2021年预算执行与2022年上半年执行情况附表.xls

方山县二0二一年一般公共预算收入完成情况表 附表一 单位：万元 收入项目 2021年调整预算数 2021年完成数 完成为年度预算% 同比增长% 公共预算收入合计 31400 31839 101.40 -35.69 税收收入 19612 19972 101.84 -29.33 增值税 8981 9024 100.48 -19.87 企业所得税 2916 2919 100.10 -30.78 个人所得税 159 159 100.00 -38.85 资源税 2976 3276 110.08 -41.37 城市维护建设税 1644 1644 100.00 -17.30 房产税 751 752 100.13 -31.01 印花税 599 612 102.17 15.47 城镇土地使用税 670 669 99.85 -25.75 土地增值税 170 171 100.59 87.91 车船税 161 161 100.00 27.78 耕地占用税 450 450 100.00 -27.42 契税 113 113 100.00 -92.65 环境保护税 22 22 100.00 -55.10 11788 11867 100.67 -44.16 专项收入 2199 2205 100.27 5.76 行政性收费收入 514 545 106.03 -46.09 罚没收入 2473 2495 100.89 -81.87 4701 4721 100.43 8.75 40 40 100.00 1861 1861 100.00 非税收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收 捐赠收入 入 政府住房基金收入 其他收入 0 4035.56 -100.00 备注 方山县二0二一年一般公共预算支出执行情况表 附表二 单位：万元 支出项目 2021年调整预算数 2021年执行数 执行为调整预算% 同比增长% 一般公共预算支出合计 176841 150300 84.99 -24.64 18782 17491 93.13 -25.73 二、国防 93 93 100.00 -51.31 三、公共安全 4909 4651 94.74 -27.55 四、教育 21388 20358 95.18 -8.99 五、科学技术 1101 999 90.74 -28.23 六、文化旅游体育与传媒 2050 1504 73.37 -61.85 七、社会保障和就业 28720 27466 95.63 -15.55 八、卫生健康 15659 14461 92.35 6.64 九、节能环保 11555 3930 34.01 -57.38 十、城乡社区事务 16962 15903 93.76 -32.53 十一、农林水事务 35928 30471 84.81 -36.86 十二、交通运输 4295 2024 47.12 -59.73 十三、资源勘探电力信息等事务 713 710 99.58 76.62 十四、商业服务业等事务 417 361 86.57 31.27 一、一般公共服务 0 十五、金融支出 -100.00 十六、自然资源海洋气象等事务 2336 651 27.87 -41.25 十七、住房保障支出 5496 4069 74.04 32.50 十八、粮油物资储备支出 151 151 100.00 -37.08 十九、灾害防治及应急管理支出 2582 1472 57.01 7.76 二十、其他支出 1474 1305 88.53 76.59 二十一、债务付息支出 2215 2215 100.00 10.09 二十二、债务发行费用支出 15 15 100.00 -25.00 备注 方山县二0二一年政府性基金收入完成情况表 附表三 单位：万元 收入科目 政府性基金预算收入合计 2021年调整预算数 2021年完成数 完成为调整预算数% 同比增长% 7755 7776 100.27 -85.64 一、国有土地收益基金收入 50 62 124.00 -98.72 二、农业土地开发资金收入 8 10 125.00 -86.67 三、国有土地使用权出让收入 7275 7282 100.10 -85.20 四、城市基础设施配套费收入 422 422 100.00 837.78 五、其他政府性基金收入 备注 方山县二0二一年政府性基金支出执行情况表 附表四 单位：万元 支出科目 2021年调整预算数 2021年执行数 完成为调整预算数% 同比增长% 35542 25647 72.16 -72.99 三、大中型水库移民后期扶持基金支出 789 402 50.95 -75.83 四、小型水库移民扶助基金安排的支出 72 五、可再生能源电价附加收入安排的支出 2805 2805 100.00 -52.78 11604 6785 58.47 -86.19 八、 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 62 10 16.13 -99.82 九、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 35 0 0.00 -100.00 十、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支 