附件1：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室（汇总）2018年度部门决算公开报表.xls

表1 收入支出决算总表 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 收入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 决算数 1 4,256.31 0.00 0.00 0.00 0.00 47.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4,303.45 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 603.66 27 合计 28 4,907.11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出决算总表 。 公开01表 金额单位：万元 支出 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 3,389.72 0.00 0.00 0.00 0.00 17.45 0.00 157.95 96.97 0.00 0.00 425.35 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.39 0.00 0.00 0.00 0.00 4,260.82 0.00 646.29 4,907.11 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20103 2010301 2010308 2010399 206 20601 2060199 208 20805 2080505 20827 2082701 2082702 2082703 210 21011 2101101 2101102 2101103 213 21305 2130599 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 财政对其他社会保险基金的补助★ 财政对失业保险基金的补助★ 财政对工伤保险基金的补助★ 财政对生育保险基金的补助★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 公务员医疗补助★ 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 4,303.45 3,496.79 3,496.79 1,805.29 50.00 1,641.50 19.45 19.45 19.45 157.45 149.59 149.59 7.86 1.30 3.28 3.28 96.76 96.76 29.74 11.14 55.88 410.00 410.00 410.00 123.01 123.01 123.01 财政拨款收入 2 4,256.31 3,449.66 3,449.66 1,758.16 50.00 1,641.50 19.45 19.45 19.45 157.45 149.59 149.59 7.86 1.30 3.28 3.28 96.76 96.76 29.74 11.14 55.88 410.00 410.00 410.00 123.01 123.01 123.01 表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.14 47.14 47.14 47.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010399 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010308 信访事务 20113 商贸事务 2011308 招商引资 206 20601 2060199 208 20805 2080505 20827 2082701 2082702 2082703 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 2101103 213 21305 2130599 215 21505 2150510 221 22102 2210201 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 财政对其他社会保险基金的补助★ 财政对失业保险基金的补助★ 财政对工伤保险基金的补助★ 财政对生育保险基金的补助★ 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 公务员医疗补助★ 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 4,260.82 3,389.72 3,387.97 1,771.36 1,569.17 47.44 1.75 1.75 17.45 17.45 17.45 157.95 149.59 149.59 7.83 1.30 3.25 3.28 0.53 0.53 96.96 96.96 30.00 11.14 55.82 425.35 425.35 425.35 50.00 50.00 50.00 123.39 123.39 123.39 基本支出 2 3,792.50 3,346.75 3,345.00 1,771.36 1,526.20 47.44 1.75 1.75 17.45 17.45 17.45 157.95 149.59 149.59 7.83 1.30 3.25 3.28 0.53 0.53 96.96 96.96 30.00 11.14 55.82 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 123.39 123.39 123.39 出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 468.32 42.97 42.97 0.00 42.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.35 425.35 425.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 项 目 1 栏 次 4,256.31 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 4,256.31 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 462.36 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 26 462.36 27 0.00 政府性基金预算财政拨款 28 合计 29 4,718.66 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 3,359.72 3,359.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.45 17.45 0.00 0.00 0.00 0.00 157.95 157.95 0.00 96.97 96.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.35 425.35 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.39 123.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 52 0.00 0.00 0.00 53 4,230.81 4,230.81 0.00 54 487.84 487.84 0.00 4,718.66 4,718.66 0.00 55 56 57 58 和年末结转结余情况。 