中国人民政治协商会议方山委员会2021年部门决算公开.pdf
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第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ............................ 8 一、收入支出决算总体情况说明 ................................. 8 二、收入决算情况说明 ..................................................8 三、支出决算情况说明 ..................................................9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ................. 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 .................................................................................... 11 八、其他重要事项情况说明 ........................................11 第四部分 名词解释 ............................................................13 第五部分 附件 ....................................................................15 — 2 — 第一部分 概况 一、本部门职责 1、政治协商 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、 文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执 行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共 产党领导的多党合作的重要体现。 2、民主监督 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针 政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和 批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人 士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督， 也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行 的互相监督。 3、参政议政 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问 题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民 意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式， 向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议 政是人民政协履行职能的重要形式。 二、机构设置情况 内设机构 6 个，分别是：政协秘书处、农村工作委员会、 提 案工作委员会、学习和文史工作委员会、经济工作委员会、信 息中心。 — 3 — 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 — 4 — 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） — 5 — 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 — 6 — 说明：没有政府性基金安排，本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：没有国有资本经营支出安排，本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 — 7 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 424.29 万元、支出总计 430.72 万元。 其中年初结转和结余总计 6.43 万元，与 2020 年相比，收入总 计增加 109.7 万元，增长 34.87%，支出总计增加 123.27 万元， 增长 40.09%。主要原因是在职人数增加，收入与支出也相对增 加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 424.29 万元，其中：财政拨款收入 424.29 万元，占比 100%；上级补助收入 XX 万元，占比 XX%； 事业收入 XX 万元，占比 XX%；经营收入 XX 万元，占比 XX%；附 — 8 — 属单位上缴收入 XX 万元，占比 XX%；其他收入 XX 万元，占比 XX%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 430.72 万元，其中：基本支出 421.53 万元，占比 97.86%；项目支出 9.1 万元，占比 2.11%；上缴上 级支出 XX 万元，占比 XX%，经营支出 XX 万元，占比 XX%,对附 属单位补助支出 XX 万元，占比 XX%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 424.29 万元、支出总计 430.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 109.7 万元，增 长 34.87%，财政拨款支出总计增加 123.27 万元，增长 40.09%。 主要原因是在职人数增加，收入与支出也相对增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 430.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 123.27 万元，增长 40.09%。主要原因是在职人数增加，收入与支出也相对增加。 其中，人员经费 276.96 万元，占比 64.3%，日常公用经费 151.5 万元，占比 35.17%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 430.72 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 353.51 万元，占 82.07%；社会保障 — 9 — 和就业（类）支出 30.91 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支 出 15.25 万元，占 3.54%；农林水（类）支出 8.3 万元，占 1.92%； 住房保障（类）支出 21.32 万元，占 4.94%；其他（类）支出 1.33 万元，占 0.3%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 424.29 万元，支出决算 430.72 万元，完成年初预算的 101.51%。按支出功能分类具体 情况如下： 一般公共服务支出年初预算 347.61 万元，支出决算 353.51 万元，完成年初预算的 101.69%，用于单位职工的工资福利支 出（除养老、职业年金、公积金和医疗保险费） 、商品和服务支 出、项目经费支出等。较 2020 年一般公共服务支出决算增加 108.48 万元，增长 44.27%，主要原因在职人员增加。社会保障 和就业支出年初预算 30.91 万元，支出决算 30.91 万元，完成 年初预算的 100%，用于支付养老、职业年金、医疗保险等社会 保险缴费以及支付单位退休人员的离休费。较 2020 年决算增加 14.93 万元，增长 93.42%，主要原因在职人员增加。卫生健康 支出年初预算 15.25 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预 算 100%，用于支付在职人员医疗保险、公务员医疗补助。较 2020 年决算增加 0.25 万元，增长 1.66%，主要原因在职人员增加。 农林水支出年初预算 7.97 万元，支出决算 8.38 万元，完成年 初预算的 105.14%，用于支付扶贫。较 2020 年决算增加 0.05 万元，增长 0.60%。住房保障支出年初预算 21.32 万元，决算 — 10 — 支出 21.32 万元，完成年初预算的 100%，用于住房改革支出， 较 2020 年决算增加 7.23 万元，增长 51.31%，主要原因在职人 员增加，其他支出年初预算 1.21 万元，支出决算 1.36 万元， 完成年初预算的 112.39%，用于单位经费支付，较 2020 年决算 增加 0.58 万元，增长 42.64%，主要原因在职人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 429.5 万元，其中：人员经费 278 万元，主要包括工资福利支出 275.74 万元，对个人和家庭 的补助 2.25 万元；公用经费 143.53 万元，主要包括商品和服 务支出 143.53 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决 算 2.73 万元，完成预算的 91%%，比 2020 年减少 6.27 万元， 下降 69.6%，主要原因是：车辆改革。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 未发生因公出国（境）费用，全年未购置购置公务用 车，2021 年底公务用车保有 1 辆，公务用车运行维护费 2.73 万元，未发生公务接待费 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 — 11 — 2021 年机关运行经费支出 143.53 万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 92.32 万 元，增长 180.27%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、 机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用 车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 50 万元（含）以 上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度省级财政 预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目 支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预 — 12 — 算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算 项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0%。 组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织对 0 个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预 算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门组织未涉及 2021 年度省级财政预算安排的专项资 金类和 300 万元以上的经费补助类项目。 无项目绩效自评结果。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 我部门组织未涉及 2021 年度省级财政预算安排的专项资 金类和 300 万元以上的经费补助类项目。 无项目绩效评价结果。 （五）其他需要说明的事项 无其他需要说明事项。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 — 13 — 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 — 14 — 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 第五部分 附件 — 15 —