出 372 0 十一、棚户区改造专项债券收入安排的支出 9800 9800 十二、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支 出 50 政府性基金预算支出合计 一、旅游发展基金支出 二、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安 排的支出 六、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的 支出 七、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 十三、大中型水库库区基金安排的支出 十四、大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安 排的支出 十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6600 2604 39.45 -91.40 十六、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 166 54 32.53 -76.00 十七、债务付息支出 3172 3172 100.00 55.41 十八、债务发行费用支出 15 15 100.00 -61.54 备注 方山县二0二一年一般公共预算收支平衡表 附表五 单位:万元 项目 决算数 项目 决算数 本 年 收 入 合 计 31839 本 年 支 出 合 计 150300 上级补助收入 123178 返还性收入 -3050 一般性转移支付收入 105249 专项转移支付收入 20979 上解上级支出 -13517 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 781 调入资金 308 从政府性基金预算调入 调出资金 25 从国有资本经营预算调入 从其他资金调入 283 债务(转贷)收入 19700 债务还本支出 14711 增设预算周转金 国债转贷收入、上年结余及转补助数 动用预算稳定调节基金 国债转贷拨付数及年终结余 2229 补充预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 26541 减:结转下年的支出 26541 净结余 收 入 总 计 178035 支 出 总 计 178035 方山县二0二一年国有资本经营预算收支执行情况表 附表六 单位：万元 项目 2021年调整预算数 2021年执行数 执行为预算% 同比增长% 收入合计 0 0 0.00 0.00 一、利润收入 0 0 0.00 0.00 二、股利、股息收入 0 0 0.00 0.00 三、产权转让收入 0 0 0.00 0.00 四、清算收入 0 0 0.00 0.00 五、其他国有资本经营预算收入 0 0 0.00 0.00 支出合计 0 0 0.00 0.00 一、教育 0 0 0.00 0.00 二、科学技术 0 0 0.00 0.00 三、文化体育与传媒 0 0 0.00 0.00 四、社会保障和就业 0 0 0.00 0.00 五、节能环保 0 0 0.00 0.00 六、城乡社区事务 0 0 0.00 0.00 七、农林水事务 0 0 0.00 0.00 八、交通运输 0 0 0.00 0.00 九、资源勘探电力信息等 0 0 0.00 0.00 十、商业服务业等 0 0 0.00 0.00 十一、其他支出 23 15 65.22 73.33 备注 方山县二0二一年社会保险基金预算收支情况表 附表七 单位：万元 项 目 一、收入 企业职工基本 养老保险基金 合计 机关事业单位 职工基本医疗 城乡居民基本 基本养老保险 保险(含生育保 医疗保险基金 工伤保险基金 失业保险基金 基金 险)基金 3,696 16,297 0 0 0 0 城乡居民基本 养老保险基金 19,993 0 10,436 0 964 9,472 0 0 0 0 9,267 0 2,660 6,607 0 0 0 0 143 0 36 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 转移收入 101 0 4 97 0 0 0 0 其他收入 39 0 25 14 0 0 0 0 中央调剂资金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 15,783 0 2,755 13,028 0 0 0 0 15,753 0 2,725 13,028 0 0 0 0 转移支出 3 0 3 0 0 0 0 0 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 中央调剂资金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 三、本年收支结余 4,210 0 941 3,269 0 0 0 0 四、年末滚存结余 19,929 0 11,048 8,881 0 0 0 0 其中:社会保险费收入 财政补贴收入 利息收入 委托投资收益 二、支出 其中:社会保险待遇支出 