2023年政府预算公开表.xls
2023年政府预算公开表.xls
河津市二〇二三年一般公共预算转移收入情况表（草案） 单位：万元 收 入 项 目 2022年完成数 2023年预算数 为2022年完成数% 212724 225488 106 税收收入 187968 174168 92.66 一、增值税 72088 82205 114.03 二、企业所得税 44284 37400 84.45 三、个人所得税 4914 3300 67.16 四、资源税 17741 13038 73.49 五、城市维护建设税 12011 10000 83.26 六、房产税 7000 5000 71.43 七、印花税 7277 6000 82.45 八、城镇土地使用税 8673 6000 69.18 九、土地增值税 3217 2000 62.17 十、车船税 1994 1800 90.27 十一、耕地占用税 969 500 51.6 十二、契税 5546 5000 90.16 十三、环境保护税 2159 1925 89.16 十四、其他税收收入 95 一般公共预算本级收入合计 非税收入 24756 51320 207.3 十五、专项收入 13013 17000 130.64 十六、行政事业性收费收入 3761 3600 95.72 十七、罚没收入 1978 1900 96.06 十八、国有资源（资产）有偿使用收入 5986 28802 481.16 十九、捐赠收入 18 18 100 备注 河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案） 支 出 项 目 一般公共预算支出合计 一、一般公共服务 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 发展与改革事务 统计信息事务 财政事务 税收事务 审计事务 纪检监察事务 商贸事务 档案事务 民主党派及工商联事务 群众团体事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 组织事务 宣传事务 统战事务 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 二、公共安全支出 武装警察部队 公安 检察 法院 司法 三、教育支出 教育管理事务 普通教育 职业教育 特殊教育 进修及培训 教育费附加安排的支出 其他教育支出 四、科学技术支出 科学技术管理事务 技术研究与开发 其他科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文物 体育 新闻出版电影 广播电视 其他文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 行政事业单位养老支出 就业补助 抚恤 退役安置 社会福利 残疾人事业 红十字事业 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 其他生活救助 2022年 预算数 383034 46103 648 371 15198 2890 579 3715 1577 692 1739 644 197 220 549 5734 947 946 103 2941 6413 13836 其中：当年地方 财力安排数 293892 45108 648 371 15198 2840 579 3712 1577 689 1713 644 197 220 547 5734 686 946 103 2941 5763 12237 2023年 预算数 373189 45070 798 488 12815 3132 816 4743 1500 737 1900 804 234 185 566 6409 1154 1174 131 4097 3387 15666 单位：万元 其中：当年地方 为2022年预算数% 财力安排数 300909 97.43 44647 97.76 798 123.15 488 131.54 12815 84 3132 108.37 816 140.93 4734 127.7 1500 95.12 737 106.5 1900 109.26 804 124.84 234 118.78 185 84.09 566 103.1 6409 111.77 763 121.86 1174 124.1 131 127.18 4097 139.31 3364 52.81 14567 113.23 100 100 187 187 187 12376 188 160 1012 66620 1206 55477 2834 11121 110 13961 201 12863 200 112.81 106.91 906 57754 1206 47608 2003 1317 69925 1098 57982 2767 10 1317 58875 1098 47274 2425 10 130.14 104.96 91.04 104.52 97.64 402 402 329 329 81.84 6028 673 1113 175 6028 507 1093 175 918 4947 1668 772 515 1624 593 55746 1588 3507 31798 715 3372 936 1602 390 39623 1588 3290 24651 60 1792 543 1474 84 1291 84 200 45 121 7338 401 2102 199 303 1600 5521 2124 820 664 4 1728 181 44774 1847 419 29944 166 1964 346 100 1820 101 285 55 150 121.73 60 188.95 113.71 938 5467 1831 904 515 7338 401 2103 199 304 1600 6189 2173 1026 664 4 1757 565 61218 1847 609 36669 1011 2424 599 175 1940 101 2225 55 174 93 170.58 113.21 118.68 113.5 128.93 108.19 95.28 109.82 116.31 17.37 115.32 141.4 71.89 64 131.61 120.24 河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案） 支 出 项 目 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 退役军人管理事务 七、卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 优抚对象医疗 医疗保障管理事务 其他卫生健康支出 八、节能环保支出 环境保护管理事务 污染防治 自然生态保护 九、城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区支出 十、农林水支出 农业农村 林业和草原 水利 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 农村综合改革 普惠金融发展支出 其他农林水支出 十一、交通运输支出 公路水路运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 