治超事务中心2019年决算公开部门概况及决算说明.docx

附件 1： 襄垣县治超事务中心 2019 年度部门决算公开说明 2019 年 9 月 11 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 襄垣县治超事务中心部门概况 一、部门主要职能 1、在领导组领导下负责组织、协调、督导全县治理车辆超 限超载各项具体工作的贯彻落实。 2、负责收集、统计、汇总、分析全县超限超载工作信息， 定期编写全县治超工作情况通报，及时向县政府报告有关情况， 并向市治超办上报统计信息。 3、加强与成员单位的协调和联络，严格治超执法人员培训、 教育管理，及时解决工作中出现的问题，妥善处理好人民群众举 报、投诉等信访事件，加强对路面稽查、治超站点、货运源头治 理工作的执法人员的管理和监督。 4、负责有关会议的筹备和相关文件的起草，承办领导组交 办的日常工作。 5、加强与省、市主管部门的联系，完成上级要求督办、交 办的责任倒查案件，管理、维护好治超科技信息平台。 6、协调领导组各成员单位工作，督促各成员单位发挥自身 职能作用，确保各项治超工作任务的落实。 7、加强本单位的安全、应急管理工作。 8、承办县委、县政府及上级交办的其他工作。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 襄垣县治超事务中心机关内设 3 个职能股室，职能股室分别 为：综合股、稽查股、信息股。现有全额事业编制 4 名，因工 作量大的原因，从相关单位抽调有 5 名工作人员，其中交运 局 2 名，运管 1 名，公路段 1 名，交警队 1 名。 （二）人员情况说明 现有全额事业编制 5 名，其中，正科编制 1 名，科员编 制 4 名。实有 4 人，其中正科编制 0 名，科员编制 4 名。 （三）本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：襄 垣县治理车辆超限超载事务中心。 第二部分 2019 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一） 、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 69.42 万元，其中年初结转 和 结 余 18.42 万 元 ， 较 2018 年 减 少 11.47 万 元 ， 下 降 18.36%，主要原因是：严格按照省市县接待标准，中央八项 规定勤俭节约。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 51 万元，占 73.47%；年初结转和结余 18.42 万元，占 26.53%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 69.42 万元，其中本年支出 合计 69.42 万元，较 2018 年减少 11.47 万元，下降 18.36%， 主要原因是：严格要求规范接待程序，严格接待标准，控制 接待范围，提高接待服务质量，年末结转和结余 18.42 万元， 较 2018 年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 29.70 万元，占 58.24%； 项目支出 21.30 万元，占 41.76%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本 部 门 2019 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 39.62 万元，决算数为 29.70 万元，完成年初预算的 74.96 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为 39.62 万元，决 算数为 29.70 万元，完成年初预算的 74.96%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 232.77 万元，其中： （一）工资福利支出 26.61 万元，较 2018 年增加 10.59 万元，增长 66.1%，主要原因是：正式人员工资。 （二）商品和服务支出 24.25 万元，较 2018 年减少 22.05 万元，下降 47.62%，主要原因是：专项活动减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0.14 万元，较 2018 年减 少 0.01 万元，下降 6%，主要原因是：活动减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.96 万元，完成预算 的 48%，决算数较 2018 年增加 0.69 万元，增长 256%，原因 这公务用车运行维护费增加。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下 降 0。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，其 中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元， 决算数为 0.96 万元，完成预算的 256%，决算数较 2018 年增 加 0.69 万元，增长 256%，原因为本年度增加下乡业务。本 年度公务用车购置数 0，公务用车保有量 1。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 51 万元，较 2018 年减少 11.47 万元，下降 18.36%，主要原因是：接待活动减 少。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 1 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元以上专用设备 0 台/套， 0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。