附件2-2023年海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队预算公开表.xlsx

2023年部门（单位）预算公 2023年03月17日 财政拨款收支总表 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 收 项 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 557.96 一、本年支出 一般公共预算资金 557.96 政府性基金预算资金 目 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 557.96 支出总计 出 总表 金额单位：万元 支 出 合计 一般公共预算 557.96 557.96 63.09 63.09 52.60 52.60 70.00 70.00 338.14 338.14 34.13 34.13 557.96 557.96 政府性基金预算 一般公共预算支出表 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 208 计 2023年预算数 合计 557.96 社会保障和就业支出 63.09 行政事业单位养老支出 63.09 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.06 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21.03 卫生健康支出 52.60 行政事业单位医疗 52.60 02 事业单位医疗 18.62 03 公务员医疗补助 1.40 99 其他行政事业单位医疗支出 32.58 城乡社区支出 70.00 城乡社区管理事务 70.00 城管执法 70.00 农林水支出 338.14 农业农村 338.14 04 事业运行 333.22 99 其他农业农村支出 4.92 住房保障支出 34.13 住房改革支出 34.13 01 住房公积金 33.75 03 购房补贴 0.38 05 210 11 212 01 04 213 01 221 02 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 483.04 项目支出 74.92 63.09 63.09 42.06 21.03 52.60 52.60 18.62 1.40 32.58 70.00 70.00 70.00 333.22 4.92 333.22 4.92 333.22 4.92 34.13 34.13 33.75 0.38 一般公共预算基本支出表 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 支出经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 2023年基本支出 合计 计 483.04 工资福利支出 460.04 01 基本工资 101.68 02 津贴补贴 46.66 03 奖金 3.34 07 绩效工资 145.98 08 机关事业单位基本养老保险缴费 42.06 09 职业年金缴费 21.03 10 职工基本医疗保险缴费 18.62 11 公务员医疗补助缴费 33.17 12 其他社会保障缴费 7.18 13 住房公积金 33.75 14 医疗费 0.99 99 其他工资福利支出 5.57 商品和服务支出 21.73 01 办公费 1.58 02 印刷费 03 咨询费 0.05 04 手续费 0.05 07 邮电费 3.09 11 差旅费 0.30 13 维修（护）费 0.10 14 租赁费 16 培训费 18 专用材料费 26 劳务费 28 工会经费 5.63 31 公务用车运行维护费 3.50 39 其他交通费用 0.86 99 其他商品和服务支出 0.25 对个人和家庭的补助 1.27 301 302 303 6.33 05 生活补助 06 救济费 0.10 07 医疗费补助 0.81 09 310 奖励金 资本性支出 02 办公设备购置 0.36 表 金额单位：万元 2023年基本支出 人员经费 公用经费 460.85 22.19 456.04 4.00 101.68 46.66 3.34 145.98 42.06 21.03 18.62 33.17 3.18 4.00 33.75 0.99 5.57 3.64 18.09 1.58 0.05 0.05 2.79 0.30 0.30 0.10 6.33 5.63 3.50 0.86 0.25 1.17 0.10 0.10 0.81 0.36 一般公共预算“ 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 2022年预算数 因公出国 （境）费用 合计 3.50 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 小计 3.50 公务用车 运行费 3.50 一般公共预算“三公”经费支出表 2023年预算数 公务接待费 因公出国 （境）费用 合计 3.50 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 小计 3.50 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 3.50 公务接待费 政府性基金预算支出表 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 2023年预算数 合计 计 说明：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队2023年无政府性基金预算 表 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 政府性基金预算“ 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 2022年预算数 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 取数说明：取数口径不包含指标类型222、232 说明：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队2023年无政府性基金预算 政府性基金预算“三公”经费支出表 2023年预算数 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 557.96 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 557.96 上年结转 本年支出合计 结转下年 收入总计 557.96 支出总计 金额单位：万元 出 预算数 63.09 52.60 70.00 338.14 34.13 557.96 557.96 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 部门（单位） 代码 部门（单位） 名称 合 小计 计 557.96 121 海口市综合行政执法局龙华分局 557.96 121008 海口市综合行政执法局龙华分局农林行 