永济市经济和信息化局2018年决算公示说明1.doc

永济市经济和信息化局 2018 年度部门决算报表情况说明 第一部分 概况 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）单位主要职责 贯彻执行国家经济和信息化工作的法律、法规、规章和 方针、政策，研究起草经济和信息化相关政策并组织实施。 监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解 决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责工业和信 息化应急管理负责电力运行协调工作。提出工业和信息化固 定资产投资规模和方向；按市人民政府规定权限，审批、核 准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目并组织 实施。承担全市原材料、装备制造、消费品工业和电力行业 管理工作。负责全市节能降耗工作，具体负责全市工业和信 息化领域节能工作。统筹推进全市信息化工作。负责工业和 信息化领域经济技术对外交流及合作工作。承担全市粮食流 通管理的工作；指导全社会粮食行业安全生产工作；管理有 关粮食流通设施国家和地方投资项目；承担全市储备粮管理、 全市军粮供应等工作；永济市电力资产管理中心主要负责五 号机组在资产和债务处理工作。 （二）机构设置情况 我单位机构内设办公室、人事教育股、经济运行股、投 资规划股等 14 个股室。 二、部门及所属单位决算构成 永济市经济和信息化局属市人民政府组成行政机关，正 科级建制，位于永济市市府西街 4 号，下属 2 个全额事业单 位，1 个差额事业单位，1 个自收自支事业单位。我单位机 构内设办公室、人事教育股、经济运行股、投资规划股等 14 个股室。 我单位现有干部职工 100 人，其中行政人员 34 人， 全额事业人员 33 人，差额事业人员 25 人，自收自支事业人 员 8 人。 第二部分 2018 年度部门决算报表(见附件) 第三部分 2018 年度部门决算报表分析 1、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算及决算收 支增减变化情况 本 年 财 政 拨 款 总 收 入 14666294 元 ， 上 年 收 入 12784170.97 元，比上年增加 14.72%，主要原因单位合并， 经费增加。总支出 16023545.24 元，上年支出 14644060.75 元，比上年增加 9.42%，主要原因单位合并，支出增加；补 交 2017 年度部分社保。结余 1175665.87 元，其中基本支出 结余 393608.88 元，项目支出结余 782056.99 元。 本年追加人员经费、轮窑烟囱爆破工作经费 10000 元、 取缔黑加油站点工作经费 90000 元、三供一业分离移交工作 经费 30000 元、96302 企业服务热线经费 19840 元、拍摄龙 腾虎跃转型发展计划专题宣传片经费 30000 元、现代服务业 发展专项资金 24000 元、创建园林城市经费 36469 元、粮食 财务挂账利息补贴 4013000 元等项目资金。增加主要原因为 项目追加资金较大。 2、机关运行经费执行情况 2018 年机关运行经费全年支出 557379.94 元，其中对个 人家庭补助支出 355533 元，政府采购支出 24500 元，商品 服务支出 177346.94 元。比上年支出增加 21.46%，原因是单 位合并，公用经费支出相对增加。 3、三公经费支出情况 三公经费支出 8181 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2017 年比较，无变化；公务接待费 7781 元，与 2017 年比较，增加 2539 元，增加 48%，主要原因是因招商引资需 要，招待费用有所增加；公务用车购置 0 元，与上年比较， 无变化；公务用车运行维护费 400 元，与上年比较，增加 400 元，增加 100%，主要原因电力资产管理中心合并入我单位， 公车增加 1 辆。 4、政府采购支出情况说明 2018 年新增加政府采购打印机 2 台 3300 元、电脑 3 台 14000 元、复印机 1 台 14000 元、印刷服务（工业手册）10920 元合计 42220 元。比上年有所减少 50%，原因是开源节流。 5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 项目支出绩效目标是做好粮食执法工作，全面落实粮食 安全责任制考核。 概述本单位整体支出绩效目标实现情况：维护粮食市场 秩序，全面落实粮食安全责任制考核，保证辖区内粮食市场 有序进行。 6、国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，我部门/单位资产总计账面数 （净值，下同）13,832.17 万元，较上年增长 1.08%；负债 总计账面数 13,438.23 万元,较上年增长 0.94%。净资产总计 账面数 393.95 万元,较上年增长 6.36%。 第四部分 名词解释 节能降耗：简言之就是节约能源、降低消耗，用最少的 投入去获取最大的经济效益。 技术改造：是指企业为了提高经济效益、提高产品质量、 增加花色品种、促进产品升级换代、扩大出口、降低成本、 节约能耗、加强资源综合利用和三废治理、劳保安全等目的， 采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等对 现有设施、生产工艺条件进行的改造。 粮食财务挂帐：由国家银行提供粮食贷款解决，粮食企 业用销售收入和财政部门拨款的粮食政策性补贴资金归还 银行贷款本金和利息，是按照能够补偿生产成本并使农民可 以得到适当收益的原则确定的。