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010308 2010399 20113 2011308 206 20601 2060199 208 20805 2080505 20827 2082701 2082702 2082703 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 2101103 213 21305 2130599 215 21505 2150510 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商贸事务 招商引资 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 财政对其他社会保险基金的补助★ 财政对失业保险基金的补助★ 财政对工伤保险基金的补助★ 财政对生育保险基金的补助★ 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 公务员医疗补助★ 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1 4,230.81 3,359.73 3,357.98 1,769.10 47.44 1,541.44 1.75 1.75 17.45 17.45 17.45 157.95 149.59 149.59 7.83 1.30 3.25 3.28 0.53 0.53 96.96 96.96 30.00 11.14 55.82 425.35 425.35 425.35 50.00 50.00 50.00 123.39 123.39 123.39 基本支出 2 3,762.49 3,316.76 3,315.01 1,769.10 47.44 1,498.47 1.75 1.75 17.45 17.45 17.45 157.95 149.59 149.59 7.83 1.30 3.25 3.28 0.53 0.53 96.96 96.96 30.00 11.14 55.82 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 123.39 123.39 123.39 支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目支出 3 468.32 42.97 42.97 0.00 0.00 42.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.35 425.35 425.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 科目编 码 1,892.35 302 473.10 30201 541.58 30202 390.99 30203 30106 伙食补助费 32.64 30204 30107 绩效工资 8.80 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 155.41 30206 30109 职业年金缴费 0.00 30207 301110 职工基本医疗保险缴费 37.57 30208 30111 公务员医疗补助缴费 3.84 30209 30112 其他社会保障缴费 2.58 30211 30113 住房公积金 138.56 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 45.40 30214 303 对个人和家庭的补助 372.86 30215 30301 离休费 115.18 30216 30302 退休费 162.52 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 20.48 30224 30305 生活补助 7.47 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 13.79 30227 30308 助学金 1.45 30228 30309 奖励金 19.52 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助支出 32.46 30239 30240 30299 人员经费合计 2,265.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 公用 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 明细情况。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 1,443.70 310 110.52 31001 1.73 31002 0.00 31003 0.20 31005 2.20 31006 7.15 31007 24.50 31008 10.61 31009 40.57 31010 97.76 31011 24.25 31012 4.57 31013 273.95 31019 1.75 31099 24.73 312 29.32 31201 0.00 31203 0.00 31204 0.00 31205 8.22 31299 11.78 307 15.39 30701 1.38 30707 36.53 399 14.71 39906 18.13 39999 257.57 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 合计 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 其他支出 金额 53.58 0.00 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,497.28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 项目内容 2017年决算数 2018年比2017年变 动额 2018年决算数 一、“三公”经费支出 269.46 380.68 111.22 1.因公出国（境）费 57.96 30.68 -27.28 2.公务用车购置及运行维护费 171.95 145.80 （1）公务用车购置费 103.94 317.75 78.93 -25.01 （2）公务用车运行维护费 68.01 238.82 170.81 39.56 32.25 -7.31 39.56 32.25 -7.31 其中：外事接待费 0.00 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 0.00 0 0.00 0.00 0 0 1.因公出国（境）团组数（个） 0 0 0 2.因公出国（境）人次数（人） 15 4 -11 3.公务用车购置数（辆） 2 4 2 4.公务用车保有量（辆） 19 20 1 5.国内公务接待批次（个） 504 383 -121 0 0 0 3,238 2,487 -751 其中：外事接待人次（人） 0 0 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 0 0 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 0 0 0 3.公务接待费 （1）国内接待费 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 2018年比2017年增长 % 增减变动原因 41.28% 主要原因是公车运行维护费及购置 -47.07% 厉行节约，严控三公经费 84.79% 用于公务接待及开展招商引资活动用 -24.06% 厉行节约，严控三公经费 251.15% 用于公务接待及开展招商引资活动用 -18.48% 厉行节约，严控三公经费 -18.48% 厉行节约，严控三公经费 -73.33% 厉行节约，严控三公经费 100.00% 用于公务接待及开展招商引资活动用 5.26% 用于公务接待及开展招商引资活动用 -24.01% 公务接待量减少 -23.19% 公务接待量减少 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室汇总 项目 本年支出 上年结转 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 和结余 小计 基本支出 栏次 合计 1 2 3 4 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 况。 金额单位 ：万元 年末结转 项目支出 和结余 5 6