工业和信息产业监管 十三、商业服务业等支出 商业流通事务 十四、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 气象事务 十五、住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 十六、粮油物资储备支出 粮油事务 十七、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 地震事务 十八、预备费 十九、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 二十、其他支出 年初预留 其他支出 2022年 预算数 9939 2079 254 22182 1965 3540 3011 4013 10 454 3113 2263 507 126 779 2401 20594 2150 18444 其中：当年地方 财力安排数 3625 2079 254 17195 1965 2442 2311 1552 62461 22491 39970 37907 19711 3356 10590 673 2000 58172 19432 38740 16280 5366 2275 5441 673 1500 1577 11775 7590 1040 1025 7590 7590 2023年 预算数 10721 2371 204 27229 2118 5232 3181 4280 71 669 4238 2952 572 97 789 3030 7357 2469 4881 7 46404 24118 22286 40742 21011 5384 8326 938 2255 783 2045 14904 10834 3145 4118 1440 2678 177 177 2945 2849 96 7278 183 7095 4 4 2804 2649 155 3840 1382 1382 16682 8709 7973 363 3113 2263 63 779 2344 351 28 323 单位：万元 其中：当年地方 为2022年预算数% 财力安排数 5002 107.87 2371 114.05 204 80.31 23482 122.75 2118 107.79 5028 147.8 2723 105.65 1977 106.65 710 512 147.36 4238 136.14 2952 130.45 91 112.82 58 76.98 785 101.28 3000 126.20 3495 35.72 2469 114.84 1026 26.46 39864 20118 19746 18293 6669 3731 4915 869 1353 700 56 11661 8941 74.29 107.2 55.76 107.48 106.60 160.43 78.62 139.38 112.75 2960 868 2092 156 156 1998 1902 96 7129 34 7095 583 3487 3970 1822 2148 862 862 3017 2939 78 7646 17 7629 2720 3092 944 2148 221 221 1880 1802 78 7632 3 7629 110.87 96.41 126.53 80.21 487.01 487.01 102.44 103.16 81.25 105.06 9.29 107.53 2644 2489 155 3840 1382 1382 13433 6293 7140 2764 2588 176 3740 1408 1408 12975 8317 4658 2764 2588 176 3740 1408 1408 12891 8317 4574 98.57 97.70 113.55 97.4 101.88 101.88 77.78 95.50 58.42 129.68 126.57 142.74 河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案） 支 出 项 目 2022年 预算数 其中：当年地方 财力安排数 2023年 预算数 单位：万元 其中：当年地方 为2022年预算数% 财力安排数 河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案） 支 出 项 目 2022年 预算数 其中：当年地方 财力安排数 2023年 预算数 单位：万元 其中：当年地方 为2022年预算数% 财力安排数 河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案） 支 出 项 目 2022年 预算数 其中：当年地方 财力安排数 2023年 预算数 单位：万元 其中：当年地方 为2022年预算数% 财力安排数 河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案） 支 出 项 目 2022年 预算数 其中：当年地方 财力安排数 2023年 预算数 单位：万元 其中：当年地方 为2022年预算数% 财力安排数 ） 单位：万元 备注 备注 备注 备注 备注 备注 河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案 2022年 预算数 383034 46103 648 371 15198 2890 579 3715 1577 692 1739 644 197 220 549 5734 947 946 103 2941 6413 13836 其中：当年地方 财力安排数 293892 45108 648 371 15198 2840 579 3712 1577 689 1713 644 197 220 547 5734 686 946 103 2941 5763 12237 2023年 预算数 373189 45070 798 488 12815 3132 816 4743 1500 737 1900 804 234 185 566 6409 1154 1174 131 4097 3387 15666 100 100 187 公安 检察 法院 司法 三、教育支出 教育管理事务 普通教育 职业教育 特殊教育 12376 188 160 1012 66620 1206 55477 2834 11121 110 13961 201 906 57754 1206 47608 2003 1317 69925 1098 57982 2767 10 进修及培训 402 402 329 6028 673 1113 175 6028 507 1093 175 938 5467 1831 904 515 918 4947 1668 772 515 7338 401 2103 199 304 1600 6189 2173 1026 664 支 出 项 目 一般公共预算支出合计 一、一般公共服务 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 发展与改革事务 统计信息事务 财政事务 税收事务 审计事务 纪检监察事务 商贸事务 档案事务 民主党派及工商联事务 群众团体事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 组织事务 宣传事务 统战事务 