方山县2022年1-6月一般公共预算支出执行情况表 附表九 单位：万元 支出项目 2022年预算数 1-6月执行数 为预算% 同比增长% 一般公共预算支出合计 147100 79346 53.94 3.34 17741 7746 43.66 -14.08 一、一般公共服务 二、国防 81 0.00 三、公共安全 4502 2031 45.11 1.35 四、教育 22611 10471 46.31 25.36 五、科学技术 1198 136 11.35 -46.03 六、文化旅游体育与传媒 1213 493 40.64 -12.59 七、社会保障和就业 30264 11317 37.39 -40.57 八、卫生健康 11294 6062 53.67 15.71 九、节能环保 317 3464 1092.74 十、城乡社区事务 1698 14975 881.92 -21.92 十一、农林水事务 28767 10386 36.10 33.72 十二、交通运输 2093 1905 91.02 423.35 十三、资源勘探信息等 1,022 2127 208.12 5217.50 十四、商业服务业等 163 182 111.66 111.63 十五、自然资源海洋气象等 826 2056 248.91 563.23 十六、住房保障 5273 2367 44.89 26.85 十七、粮油物资储备 26 16 61.54 -75.00 十八、灾害防治及应急管理 866 948 109.47 167.04 十九、其他支出 14768 2664 18.04 3936.36 0.00 -100.00 二十、债务还本支出 二十一、债务付息支出 2377 备注 方山县2022年1-6月一般公共预算收入完成情况表 附表八 单位：万元 收入项目 2022年预算数 1-6月完成数 为预算% 同比增长% 一般公共预算收入合计 33500 17953 53.59% 3.39 一、税收收入 21500 13832 64.33% 57.77 1、增值税 9,537 5675 59.51% 66.62 2、企业所得税 3,789 4252 112.22% 135.44 3、个人所得税 92 49 53.26% 2.08 4、资源税 3,300 1677 50.82% 17.60 5、城市维护建设税 1,800 1083 60.17% 76.10 6、房产税 750 223 29.73% -4.70 7、印花税 600 358 59.67% 55.65 8、城镇土地使用税 700 199 28.43% -29.43 9、土地增值税 180 32 17.78% -67.68 10、车船税 161 85 52.80% 19.72 11、耕地占用税 450 191 42.44% -57.27 12、契税 113 0.00% -100.00 13、环境保护税 28 8 28.57% -38.46 二、非税收入 12,000 4,121 34.34% -52.07 1、专项收入 2,250 982 43.64% 7.21 2、行政事业性收费收入 705 194 27.52% -55.09 3、罚没收入 6,721 587 8.73% -24.84 2,200 2315 105.23% -49.75 6、捐赠收入 40 43 107.50% 7、政府住房基金收入 84 4、国有资本经营收入 5、国有资源（资产）有偿使用收入 8、其他收入 -100.00 备注 方山县2022年1-6月政府性基金收入完成情况表 附表十 单位：万元 收 入 项 目 2022年预算数 1-6月完成数 5,550 -41 -0.74 -100.55 国有土地使用权出让收入 5,500 -50 -0.91 -100.70 城市基础设施配套费收入 50 9 18.00 -96.25 政府性基金收入合计 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 污水处理费收入 其他政府性基金收入 为预算% 比上年增长% 备注 方山县2022年1-6月政府性基金支出执行情况表 附表十一 单位：万元 支 出 项 目 政府性基金支出合计 2022年预算数 1-6月执行数 为预算% 6,727 7,158 106.41 778 713 91.65 778 661 84.96 比上年增长% -2.27 一、文化旅游体育与传媒支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 52 三、节能环保支出 五、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,069 1,953 94.39 -55.06 2,019 1,953 96.73 -54.96 国有土地收益基金安排的支出 农业土地开发资金支出 城市基础设施配套费安排的支出 50 0.00 污水处理费安排的支出 六、农林水支出 七、其他支出 399 4,492 1125.81 399 2 0.50 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 其他政府性基金收入安排的支出 八、债务付息支出 九、债务发行费用支出 4,490 3,481 5967.57 0.00 备注 0