2017年度制衣区决算公开.pdf

辛集皮革城制衣工业区管理委员会 2017 年度部门决算公开 部门决算公开目录 第一部分 辛集皮革城制衣工业区管理委员会部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 辛集皮革城制衣工业区管理委员会 2017 年度部门决算 报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类 表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本 表无数据） 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 （本表无数据） 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表（本表无数据） 第三部分 辛集皮革城制衣工业区管理委员会 2017 年部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 第四部分 名词解释 第一部分 辛集皮革城制衣工业区管理委员会部门概况 一、部门职责 辛集皮革城制衣工业区管理委员会，宗旨和业务范围： 为皮革商城健康发展提供管理保障，制定发展规划，实施建 设管理，组织招商引资，进行物建管理。具体包括： 1、园区规划，拟订工业园区发展规划、产业政策和优 惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、 县政府批准后组织实施。为皮革商城健康发展提供管理保障 2、建设管理，负责组织实施园区总体规划、详细规划及 各类专业规划的编制、报批工作；负责工业园区自建工程项 目的施工管理、验收组织和配合工作结算等工作；负责园区 基础设施及公共设施建设管理工作。保障建设项目与园区长 期规划相适应。 3、市场开发，负责园区市场开发工作，组织参加各地皮 革展会，引导企业开发国内外市场。不断开拓市场，扩大销 售渠道。 4、招商引资，负责工业园区的招商引资工作，做好招商 项目策划、包装，积极开展各类招商活动，协调配合做好项 目宣传、洽谈、论证和跟踪服务工作。 5、安全生产管理，负责工业园区入园企业和施工项目安 全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展 行政综合执法，查处违法行为。保障安全生产事故为零。 6、税费征收管理，协助税务部门进行税费征收宣传，实 施检查工作。完成市政府核定的税费目标。 7、物业管理，园区绿化规划，种植，树木除虫等；园区 公共卫生，垃圾清运管理；园区公共安全保卫管理；电力、 道路等公共设施维修管理。给园区企业创造良好的物业环境 二、部门决算单位构成 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为制衣区管委会本身，与去年相比无变化。 第二部分 报表（见附表） 辛集皮革城制衣工业区管理委员会 2017 年度部门决算 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中：项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 项目 栏次 1,256.67 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 14.96 六、科学技术支出 100.23 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1,371.85 本年支出合计 0.03 结余分配 3.14 其中：提取职工福利基金 3.14 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 1,375.02 — 1 — 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 1,265.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 1,270.32 0.00 0.00 0.00 104.71 104.71 1,375.02 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010350 208 20805 2080505 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 本年收入合计 1 1,371.85 1,370.44 1,370.44 1,370.44 1.42 1.42 1.42 财政拨款收入 2 1,256.67 1,255.25 1,255.25 1,255.25 1.42 1.42 1.42 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.96 14.96 14.96 14.96 0.00 0.00 0.00 100.23 100.23 100.23 100.23 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010350 208 20805 2080505 229 22999 2299901 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 1 1,270.32 1,265.88 1,265.88 1,265.88 1.42 1.42 1.42 3.01 3.01 3.01 基本支出 2 27.56 26.14 26.14 26.14 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 项目支出 3 1,242.76 1,239.74 1,239.74 1,239.74 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 3.01 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 收 项目 入 支 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 栏次 1 1,256.67 一、一般公共服务支出 28 2 0.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 1,256.67 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 3.14 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 3.14 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 1,259.80 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 — 4 — 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 1,233.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 1,237.69 22.12 3 1,233.