唐山市古冶区赵各庄街道办事处所属单位2022年单位预算信息公开.docx

唐山市古冶区赵各庄街道办事处所属单位 2022 年单位预算信息公开 一、唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级收支预算..............................................................................................................2 一、唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级收支预算 单位预算收支总表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 2 预算年度：2022 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1726.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 预算数 4 911.07 584.42 156.32 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 1726.00 上年结转结余 预算数 4 74.20 本年支出合计 1726.00 支出总计 1726.00 年终结转结余 收入总计 1726.00 3 单位预算收入总表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 4 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1726.00 1726.00 1726.00 911.07 911.07 911.07 911.07 911.07 911.07 2 201 3 20103 4 2010301 行政运行 381.17 381.17 381.17 5 2010350 事业运行 469.89 469.89 469.89 60.00 60.00 60.00 584.42 584.42 584.42 189.42 189.42 189.42 90.49 90.49 90.49 98.93 98.93 98.93 其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 6 2010399 7 208 8 20805 9 2080501 10 2080505 11 20807 就业补助 395.00 395.00 395.00 12 2080705 公益性岗位补 贴 395.00 395.00 395.00 上年结转 12 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 210 卫生健康支出 156.32 156.32 156.32 14 21011 行政事业单位 医疗 156.32 156.32 156.32 15 2101101 行政单位医疗 48.04 48.04 48.04 16 2101103 公务员医疗补 助 108.29 108.29 108.29 17 221 住房保障支出 74.20 74.20 74.20 18 22102 住房改革支出 74.20 74.20 74.20 19 2210201 住房公积金 74.20 74.20 74.20 上年结转 12 5 单位预算支出总表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 6 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1726.00 1271.00 455.00 2 201 一般公共服务支出 911.07 851.07 60.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 911.07 851.07 60.00 4 2010301 行政运行 381.17 381.17 5 2010350 事业运行 469.89 469.89 6 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 60.00 7 208 社会保障和就业支出 584.42 189.42 8 20805 行政事业单位养老支出 189.42 189.42 9 2080501 行政单位离退休 90.49 90.49 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.93 98.93 11 20807 就业补助 395.00 395.00 12 2080705 公益性岗位补贴 395.00 395.00 13 210 卫生健康支出 156.32 156.32 14 21011 行政事业单位医疗 156.32 156.32 15 2101101 行政单位医疗 48.04 48.04 16 2101103 公务员医疗补助 108.29 108.29 17 221 住房保障支出 74.20 74.20 18 22102 住房改革支出 74.20 74.20 60.00 395.00 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 19 2210201 住房公积金 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 74.20 74.20 7 单位预算财政拨款收支总表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 1726.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 911.07 911.07 584.42 584.42 156.32 156.32 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 1726.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 74.20 74.20 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 年末财政拨款结转和结余 1726.00 支出总计 9 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 10 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1726.00 1271.00 455.00 2 201 一般公共服务支出 911.07 851.07 60.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 911.07 851.07 60.00 4 2010301 行政运行 381.17 381.17 5 2010350 事业运行 469.89 469.89 6 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 60.00 7 208 社会保障和就业支出 584.42 189.42 8 20805 行政事业单位养老支出 189.42 189.42 9 2080501 行政单位离退休 90.49 90.49 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.93 98.93 11 20807 就业补助 395.00 395.00 12 2080705 公益性岗位补贴 395.00 395.00 13 210 卫生健康支出 156.32 156.32 14 21011 行政事业单位医疗 156.32 156.32 15 2101101 行政单位医疗 48.04 48.04 16 2101103 公务员医疗补助 108.29 108.29 17 221 住房保障支出 74.20 74.20 18 22102 住房改革支出 74.20 74.20 19 2210201 住房公积金 74.20 74.20 60.00 395.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1271.00 1131.34 139.66 2 301 工资福利支出 1021.22 1021.22 3 30101 基本工资 303.96 303.96 4 30102 津贴补贴 136.53 136.53 5 30103 奖金 7.61 7.61 6 30107 绩效工资 218.00 218.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 98.93 98.93 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 48.04 48.04 9 30111 公务员医疗补助缴费 108.29 108.29 10 30112 其他社会保障缴费 9.20 9.20 11 30113 住房公积金 74.20 74.20 12 30199 其他工资福利支出 16.48 16.48 13 302 商品和服务支出 139.66 139.66 14 30201 办公费 10.00 10.00 15 30205 水费 0.80 0.80 16 30206 电费 8.20 8.20 17 30207 邮电费 13.22 13.22 18 30226 劳务费 55.00 55.00 19 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 11 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 序号 12 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30239 其他交通费用 16.44 16.44 21 30299 其他商品和服务支出 30.00 30.00 22 303 对个人和家庭的补助 110.12 110.12 23 30301 离休费 8.76 8.76 24 30302 退休费 81.73 81.73 25 30305 生活补助 18.48 18.48 26 30309 奖励金 1.15 1.15 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 454001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 一般公共预算 财政拨款 其中：教学科研人员因公出国（境 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 15 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市 古冶区赵各庄街道办事处本级 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及 其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。 