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收入支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县农业局（汇总） 2016年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 决算数 100,305,583.82 100,305,583.82 0.00 0.00 0.00 234,550.00 234,550.00 0.00 0.00 11,311.07 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 100,551,444.89 0.00 20,994,940.00 收入总计 121,546,384.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 出决算表 。 批复01表 单位：元 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 2,453,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 115,762,388.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,416,384.89 0.00 1,130,000.00 121,546,384.89 编制单位：陕西省西安市周至县农业局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 213 农林水支出 21301 农业 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130110 执法监管 2130111 统计监测与信息服务 2130112 农业行业业务管理 2130121 农业结构调整补贴 2130122 农业生产支持补贴 2130124 农业组织化与产业化经营 2130135 农业资源保护修复与利用 2130199 其他农业支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21306 农业综合开发 2130603 产业化经营 2130699 其他农业综合开发支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 100,551,444.89 2,453,996.00 2,453,996.00 2,453,996.00 98,097,448.89 92,267,448.89 3,055,432.50 32,056,128.39 9,750,000.00 774,028.00 150,000.00 400,000.00 961,860.00 4,910,000.00 22,200,000.00 7,385,000.00 2,570,000.00 905,000.00 7,150,000.00 370,000.00 370,000.00 4,330,000.00 3,880,000.00 450,000.00 1,130,000.00 1,130,000.00 100,305,583.82 2,453,756.00 2,453,756.00 2,453,756.00 97,851,827.82 92,021,827.82 3,055,432.50 31,810,507.32 9,750,000.00 774,028.00 150,000.00 400,000.00 961,860.00 4,910,000.00 22,200,000.00 7,385,000.00 2,570,000.00 905,000.00 7,150,000.00 370,000.00 370,000.00 4,330,000.00 3,880,000.00 450,000.00 1,130,000.00 1,130,000.00 收入决算表 批复02表 单位：元 2016年 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 234,550.00 0.00 0.00 0.00 234,550.00 234,550.00 0.00 234,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 11,311.07 240.00 240.00 240.00 11,071.07 11,071.07 0.00 11,071.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县农业局（汇总） 2016年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 211 节能环保支出 21106 退耕还林 2110699 其他退耕还林支出 213 农林水支出 21301 农业 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 2130110 执法监管 2130111 统计监测与信息服务 2130112 农业行业业务管理 2130119 防灾救灾 2130121 农业结构调整补贴 2130122 农业生产支持补贴 2130124 农业组织化与产业化经营 2130126 农村公益事业 2130135 农业资源保护修复与利用 2130199 其他农业支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21306 农业综合开发 2130603 产业化经营 2130699 其他农业综合开发支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 120,416,384.89 2,453,996.00 2,453,996.00 2,453,996.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 115,762,388.89 110,762,388.89 3,055,432.50 32,056,128.39 23,428,000.00 1,815,968.00 150,000.00 400,000.00 961,860.00 4,910,000.00 500,000.00 22,200,000.00 9,660,000.00 2,870,000.00 400,000.00 905,000.00 7,450,000.00 370,000.00 370,000.00 4,630,000.00 3,880,000.00 750,000.00 37,565,556.89 2,453,996.00 2,453,996.00 2,453,996.00 0.00 0.00 0.00 35,111,560.89 35,111,560.89 3,055,432.50 32,056,128.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算表 批复03表 单位：元 项目支出 82,850,828.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 80,650,828.00 75,650,828.00 0.00 0.00 23,428,000.00 1,815,968.00 150,000.00 400,000.00 961,860.00 4,910,000.00 500,000.00 22,200,000.00 9,660,000.00 2,870,000.00 400,000.00 905,000.00 7,450,000.00 370,000.00 370,000.00 4,630,000.00 3,880,000.00 750,000.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：陕西省西安市周至县农业局（汇总） 收 项 目 入 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 100,305,583.82 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 100,305,583.82 20,994,940.00 20,994,940.00 0.00 收入总计 121,300,523.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 财政拨款收入支出决算表 2016年 支 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 合计 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,453,756.00 2,453,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 115,516,767.82 115,516,767.