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 1,237.69 22.12 1,259.80 1,259.80 政府性基金预算 财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 201 20103 2010350 208 20805 2080505 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他支出 其他支出 其他支出 合计 本年收入 基本支出结转 项目支出结转和 结余 2 3 1 3.14 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 3.01 合计 4 1,256.67 1,255.25 1,255.25 1,255.25 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 基本支出 5 27.30 25.88 25.88 25.88 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 本年支出 项目支出 6 1,229.37 1,229.37 1,229.37 1,229.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 2.本表批复到项级科目。 — 5.%d — 合计 7 1,237.69 1,233.25 1,233.25 1,233.25 1.42 1.42 1.42 3.01 3.01 3.01 基本支出 8 27.30 25.88 25.88 25.88 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 9 1,210.39 1,207.38 1,207.38 1,207.38 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 3.01 合计 基本支出结转 10 11 22.12 22.12 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 22.12 22.12 22.12 22.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 科目名称 码 20.46 302 商品和服务支出 10.28 30201 办公费 0.00 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 4.93 30206 电费 1.42 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 3.84 30209 物业管理费 5.51 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 3.92 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.79 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.80 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 25.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 金额 — 6 — 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 1.33 310 其他资本性支出 0.29 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.94 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.10 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 合计 1 0.00 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 2 3 4 0.00 0.00 基本支出 项目支出 5 0.00 合计 6 0.00 7 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 — 7.%d — 0.00 基本支出 项目支出 合计 8 9 10 0.00 0.00 基本支出结转 11 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 公开08表 金额单位：万元 2018年7月 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编 码 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 合计 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 — %d — 0.00 6 0.00 0.00 "三公"经费及相关信息统计表 编制单位：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 公开09表 金额单位：万元 2018年7月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 — 统计数 2 — 1.93 0.00 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 项 栏 二、机关运行经费 1.93 三、国有资产占用情况 0.00 （一）车辆数合计（辆） 1.93 1．部级领导干部用车 0.00 2．一般公务用车 1.93 3．一般执法执勤用车 0.00 4．特种专业技术用车 0.00 5．其他用车 0.00 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 0.00 （三）单价100万元以上专用设备（台，套） — 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 — %d — 目 次 行次 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 0.00 — 7 0 1 0 0 6 0 0 政府采购情况表 编制单位：辛集皮革城制衣工业区管理委员会 项目 总计 栏次 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 8 7 计 货物 工程 服务 合计 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 公开10表 金额单位：万元 2018年7月 0.00 0.00 0.00 0.00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。 — %d — 非财政性资金 其他资金 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 其他资金 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 辛集皮革城制衣工业区管理委员会部门 2017 年部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度年初结转结余 3.14 万元，本年收入 1371.85 万元，本年支出 1270.32 万元，用事业基金弥补收支差 额 0.03 万元，结余分配 0 万元，本年结转和结余 104.71 万元。本年收入比 2016 年增加 137.66 万元，主要为基本 支出人员经费及新增项目收入增加。支出比 2016 年增加 9.3 万元，主要为基本支出人员经费调资等引起基本支出 人员经费支出增加。