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 二、公共安全支出 武装警察部队 教育费附加安排的支出 其他教育支出 四、科学技术支出 科学技术管理事务 技术研究与开发 其他科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文物 体育 新闻出版电影 广播电视 其他文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 行政事业单位养老支出 就业补助 抚恤 退役安置 社会福利 残疾人事业 红十字事业 最低生活保障 临时救助 特困人员救助供养 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 退役军人管理事务 七、卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 优抚对象医疗 医疗保障管理事务 其他卫生健康支出 八、节能环保支出 环境保护管理事务 污染防治 自然生态保护 九、城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区支出 十、农林水支出 农业农村 林业和草原 水利 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 农村综合改革 普惠金融发展支出 其他农林水支出 1624 593 55746 1588 3507 31798 715 3372 936 1602 390 39623 1588 3290 24651 60 1792 543 1474 84 1291 84 200 45 121 9939 2079 254 22182 1965 3540 3011 4013 10 454 3113 2263 507 126 779 2401 20594 2150 18444 3625 2079 254 17195 1965 2442 2311 1552 62461 22491 39970 37907 19711 3356 10590 673 2000 58172 19432 38740 16280 5366 2275 5441 673 1500 1577 1025 363 3113 2263 63 779 2344 351 28 323 4 1757 565 61218 1847 609 36669 1011 2424 599 175 1940 101 2225 55 174 93 10721 2371 204 27229 2118 5232 3181 4280 71 669 4238 2952 572 97 789 3030 7357 2469 4881 7 46404 24118 22286 40742 21011 5384 8326 938 2255 783 2045 十一、交通运输支出 公路水路运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 工业和信息产业监管 十三、商业服务业等支出 商业流通事务 十四、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 气象事务 十五、住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 十六、粮油物资储备支出 粮油事务 十七、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 地震事务 十八、预备费 十九、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 二十、其他支出 年初预留 其他支出 11775 7590 1040 3145 4118 1440 2678 177 177 2945 2849 96 7278 183 7095 4 4 2804 2649 155 3840 1382 1382 16682 8709 7973 7590 7590 14904 10834 2960 868 2092 156 156 1998 1902 96 7129 34 7095 583 3487 3970 1822 2148 862 862 3017 2939 78 7646 17 7629 2644 2489 155 3840 1382 1382 13433 6293 7140 2764 2588 176 3740 1408 1408 12975 8317 4658 出情况表（草案） 单位：万元 其中：当年地方 为2022年预算数% 备注 财力安排数 300909 97.43 44647 97.76 798 123.15 488 131.54 12815 84 3132 108.37 816 140.93 4734 127.7 1500 95.12 737 106.5 1900 109.26 804 124.84 234 118.78 185 84.09 566 103.1 6409 111.77 763 121.86 1174 124.1 131 127.18 4097 139.31 3364 52.81 14567 113.23 187 187 12863 200 112.81 106.91 1317 58875 1098 47274 2425 10 130.14 104.96 91.04 104.52 97.64 329 81.84 7338 401 2102 199 303 1600 5521 2124 820 664 121.73 60 188.95 113.71 170.58 113.21 118.68 113.5 128.93 4 1728 181 44774 1847 419 29944 166 1964 346 100 1820 101 285 55 150 5002 2371 204 23482 2118 5028 2723 1977 512 4238 2952 91 58 785 3000 3495 2469 1026 39864 20118 19746 18293 6669 3731 4915 869 1353 700 56 108.19 95.28 109.82 116.31 17.37 115.32 141.4 71.89 64 131.61 120.24 107.87 114.05 80.31 122.75 107.79 147.8 105.65 106.65 710 147.36 136.14 130.45 112.82 76.98 101.28 126.20 35.72 114.84 26.46 74.29 107.2 55.76 107.48 106.60 160.43 78.62 139.38 112.75 129.68 11661 8941 126.57 142.74 2720 3092 944 2148 221 221 1880 1802 78 7632 3 7629 110.87 96.41 126.53 80.21 487.01 487.01 102.44 103.16 81.25 105.06 9.29 107.53 2764 2588 176 3740 1408 1408 12891 8317 4574 98.57 97.70 113.55 97.4 101.88 101.88 77.78 95.50 58.42 河津市二〇二三年一般公共预算支出政府经济科目表（草案） 