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,170,523.82 1,130,000.00 120,170,523.82 1,130,000.00 121,300,523.82 121,300,523.82 批复04表 单位：元 决算数 政府性基金预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决 编制单位：陕西省西安市周至县农业局（汇总） 2016年 项目 基本支出 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 合计 120,170,523.82 205 教育支出 2,453,756.00 20503 职业教育 2,453,756.00 2050302 中专教育 2,453,756.00 211 节能环保支出 2,200,000.00 21106 退耕还林 2,200,000.00 2110699 其他退耕还林支出 2,200,000.00 213 农林水支出 115,516,767.82 21301 农业 110,516,767.82 2130101 行政运行 3,055,432.50 2130104 事业运行 31,810,507.32 2130106 科技转化与推广服务 23,428,000.00 2130108 病虫害控制 1,815,968.00 2130109 农产品质量安全 150,000.00 2130110 执法监管 400,000.00 2130111 统计监测与信息服务 961,860.00 2130112 农业行业业务管理 4,910,000.00 2130119 防灾救灾 500,000.00 2130121 农业结构调整补贴 22,200,000.00 2130122 农业生产支持补贴 9,660,000.00 2130124 农业组织化与产业化经营 2,870,000.00 2130126 农村公益事业 400,000.00 2130135 农业资源保护修复与利用 905,000.00 2130199 其他农业支出 7,450,000.00 21305 扶贫 370,000.00 2130599 其他扶贫支出 370,000.00 21306 农业综合开发 4,630,000.00 2130603 产业化经营 3,880,000.00 2130699 其他农业综合开发支出 750,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 人员经费 37,319,695.82 2,453,756.00 2,453,756.00 2,453,756.00 0.00 0.00 0.00 34,865,939.82 34,865,939.82 3,055,432.50 31,810,507.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,946,348.82 2,405,756.00 2,405,756.00 2,405,756.00 0.00 0.00 0.00 33,540,592.82 33,540,592.82 2,848,492.50 30,692,100.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政拨款支出决算表 批复05表 单位：元 本支出 公用经费 1,373,347.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 1,325,347.00 1,325,347.00 206,940.00 1,118,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 82,850,828.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 80,650,828.00 75,650,828.00 0.00 0.00 23,428,000.00 1,815,968.00 150,000.00 400,000.00 961,860.00 4,910,000.00 500,000.00 22,200,000.00 9,660,000.00 2,870,000.00 400,000.00 905,000.00 7,450,000.00 370,000.00 370,000.00 4,630,000.00 3,880,000.00 750,000.00 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县农业局（汇总） 2016年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30104 30104 30107 30107 30108 30108 302 30201 30201 30202 30202 30204 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30209 30209 30211 30211 30213 30213 30214 30214 30215 30215 30216 30216 30217 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 租赁费 租赁费 会议费 会议费 培训费 培训费 公务接待费 本年支出合计 人员经费 公用经费 37,319,695.82 32,247,512.46 13,602,423.06 13,602,423.06 2,297,098.00 2,297,098.00 1,013,210.88 1,013,210.88 10,918,760.00 10,918,760.00 4,416,020.52 4,416,020.52 1,373,347.00 268,194.24 268,194.24 81,404.00 81,404.00 1,996.91 1,996.91 30,999.70 30,999.70 174,126.47 174,126.47 62,491.00 62,491.00 18,983.00 18,983.00 76,424.60 76,424.60 65,893.10 65,893.10 30,591.02 30,591.02 22,190.00 22,190.00 54,697.60 54,697.60 9,685.00 35,946,348.82 32,247,512.46 13,602,423.06 13,602,423.06 2,297,098.00 2,297,098.00 1,013,210.88 1,013,210.88 10,918,760.00 10,918,760.00 4,416,020.52 4,416,020.52 1,373,347.00 1,373,347.00 268,194.24 268,194.24 81,404.00 81,404.00 1,996.91 1,996.91 30,999.70 30,999.70 174,126.47 174,126.47 62,491.00 62,491.00 18,983.00 18,983.00 76,424.60 76,424.60 65,893.10 65,893.10 30,591.02 30,591.02 22,190.00 22,190.00 54,697.60 54,697.60 9,685.00 30217 公务接待费 9,685.00 30218 专用材料费 73,199.00 30218 专用材料费 73,199.00 30226 劳务费 98,187.00 30226 劳务费 98,187.00 30227 委托业务费 60,781.00 30227 委托业务费 60,781.00 30231 公务用车运行维护费 113,063.36 30231 公务用车运行维护费 113,063.36 30239 其他交通费用 130,440.00 30239 其他交通费用 130,440.00 303 对个人和家庭的补助 3,698,836.36 3,698,836.36 30304 抚恤金 513,796.50 513,796.50 30304 抚恤金 513,796.50 513,796.50 30305 生活补助 2,045,150.36 2,045,150.36 30305 生活补助 2,045,150.36 2,045,150.36 30306 救济费 1,356.50 1,356.50 30306 救济费 1,356.50 1,356.50 30311 住房公积金 1,138,533.00 1,138,533.00 30311 住房公积金 1,138,533.00 1,138,533.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9,685.00 73,199.00 73,199.00 98,187.00 98,187.00 60,781.00 60,781.00 113,063.36 113,063.36 130,440.00 130,440.00 支出决算表 批复06表 金额单位：元 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：陕西省西安市周至县农业局（汇总） 2016年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 4 5 122,748.36 0.00 9,685.00 113,063.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 0.00 批复07表 单位：元 置及运行维护费 公务用车运行维护 费 6 113,063.36