政执法大队 557.96 上年结转 部门收入总表 资金性质 一般公共预算拨款收入 557.96 557.96 557.96 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 资金性质 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位：万元 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 208 计 2023年 合计 557.96 社会保障和就业支出 63.09 行政事业单位养老支出 63.09 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.06 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21.03 卫生健康支出 52.60 行政事业单位医疗 52.60 02 事业单位医疗 18.62 03 公务员医疗补助 1.40 99 其他行政事业单位医疗支出 32.58 城乡社区支出 70.00 城乡社区管理事务 70.00 城管执法 70.00 农林水支出 338.14 农业农村 338.14 04 事业运行 333.22 99 其他农业农村支出 4.92 住房保障支出 34.13 住房改革支出 34.13 01 住房公积金 33.75 03 购房补贴 0.38 05 210 11 212 01 04 213 01 221 02 表 金额单位：万元 2023年预算数 基本支出 人员经费 460.85 公用经费 22.19 项目支出 74.92 63.09 63.09 42.06 21.03 52.60 52.60 18.62 1.40 32.58 70.00 70.00 70.00 311.03 22.19 4.92 311.03 22.19 4.92 311.03 22.19 4.92 34.13 34.13 33.75 0.38 单位：海口市综合行政执法局龙华分局农林行政 执法大队 单位名称 121008-海口市综合行政执法局龙华分局农林行政执法大队 项目支出绩效信息表 项目名称 预算执行率权重（%） 预算数 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 10.00 306.86 46000021R000000006642-养老保险 10.00 42.06 46000021R000000006643-职业年金 10.00 21.03 46000021R000000006644-医疗保险 10.00 18.62 46000021R000000006645-公务员医疗补助 10.00 33.98 46000021R000000006646-失业保险 10.00 2.08 46000021R000000006647-工伤保险 10.00 1.10 46000021R000000006655-住房补贴 10.00 0.38 46000021R000000006656-其他工资福利支出 10.00 0.99 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 33.75 46000021Y000000006662-公用支出 10.00 22.19 46010621T000000022607-综合执法经费 10.00 70.00 46010621T000000038164-乡村振兴工作队工作经费 10.00 4.92 项目支出绩效信息表 绩效目标 一级指标 效益指标 二级指标 社会效益指标 三级指标 足额保障率（参保率） 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 科目调整次数 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 科目调整次数 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 标准执行率 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 质量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 质量指标 科目调整次数 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 标准执行率 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 质量指标 标准执行率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 标准执行率 产出指标 质量指标 标准执行率 产出指标 质量指标 科目调整次数 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 质量指标 标准执行率 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 产出指标 质量指标 标准执行率 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 产出指标 质量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 质量指标 科目调整次数 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆盖率 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 效益指标 社会效益指标 足额保障率（参保率） 产出指标 质量指标 标准执行率 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 社会效益指标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 质量指标 运转保障率 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣ 效益指标 经济效益指标 三公经费控制率（执行数/预算数） 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 效益指标 社会效益指标 农产品质量安全 保障单位业务活动开展，提高执法监督检查工作，实现单位管理职能。 产出指标 质量指标 执法监督检查 确保乡村振兴工作正常开展 产出指标 时效指标 案件办结及时性 效益指标 社会效益指标 对服务对象监管面 效益指标 社会效益指标 提高乡村振兴工作效率 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 产出指标 质量指标 保障业务开展 金额单位：万元 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 % 30 ＝ 100 % 20 ≥ 90 % 10 定性 优良中低差 20 定性 优良中低差 20 定性 优良中低差 20 定性 优良中低差 20 定性 优良中低差 % 40 ≥ 90 % 10 定性 优良中低差 % 40