单位：万元 经济科目名称 合 计 2023年预算数 373189 一、机关工资福利支出 59397 二、机关商品和服务支出 49256 三、机关资本性支出（一） 39227 四、机关资本性支出（二） 9018 五、对事业单位经常性补助 114320 六、对事业单位资本性补助 16021 七、对企业补助 10013 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 18855 十、对社会保障基金补助 38934 十一、债务利息及费用支出 1408 十二、债务还本支出 十三、预备费及预留 12082 十四、其他支出 4658 备注 河津市二〇二三年一般公共预算基本支出部门经济科目表（草案） 表六 单位：万元 经济科目名称 合 计 2023年当年财力安排预算数 128386 一、工资福利支出 115907 基本工资 52102 津贴补贴 10743 奖金 4087 绩效工资 21125 机关事业单位基本养老保险缴费 12159 职业年金缴费 236 职工基本医疗保险缴费 4748 其他社会保障缴费 796 住房公积金 8741 其他工资福利支出 1170 二、商品和服务支出 7064 办公费 1053 印刷费 258 咨询费 25 手续费 1 备注 河津市二〇二三年一般公共预算基本支出部门经济科目表（草案） 表六 单位：万元 经济科目名称 2023年当年财力安排预算数 水费 36 电费 340 邮电费 70 取暖费 598 物业管理费 198 差旅费 132 维修（护）费 150 租赁费 58 会议费 4 培训费 2 公务接待费 18 专用材料费 155 专用燃料费 5 劳务费 235 委托业务费 43 工会经费 899 福利费 941 备注 河津市二〇二三年一般公共预算基本支出部门经济科目表（草案） 表六 单位：万元 经济科目名称 2023年当年财力安排预算数 公务用车运行维护费 467 其他交通费用 1212 其他商品和服务支出 165 三、对个人和家庭的补助 4887 离休费 329 退休费 4515 生活补助 7 医疗费补助 37 四、资本性支出 527 办公设备购置 359 专用设备购置 138 信息网络及软件购置更新 1 公务用车购置 30 备注 项目 2022上年决算（ 2023预算数 执行)数 返还性收入 所得税基数返还收入 成品油税费改革税收返还收入 增值税税收返还收入 消费税税收返还收入 增值税“五五分享”税收返还收入 其他返还性收入 一般性转移支付收入 体制补助收入 均衡性转移支付收入 县级基本财力保障机制奖补资金收入 结算补助收入 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 产粮（油）大县奖励资金收入 重点生态功能区转移支付收入 固定数额补助收入 革命老区转移支付收入 民族地区转移支付收入 边境地区转移支付收入 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 教育共同财政事权转移支付收入 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 节能环保共同财政事权转移支付收入 城乡社区共同财政事权转移支付收入 农林水共同财政事权转移支付收入 交通运输共同财政事权转移支付收入 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 其他共同财政事权转移支付收入 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 一般公共服务 外交 -39803 -33448 761 3976 1 -11093 0 -39803 -33448 761 3976 1 -11093 163933 141094 42446 20914 24932 1592 40434 18,525 21,469 1,608 14839 14,189 1400 56 1292 9152 4 266 16082 4098 16 1086 6562 218 14271 3580 23 6749 4850 11916 998 263 145 12 14893 32000 373 0 6,147 2,775 128 0 国防 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 卫生健康 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探工业信息等 商业服务业等 金融 自然资源海洋气象等 住房保障 粮油物资储备 灾害防治及应急管理 其他收入 0 134 353 0 109 406 357 4658 632 20659 1082 622 654 0 1137 0 0 14 810 0 0 277 0 21 118 177 9 0 1,145 0 873 0 0 0 0 0 0 27 河津市二〇二一年和二〇二二年政府一般债务限额和余额情况表 单位：亿元 项 目 金额 2021年一般债务限额 4.11 2021年一般债务余额 3.91 2022年一般债务限额 4.06 2022年一般债务余额 4.06 备注 河津市二〇二三年政府性基金预算收入情况表（草案） 单位：万元 收 入 项 目 2022年完成数 2023年预算数 为2022年完成数% 58641 114725 195.64 五、国有土地收益基金收入 5286 10000 189.18 六、农业土地开发资金收入 728 1100 151.1 七、国有土地使用权出让收入 48690 100125 205.64 3934 3500 88.97 政府性基金预算本级收入合计 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、港口建设费收入 四、国家电影事业发展专项资金收入 八、大中型水库库区基金收入 九、彩票公益金收入 十、城市基础设施配套费收入 十一、小型水库移民扶助基金收入 十二、国家重大水利工程建设基金收入 十三、车辆通行费 十四、污水处理费收入 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 十六、其他政府性基金收入 3 十七、专项债券对应项目专项收入 政府性基金补助收入 1194 1124 94.14 上年结余收入 19704 1004 5.1 地方政府专项债务转贷收入 66100 7400 11.2 收入总计 145639 124253 85.32 备注 河津市二〇二三年政府性基金预算支出情况表（草案） 单位：万元 科目名称 政府性基金预算支出合计 2022年 预算数 116981 其中：本级收入 安排支出数 87897 2023年 预算数 124253 其中：本级收入 为2022年预算数% 安排支出数 115327 106.22 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 旅游发展基金支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 1 1 100 1 1 100 小型水库移民扶助基金安排的支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 四、城乡社区支出 85151 84928 110721 