本年收入比 2017 年年初预算增加 1327.72 万元，本年支出比 2017 年预算增加 1226.19 万元， 为基本支出人员增资及新批复项目收入支出增加 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 1371.85 万元，其中财政拨款收 入 1256.67 万元，占总收入比例 91.6%，比 2016 年增加 26.5 万元，为基本支出人员经费调增及新增项目收入增 加，附属单位上缴收入 14.96 万元，其他收入 100.23 万 元。 三、支出决算情况说明 2017 年支出 1270.32 万元， 其中基本支出 27.56 万元， 项目支出 1242.76 万元。支出增加主要为调资等引起基 本支出人员经费支出增加 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款年初结转和结余 3.14 万元，本年 收入 1256.67 万元，其中基本支出 27.3 万元，项目支出 1229.37 万元；本年支出 1237.69 万元，其中基本支出 27.3 万元，项目支出 1210.39 万元；年末结转和结余项目支 出结转结余 22.12 万元。财政拨款收入比 2016 年增加 26.5 万元，财政拨款支出比 2016 年增加 9.95 万元，主要为 调资引起基本支出人员经费支出增加。财政拨款收入基 本支出收入比 2017 年年初预算增加 13.17 万元，支出比 2017 年年初预算增加 13.17 万元为调资等引起的人员经 费增加。财政拨款项目支出收入比 2017 年年初预算增加 1199.37 万元。支出比 2017 年年初预算增加 1180.39 万元， 主要原因为新批复项目引起的收入支出增加。 五、“三公”经费支出决算情况说明 三公经费支出情况：2017 年我单位“三公经费”决 算 1.93 万元，为项目支出车辆运行维护费用。2017 年落 实中央八项规定，严格控制三公经费支出，无公务招待 费用和公务出国费用。2017 年决算车辆运行维护比 2016 增加主要为此费用 2016 年下半年新增。2017 年初预算 项目收支未批复，未列入年初预算。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 1、财政收入。2017 年全年计划完成公共财政预算收入 5780 万元，实际完成 3887 万元（其中国税任务为 3667 万元， 实际完成 1772 万元；地税任务为 1772 万元，实际完成 2115 万元）。 2、项目建设。一是品牌产品制造中心二期项目，占地 151 亩，总投资 4.5 亿元。2017 年共完成投资 5000 万元， 现已与 42 家企业签订了入驻协议，正在做征地补偿工作； 二是裘皮产业创意园项目，占地 97.8 亩，总投资 5.5 亿元， 2017 年完成了规划许可等前期手续，计划 2018 年开工建设。 3、市场开发工作。一是组织 46 家企业以“辛集展团” 的形式参加了 2017 中国国际服装服饰博览会春季展，组织 26 家企业参加了 2017 中国国际服装服饰博览会秋季展。二 是圆满完成了 2017 年中国辛集国际皮革皮草时装周的各项 筹备工作，46 家参加上海国际服装展的企业设立了工厂店， 同时分四个招商小组邀请了来自四川成都、东北哈尔滨、河 北阳原、山东招远等地的客商前来参会。本次时装周共有 230 家企业参展，参会客商达到 5000 多人，组织模特走秀 11 场， 签订服装订单 15 万多件，成交额 3.3 亿元。 4、品牌创建工作。一是雷士达商标荣获“中国驰名商 标”荣誉称号，国际皮革城和永佳公司 2 家企业荣获河北省 著名商标，皮都工匠房被中国皮革协会授予“皮革和毛皮服 装五星级专业店” 。二是全力做好“辛集皮革产业集群品牌” 试点工作，制定了试点实施方案，组织 10 家骨干企业参加 了 2017 河北省注册品牌经理培训班、组织 8 家企业参加了 省工信厅质量品牌交流会。做好了“中国皮革皮衣之都”复 评的各项准备工作，参与了国家外贸转型升级专业型示范基 地复评申报工作。三是思维公司和皮都工匠坊营造旅游购物 环境、发展工业旅游，被确定为“市工业旅游示范点”，实 现了皮革和旅游产业进一步融合发展；四是配合 2017 中国 国际皮革皮草时装周的广告宣传工作，在河北日报、中国皮 革等主流媒体对辛集皮革进行了大版面、深层次的宣传报 道，在西柏坡高速上投资进行广告宣传，打出了“辛集皮草、 温暖世界”的主题广告。 5、市容市貌整治。一是配合全市创建国家级园林城市 活动的开展，重点加大了对城区环境容貌综合整治，协同市 政部门对旧城区破损路面、排水管线的维修维护，加强对区 内摊贩的监督管理，坚绝杜绝占道经营、私搭乱建行为，进 一步提升城区环境水平。二是按照市里的拆违要求，集中力 量对皮革商业城旧城区存在的 580 余处违章建筑进行了大力 度、大范围的拆违行动，在逐街、逐路、逐户调查摸底，深 入宣传发动，号召商户自拆的基础上，对没有能力自拆的违 建进行了集中拆除，目前全区已拆除违章建筑 530 多处，剩 余违建正在拆除中。 6、安全生产工作。一是坚持每季度开展一次安全生产 大排查，全年区内共开展安全生产拉网排查 4 次，开展消防 安全大排查 1 次，开展安全生产“百日会战”1 次，对排查 出的安全隐患实行专人负责，挂帐销号制度，确保了安全隐 患的整改时效；二是积极开展企业安全生产标准化建设，区 内企业安全生产人员培训率达到 100%，签订安全生产责任书 达到 100%，隐患整改率达到 100%，全年区内未发生安全生 产事故。 7、环境保护工作。一是组织开展燃煤锅炉专项清理行 动，全年共拆除燃煤锅炉 42 台；二是加大了对城区散乱污 及挥发性气体排放企业进行了彻底排查，对区内 5 家未安装 VOCS 治理设施的汽修企业关停整改。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 本部门机关运行费比 2016 年减少 0.73 万元，本部 门机关运行费主要来源为基本支出公用经费及税收分 成收入，由于资金不足，所以仅安排最基本运行费用。 2、政府采购情况 2017 年我单位政府采购预算为零，2017 年本部门政府 采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 3、国有资产占用情况 截至 2017 年末资产总额 226.85 万元，其中流动资产 115.14 万元，固定资产 111.71 万元。资产总额比上年增加 100.64 万元，增加 79.74%。主要原因为流动资产中项目结转资金 增加及其他固定资产增加。2017 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公 务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是垃圾车、抽粪 车、喷洒车，拖拉机等物业服务用车；单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预 算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等） 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金 等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预 算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部 门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土 地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维 护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的 其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置 税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。