136.库尔勒市图书馆.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 （2020 年） 部门（单位）名称 任务名称 库尔勒市图书馆 主要内容 合计 年度主要任务 总额 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 304.91 304.91 0.00 开展社会教 深入推进基本服务 育，保存人类 项目全免费的零门 文化遗产 槛服务 78.78 78.78 0.00 用于日常办公费、 传递科学情 工会费、公务用车 报，担负教育 运行维护费等日常 职能 公用支出 14.43 14.43 0.00 加强干部队伍建 设，为职工干部营 开发智力资 造良好的工作生活 源，为市民提 氛围，解决干部后 供智力资源 顾之忧，增强队伍 凝聚力 132.70 132.70 0.00 外宣阅读推广 外宣阅读推广活动 活动经费及活 经费 动经费欠款 15.00 15.00 0.00 超星移动APP 图书馆及特色 移动APP软件维护费 专题库服务费 10.00 10.00 0.00 免费提供报刊 报刊杂志征订费用 杂志 14.00 14.00 0.00 2014年图书馆 偿还修建图书管债 馆内装修尾款 务 40.00 40.00 0.00 1.我馆深入推进基本服务项目全免费的零门槛服务，每周开放60小时,截至目前共接待读者达58万人次比去年增长了 年度总体目标 26.09%。 2.办理借书证4500张，比去年增长36.99%，借书总册次17.2万册次，接待团队35个。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 偿还债务资金项目数量 1个 在职人员控制率 100% 外宣阅读推广活动 140场 偿还完成率 100% 项目验收合格率 100% 偿还及时率 100% 外宣阅读推广活动成本 ≤15万元 偿还债务金额 40万元 各项业务经费不超出预算， 不超支审批 可控 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效指标 成本指标 效益指标 可持续影响指标 保障图书完好 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 受益读者满意度 ≥90%