110523 637.6 国有土地使用权出让收入安排的支出 76916 76728 95621 95453 124.32 国有土地收益基金安排的支出 5000 5000 10000 10000 200 农业土地开发资金安排的支出 730 700 1130 1100 154.79 城市基础设施配套费安排的支出 2505 2500 3970 3970 158.48 污水处理费收入安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 79 159 201.27 备注 大中型水库库区基金安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 79 159 201.27 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 六、交通运输支出 9 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 9 铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支 出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 七、资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 八、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 28789 17 8568 355.97 28435 17 7400 26.02 1168 329.94 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 九、债务付息支出 十、债务发行费用支出 十一、抗疫特别国债安排的支出 354 2952 2952 4804 4804 162.74 2023年政府性基金预算转移性支付表 项 目 单位：万元 转移支付收入安排 一、文化旅游体育与传媒支出 0 国家电影事业发展专项资金安排的支出 0 旅游发展基金支出 0 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 0 二、社会保障和就业支出 1 大中型水库移民后期扶持基金支出 1 小型水库移民扶助基金安排的支出 0 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 0 三、节能环保支出 0 可再生能源电价附加收入安排的支出 0 废弃电器电子产品处理基金支出 0 四、城乡社区支出 0 国有土地使用权出让收入安排的支出 0 国有土地收益基金安排的支出 0 农业土地开发资金安排的支出 0 城市基础设施配套费安排的支出 0 污水处理费收入安排的支出 0 土地储备专项债券收入安排的支出 0 棚户区改造专项债券收入安排的支出 0 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 0 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 0 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 0 五、农林水支出 80 大中型水库库区基金安排的支出 0 三峡水库库区基金支出 0 国家重大水利工程建设基金安排的支出 80 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 0 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 0 六、交通运输支出 0 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 0 车辆通行费安排的支出 0 港口建设费安排的支出 0 铁路建设基金支出 0 船舶油污损害赔偿基金支出 0 民航发展基金支出 0 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 0 政府收费公路专项债券收入安排的支出 0 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 0 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 0 七、资源勘探工业信息等支出 0 农网还贷资金支出 0 八、其他支出 1043 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 九、债务付息支出 十、债务发行费用支出 十一、抗疫特别国债安排的支出 支出总计 0 0 1043 0 0 0 1124 河津市二〇二一年和二〇二二年政府专项债务限额和余额情况表 单位：亿元 项 目 金额 2021年专项债务限额 8.21 2021年专项债务余额 8.21 2022年专项债务限额 14.19 2022年专项债务余额 14.19 备注 表十三 2023年国有资本经营收入预算表 2022年执行数 科目编码 科目名称 行次 栏次 1030601 一、利润收入 小计 省本级 1 2 1 0 103060103 烟草企业利润收入 2 0 103060104 石油石化企业利润收入 3 0 103060105 电力企业利润收入 4 0 103060106 电信企业利润收入 5 0 103060107 煤炭企业利润收入 6 0 103060108 有色冶金采掘企业利润收入 7 0 103060109 钢铁企业利润收入 8 0 103060112 化工企业利润收入 9 0 103060113 运输企业利润收入 10 0 103060114 电子企业利润收入 11 0 103060115 机械企业利润收入 12 0 103060116 投资服务企业利润收入 13 0 103060117 纺织轻工企业利润收入 14 0 103060118 贸易企业利润收入 15 0 103060119 建筑施工企业利润收入 16 0 103060120 房地产企业利润收入 17 0 103060121 建材企业利润收入 18 0 103060122 境外企业利润收入 19 0 103060123 对外合作企业利润收入 20 0 103060124 医药企业利润收入 21 0 103060125 农林牧渔企业利润收入 22 0 103060126 邮政企业利润收入 23 0 103060127 军工企业利润收入 24 0 103060128 转制科研院所利润收入 25 0 103060129 地质勘查企业利润收入 26 0 103060130 卫生体育福利企业利润收入 27 0 103060131 教育文化广播企业利润收入 28 0 103060132 科学研究企业利润收入 29 0 103060133 机关社团所属企业利润收入 30 0 103060134 金融企业利润收入（国资预算） 31 0 103060198 其他国有资本经营预算企业利润收入 32 0 33 0 1030602 二、股利、股息收入 0 0 103060202 国有控股公司股利、股息收入 34 0 103060203 国有参股公司股利、股息收入 35 0 103060204 金融企业股利、股息收入（国资预算） 36 0 103060298 