2.讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团体，组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实 施和督导落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障 、文化教育和体育事业等政策。 3.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。 4. 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推 进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反 腐败工作。 5.街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持 党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。 6.指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理， 整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。 16 7.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的 工作考核和主要负责同志任免提出意见。 8.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退 役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。 9.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇 女、未成年人、残疾人等合法权益。 10.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下 沉到街道社区的人财物等资源。 11.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年安排预算收入 1726 万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 17 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市古冶区赵各庄街 道办事处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 1726 万元，其中基本支出 1271 万元，包括人员 经费 1131.34 万元和日常公用经费 139.66 万元；项目支出 455 万元。基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济 分类进行编审和公开。 （三）比上年增减情况 2022 年预算收支安排 1726 万元，较 2021 年预算增加 194.68 万元，其中：基本支出增加 80 万元，主要是增加人员 经费支出 76.49 万元，原因为新考入事业编人员 9 人，各项保险、公积金基数调整，费用增加；增加正常公用经费支出 3.51 万元，原因人员变动，增加公务通讯补贴和公务交通补贴；项目支出较 2021 年增加 114.68 万元，主要因为退役公益 岗人员增加，保险及工资支付增多。 三、机关运行经费安排情况 2022 年机关运行经费共计安排 139.66 万元，包括保证机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、办公取暖费、公务 车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年我单位“三公”经费预算安排合计 6 万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为： （一）公务车购置及运行费。共计安排 6 万元，与上年持平，无增减变化。 （1）公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （2）公务用车运行维护费安排 6 万元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。 18 （三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 19 1、公益岗人员工资及缴费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 发放补贴人员数量 享受公益性岗位补贴人员数 量 100 人 根据实际人员数 质量指标 补贴发放准确率 公益性岗位补贴发放准确率 100% 根据发放情况 时效指标 补贴资金在规定时间内支付 到位率 补贴资金在规定时间内支付 到位率 98% 根据发放情况 成本指标 公益性岗位补贴人均标准 公益性岗位补贴人均标准 参照当地最低工资标准执 行 根据发放情况 效益指标 社会效益指标 发生重大群体性事件数量 0次 全年工作情况 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 95% 根据调查问卷情况 产出指标 20 1.及时足额缴纳公益岗位保险。 2.及时足额发放公益岗位补贴资金，保障政策落实到位。 因就业问题发生重大群体性 事件数量 公益性岗位人员对政策执行 满意程度 2、企业退休人员医疗保险绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.及时足额缴纳医疗保险费用 2.保障改制企业退休人员能够按规定享受医保政策 二级指标 三级指标 数量指标 缴纳保险人员数量 质量指标 缴纳保险覆盖率 时效指标 缴纳保险支付到位率 成本指标 医保人均标准 效益指标 社会效益指标 发生重大群体性事件数量 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 产出指标 绩效指标描述 改制企业退休人员数量 缴纳保险人数占符合政策的 改制企业退休人员比例 保险资金在规定时间内支付 到位率 缴纳医保人均标准 因无法享受医保政策发生重 大群体性事件数量 改制企业退休人员对政策执 行满意程度 指标值 指标值确定依据 228 人 根据实际人数 100% 根据实际缴费情况 98% 根据实际缴纳情况 参照医保政策标准执行 根据实际缴费情况 0次 全年工作情况 95% 根据调查问卷情况 21 六、政府采购预算情况 2022 年，唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级安排政府采购预 算 16.38 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 冶区赵各庄街道办事处本级 源 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公 共预算 拨款 16.38 16.38 16.38 16.38 39.66 计算机设 备 A020101 台 10 0.43 4.30 4.30 39.66 打印设备 A0201060 1 台 5 0.20 1.00 1.00 39.66 计算机设 备 A020101 台 2 0.50 1.00 1.00 39.66 复印机 A020201 台 5 0.50 2.50 2.50 39.66 空调机 A0206102 03 台 10 0.38 3.80 3.80 39.66 会议桌 A06 个 20 0.06 1.20 1.20 39.66 椅子 A06 把 40 0.02 0.80 0.80 39.66 五节柜 A06 组 10 0.055 0.55 0.55 39.66 铁皮玻璃 文件柜 A06 组 6 0.055 0.33 0.33 39.66 办公桌 A06 套 20 0.045 0.90 0.90 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户核拨 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标 准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级上年末固定资产金额为 316.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.38 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 22 单位 资金 财政拨 款结转 单位固定资产占用情况表 001 唐山市古冶区赵各庄街道办事处本级 项 截止时间：2021-12 目 数量 价值（金额单位：万元 资产总额 — 424 424 3 — — 316.03 126.7 126.7 35.16 0 154.17 房屋（平方米） ：办公用房（平方米） 车辆（台、辆） 单价在 20 万元以上设备 其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以 外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预 算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 23 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 24