6、初级卫生保健规划实施；7、卫生监督与卫生信息管 理。 （三）机构设置情况 内设门诊部、住院部、新合办、办公室、财务室、公卫室、防疫科、妇幼室、 妇科、中医科、理疗科、内科、外科、骨科、B 超彩超室、化验室、放射科等。 二、本级预算情况 我单位为全额事业单位，属于永济市卫生健康和体育局二级独立核算单位。 2023 年我单位预算收入安排为 943.39 万元，其中：一般公共预算 321.16 万元。 根据收支平衡的原则，预算支出安排为 943.39 万元（其中工资福利支出为 450.98 万元，对个人和家庭补助 4.11 万元，商品服务支出为 402.65 万元，项 目支出为 85.65 万元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 943.39 万元，比上年增长 30.14%。支出预算为 943.39 万元，比上年增长 30.14%，其中工资福利支出为 450.98 万元，比上年增加 35.02%，原因是人员调资和职称晋升，工资增加；对个人和家庭的补助为 4.11 万元，比上年减少 58.94%，原因是不包括遗属人员取暖费和生活补助 ；商品服 务支出为 402.65 万元,比上年增长 5.73%，原因是药品收入增加致使专用材料的 增加；项目支出为 85.65 万元，比上年增长 78.25%，原因是县级配套资金，上 级安排资金增加。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，非行政单位，无运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 11 万元，其中：办公桌 20 张 0.88 万元， 办公椅 40 把 1.12 万元，复印纸 250 箱 5 万元，印刷服务 4 万元。 六、专业性较强的名词解释（和本单位相关内容） （一）国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的 重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务 项目自 2009 年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一 定的成效。2020 年根据晋财社【2020】122 号文件精神，人均基本公共卫生服务 经费补助标准由去年 69 元提高至 74 元，公卫项目从 12 项增加到 20 项 （二）国家基本药物:是指由国家政府制定的《国家基本药物目录》中的药 品。制定该《目录》的目的是要在国家有限的资金资源下获得最大的合理的全民 保健效益。基本药物是公认的医疗中的基本的药物，也是对公众健康产生最大影 响的药物。基本药物不是最便宜的药品，但可以说是最好的药品，好在基本药物 是经过综合考虑，能满足临床基本和必要的需求。由于疗效好，使得治疗总成本 最低，即具有临床最大治疗效益的同时又兼顾保证大多数人民整体保健的最佳选 择。 七、“三公”经费增减变化情况 2022 年“三公经费”预算 0 万元。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 517.23 万元，其中流动资产 123.84 万元；固定资产原值 791.97 万元，累计折旧 437.91 万元，固定资产净 值为 354.06 万元，在建工程 0 万元，无形资产 44.48 万元。固定资产当中，房 屋构筑物 409.76 万元，通用设备 130.73 万元，专用设备 231.54 万元，文物和 陈列品 5.62 万元，办公家具 14.32 万元。与上年相比，本年固定资产原值增加 11.08 万元，原因是专用设备增加。 2023 年预计新增采购固定资产 2 万元，其中办公桌 20 张 0.88 万元，办公 椅 40 把 1.12 万元。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共--个项目设定绩效目标，共 85.65 万元。项目名称为其 他基层医疗卫生机构，主要用于辖区内人民群众提供基本医疗服务、药品零差率 而设置。 单位负责人：徐立新 财务负责人：徐立新 填 联 系 电 话：0359-8398257 报 人： 王 芳