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 37 0 38 0 1030603 三、产权转让收入 103060301 国有股减持收入 39 0 103060304 国有股权、股份转让收入 40 0 103060305 国有独资企业产权转让收入 41 0 103060307 金融企业产权转让收入 42 0 103060398 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 43 0 44 0 1030604 四、清算收入 103060401 国有股权、股份清算收入 45 0 103060402 国有独资企业清算收入 46 0 103060498 其他国有资本经营预算企业清算收入 47 0 五、其他国有资本经营预算收入 48 0 收入合计 49 0 国有资本经营预算转移支付收入 50 291 上解收入 51 0 1030698 0 0 0 有资本经营收入预算表 金额单位：万元 022年执行数 2023年预算数 地市级及以下 小计 省本级 3 4 5 0 1754 预算数为执 地市级及以下 行数的% 6 0 1754 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1380 1380 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 140 140 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 234 0 7 0 0 234 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 1754 291 0 0 0 1754 #DIV/0! 0 #DIV/0! 表十四 2023年国有资本经营支出预算表 上年执行数 科目编码 科目名称 行次 栏次 223 22301 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 小计 合计 省本 级 1 2 资本性支出 地市 级及 以下 3 省本 级 4 20 费用性支出 地市 级及 以下 5 省本 级 6 其他支出 地市 级及 以下 7 省本 级 8 小计 地市 合计 省本 级及 级 以下 9 10 11 1 505 0 505 0 0 0 505 0 0 634 0 2 505 0 505 0 0 0 505 0 0 634 0 2230101 厂办大集体改革支出 3 0 0 0 0 0 2230102 “三供一业”移交补助支出 4 0 0 0 339 0 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 5 0 0 0 0 0 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 6 0 0 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 7 505 0 505 295 0 2230106 国有企业棚户区改造支出 8 0 0 0 0 0 2230107 国有企业改革成本支出 9 0 0 0 0 0 2230108 离休干部医药费补助支出 10 0 0 0 0 0 2230109 金融企业改革性支出 11 0 0 0 0 0 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 22302 国有企业资本金注入 505 0 0 0 0 0 0 2230201 国有经济结构调整支出 14 0 0 0 0 0 2230202 公益性设施投资支出 15 0 0 0 0 0 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 16 0 0 0 0 0 2230204 生态环境保护支出 17 0 0 0 0 0 2230205 支持科技进步支出 18 0 0 0 0 0 2230206 保障国家经济安全支出 19 0 0 0 0 0 2230207 对外投资合作支出 20 0 0 0 0 0 2230208 金融企业资本性支出 21 0 0 0 0 0 2230299 其他国有企业资本金注入 22 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 0 22303 国有企业政策性补贴 2230301 国有企业政策性补贴 24 0 0 0 22399 其他国有资本经营预算支出 25 0 0 0 26 0 0 0 27 505 0 505 2239901 其他国有资本经营预算支出 支出合计 —— 国有资本经营预算转移支付支出 0 0 0 0 0 0 —— 0 0 0 0 0 505 —— 0 0 0 0 0 0 —— 国有资本经营预算上解支出 0 0 0 国有资本经营预算调出资金 0 0 1754 国有资本经营预算年终结余 0 0 0 支出预算表 金额单位：万元 2023年预算数 小计 资本性支出 地市 级及 以下 12 省本 级 634 634 费用性支出 地市 级及 以下 14 省本 级 0 0 0 0 13 预算数 为执行 地市 数的% 级及 以下 18 19 其他支出 地市 级及 以下 16 省本 级 0 0 0 634 125.54 0 0 0 634 125.54 15 17 0 ###### 339 339 ###### 0 ###### 0 ###### 295 295 58.416 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 ###### 0 634 —— ###### 0 0 —— 0 0 —— 0 634 125.54 —— 0 1754 0 1754 河津市二〇二三年社会保险基金预算情况表（草案） 单位：万元 项 目 合 计 机关事业养老保险 城乡居民基本养老保 城乡居民补充 险 养老保险 一、上年结余收入 80768 4154 69575 7039 二、收入 65,164 33,753 27,324 4,087 1、保险费收入 39,791 19,448 18,052 2,291 2、利息收入 560 10 540 10 3、财政补贴收入 24,187 14,165 8,237 1,785 4、委托投资收益 469 5、转移收入 139 6、其他收入 10 10 7、集体补助收入 8 8 其中： 469 130 8 1 三、支出 47,760 35,292 11,277 1,191 其中: 47,723 35,262 11,270 1,191 1、社会保险待遇支出 2、其他支出 备 注 项目 上年决算（执行)数 地方政府一般债务还本支出 3000 预算数 0 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2023年预算数 2022年预算数 2022年为2021年 % 因公出国（境）费 公务接待费 18.00 20.00 90.00% 公务用车购置及运行费 584.00 583.00 100.17% ①公务用车购置费 30.00 20.00 ②公务用车运行维护费 554.00 563.00 98.40% 合计 602.00 615.00 97.89% 2023年河津市转移支付分项目表 单位：万元 项目名称 2023年预算数 转移支付合计 一般公共预算 42,545.00 41,421.00 128 128 277 277 21 21 118 37 24 29 28 177 58 60 59 9 9 1145 353 792 873 120 753 27 27 38,673 1,086 1086 6,562 一、一般公共服务支出 组织事务 二、教育支出 普通教育 三、文化旅游体育与传媒支出 文物 四、社会保障和就业支出 抚恤 特困人员救助供养 财政对基本养老保险基金的补助 残疾人事业 五、卫生健康支出 重大公共卫生服务 中医药 计划生育事务 六、节能环保支出 能源节约利用 七、农林水支出 农业农村 农村综合改革 八、资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出 九、其他支出 其他支出 共同财政事权转移支付 一、公共安全共同财政事权转移支付支出 山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知-1 二、教育共同财政事权转移支付支出 山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金 预算的通知 山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与 能力提升中央和省级补助资金预算的通知 山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预 算的通知 山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计 划中央资金预算的通知 1、山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年学生资助补助经费（ 普通高中）中央和省级资金预算的通知.doc 王艳丽 山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源社会保障厅关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等 职业教育）中央和省级资金预算的通知 山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预 算的通知 山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金 预算的通知 山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年特殊教育中央补助资金预 算的通知 山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与 能力提升中央和省级补助资金预算的通知 山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源社会保障厅关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等 职业教育）中央和省级资金预算的通知 山西省财政厅 山西省教育厅 关于提前下达2023年学生资助补助经费 （普 通高中）中央和省级资金预算的通知 三、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 80 966 2705 400 4 275 958 795 10 122 67 180 218 备注 2023年河津市转移支付分项目表 单位：万元 项目名称 2023年预算数 山西省财政厅关于提前下达2023年省级新时代文明实践中心建设资金的通 知 山西省财政厅关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助 资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级文物保护专项资金（第一批）的通 知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补 助资金预算（广播电视）的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年度群众文化惠民工程“四个一批”项目 经费预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助 资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补 助资金预算（公共数字文化）的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年乡镇（公社）老放映员省级补助资金的 通知 山西省财政厅关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助 资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年公共文化服务体系建设中央及省级补助 资金预算的通知 四、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政残疾人事业转移支付预算指标 的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政残疾人事业转移支付预算指标 的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年城乡居民养老保险省级财政补助资金的 通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改 革补助经费预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政困难残疾人生活补贴和重度残 疾人护理补贴预算指标的通知 山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2023年中央和省级财政困难群众 救助补助资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政残疾人事业转移支付预算指标 的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政优抚对象补助资金预算 指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年优抚对象中央和省级补助经费（第一批 ）的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政就业补助资金的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年城乡居民养老保险省级财政补助资金的 通知 山西省财政厅关于提前下达2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助经 费预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年退役安置中央补助经费预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年优抚对象中央和省级补助经费（第一批 ）的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央 和省级财政优抚对象补助资金 预 算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政就业补助资金的通知 山西省财政厅 山西省民政厅关于提前下达2023年中央和省级财政困难群众 救助补助资金预算的通知 五、医疗卫生共同财政事权转移支付支出 山西省财政厅关于提前下达2023年省级 财政医疗救助补助资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政优抚对象医疗保障资金 预算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央 财政医疗服务与保障能力提升补助 资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级地方公共卫生服务补助资金的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助 资金预算的通知 10 8 100 29 6 8 3 4 2 48 14271 30 60 452 3165 165 648 2 1412 41 3 770 714 4976 173 43 206 69 50 1292 3580 255 39 30 10 41 备注 2023年河津市转移支付分项目表 单位：万元 项目名称 山西省财政厅关于提前下达2023年中央 与省级财政医疗服务与保障能力提 升 (公立医院综合改革)补助资金的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政计划生育服务补助资金预算指 标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健 康人才培养）提升补助资金预算的通知 西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级财政优抚对象医疗保障资金预 算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政 医疗救助补助资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政计划生育服务补助资金预算指 标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预 算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金预 算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健 康人才培养）提升补助资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的 通知 六、节能环保共同财政事权转移支付支出 关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知 关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知 七、农林水共同财政事权转移支付支出 山西省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级水利转移支付资金（基金）预算指 标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央政策性农业保险保费补贴预算指标 的通知 山西省财政厅提前下达2023年中央农田建设补助资金预算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年中央政策性农业保险保费补贴预算指标 的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级水利转移支付资金（基金）预算指 标的通知 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年乡村环境治理补助资金的通知 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知 山西省财政厅关于下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通 知 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级农业相关转移支付资金预算的通知 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级水利转移支付资金（基金）预算指 标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级农业相关转移支付资金预算的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级农业相关转移支付资金预算的通知 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知 山西省财政厅关于预拨2023年耕地地力保护补贴资金的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年 中央农业生产发展资金（农机购置补贴 ） 预算指标的通知 关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级水利转移支付资金（基金）预算指 标的通知 关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年省级水利转移支付资金（基金）预算指 标的通知 八、交通运输共同财政事权转移支付支出 山西省财政厅关于提前下达2023年成品油增长性补助资金支出预算的通知 九、住房保障共同财政事权转移支付支出 山西省财政厅关于提前下达 2023年中央农村危房改造补助资金的通知 山西省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助 资金的通知 十、其他一般性转移支付支出 山西省财政厅关于提前下达2023年度基层市场监管补助经费的通知 2023年预算数 154 22 3 10 226 76 1730 667 88 229 23.00 7 16 11,916.00 99 5 500 5159 200 45 20 28 18 348 406 180 20 388 140 17 50 19 14 915 3 1735 261 30 40 26 1250 998.00 998 12 9 3 7 7 备注 2023年河津市转移支付分项目表 单位：万元 项目名称 政府性基金预算 一、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金 二、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 三、其他支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 2023年预算数 1124 1 1 80 80 1043 1005 28 10 备注