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合浦县安全生产委员会 办公室文件 合安委办烟爆管〔2017〕6 号 合浦县安全生产委员会办公室 关于印发《安全生产大检查烟花爆竹专项检查方案》的通知 各乡镇人民政府，县有关部门，各烟花爆竹企业： 现将县安监局制定的 《安全生产大检查烟花爆竹专项检查方案》 印发给你们，请认真组织实施。 合浦县安全生产委员会办公室 2017 年 8 月 3 日 抄报：市安委办，县委、县政府、县人大常委会、县政协 合浦县安全生产委员会办公室 2017 年 8 月 3 日印发 -1- 安全生产大检查烟花爆竹专项检查方案 根据《广西壮族自治区安全生产监督管理局关于印发〈烟花爆 竹安全生产大检查工作指导意见〉的通知》（桂安监管烟爆〔2017〕 10 号）和《中共合浦县委办公室 合浦县人民政府办公室关于印发 全县安全生产大检查实施方案的通知》 （室发〔2017〕81 号）要求， 为确保全县烟花爆竹安全生产大检查工作顺利开展，结合我县工作 实际，特制定本方案。 一、总体要求 认真学习贯彻习近平总书记、李克强总理等中央领导同志和彭 清华书记、陈武主席等自治区领导同志关于安全生产工作的重要指 示批示精神，认真贯彻落实国务院安委会、自治区安委会、北海市 安委会以及县委、县政府关于开展安全生产大检查的部署要求，突 出烟花爆竹安全大检查各项工作重点，严格安全监管执法，深化隐 患排查治理，狠抓各项安全防范责任和措施落实，坚决防范、遏制 较大以上烟花爆竹事故，努力减少一般事故，为党的十九大胜利召 开营造稳定的安全生产环境。 二、安全大检查主要内容 （一）企业安全生产责任制建立及落实情况; 安全生产规章 制度和岗位操作规程制定及执行情况; 安全生产教育、人员培训及 特殊工种人员持证上岗情况; 建设项目安全设施“三同时”履行及 竣工验收情况。 （二）生产企业。重点检查《烟花爆竹企业保障生产安全十条 规定》落实情况，特别是“三库四防”(中转库、药物总库、成品 总库和防爆、防火、防雷、防静电)等基层设施达标情况,分包转包、 “三超一改” 等违法违规行为和夏季高温雷雨等恶劣天气停产落 -2- 实情况。 （三）批发企业。重点检查是否存在经营超标违禁非法成品、 超许可范围经营及向零售店销售专业燃放类产品、在仓库存放不属 于烟花爆竹的爆炸物等危险物品、将执法收缴的产品与正常经营的 产品混存、存储超量和堆放超高以及通道堵塞、购买和销售未张贴 流向登记标签的产品行为。 （四）零售单位。重点检查是否存在“下店上宅”、“前店后 宅”、与居民居住场所设置在同一建筑物内、集中连片经营、销售 超标违禁专业燃放类产品或非法产品、在许可证载明的经营场所外 存放烟花爆竹、超许可证载明的限量存放烟花爆竹等行为。 （五）安全风险管控情况。重点检查烟花爆竹企业安全风险辨 识、评估、分级和公告情况；对存在较大危险因素的生产经营场所 和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况。 （六）隐患排查治理情况。重点检查烟花爆竹企业建立事故隐 患排查治理制度，按照自治区安全监管局制定的《隐患排查指南》 开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；乡镇政府、县有 关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的 问题与隐患整改落实情况。 （七）应急管理情况。重点检查检查烟花爆竹企业编制应急预 案和组织应急演练，加强岗位应急培训情况。 （八）烟花爆竹生产企业执行自治区安全监管局复产验收“十 不准”情况。 （九）汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故措 施落实情况。 三、检查方式及时间安排 -3- 这次大检查从本文下发之日起，到 10 月底结束。大检查采取 企业自查；乡镇政府督促、指导企业自查，组织开展检查排查；县 安监局组织专业检查；县督查组组织督查相结合的方式进行。 （一）企业自查（本文下发之日起至 8 月 15 日前）。企业要 按照《烟花爆竹安全大检查企业自查自改表》（详见附件 1） ，抓好 存在问题的自查自纠。8 至 10 月份期间，企业每月开展不少于一 次的全面自查，要按照自治区安全监管局制定的《隐患排查指南》 开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理。 （二）乡镇政府督促、指导企业自查，组织开展检查排查（本 文下发之日起至 8 月底）。各乡镇督促、指导辖区企业开展自查自 纠工作，对企业组织进行一次全面的检查排查，并按照《烟花爆竹 生产经营企业安全大检查记录表》 （详见附件 2），填写表格。对发 现的安全事故隐患（问题），要按治理要求，落实整改责任和措施， 全面进行治理，建立本乡镇的安全检查和治理台帐。 （三）县安监局组织专业检查（8 月中旬至 9 月底）。县安监 局结合乡镇政府组织企业自查自纠的情况，组织对企业进行全面专 业检查，并按照《烟花爆竹生产经营企业安全大检查记录表》（详 见附件 2），填写表格。 （四）县督查组组织督查（8 月底至 10 月底）。对各乡镇、 各有关部门开展大检查情况进行检查督查，并将督查情况全县通报。 （五）大检查“回头看”（10 月份）。按照“闭环管理”要求， 各乡镇、县安监局在对企业开展安全大检查、巡查督查时发现的问 题隐患整改落实、违法违规行为查处情况进行“回头看” 。 四、情况处置要求 （一）企业自查自改。企业负责人、安全技术管理人员、岗位 从业人员全员参与，对照《烟花爆竹安全大检查企业自查自改表》 的项目内容，逐项逐条开展排查，按照“五落实”（责任、措施、 -4- 资金、时限、预案）要求，抓好存在自查发现问题的整改，并做好 相关记录台账，按规定向职工公示，向乡镇政府和县有关部门报告。 企业要将填写的《烟花爆竹安全大检查企业自查自改表》 ，于 2017 年 8 月 20 日前分别报送一份给辖区乡镇政府和县安监局。 （二）安监部门执法检查。县安监局在企业开展安全大检查发 现的问题隐患,实施分类处理： 1.企业存在一般性的记录、台账等资料欠缺问题，由县安监局 责令并指导、确认企业在 10 个工作日内补齐完善。 2.企业存在一般隐患但无较大以上隐患, 由县安监局做好《烟 花爆竹安全大检查现场检查记录表》，下达执法文书督促企业立即 整改，并对企业的整改情况予以书面确认。 3.企业存在较大隐患但无重大隐患, 由县安监局做好《烟花爆 竹安全大检查现场检查记录表》，下达执法文书责令企业局部停产 限期整改，并依法立案查处企业存在的违法违规行为。相关执法文 书、整改落实的确认材料归档留存。 4.企业存在重大隐患, 由县安监局做好《烟花爆竹安全大检查 现场检查记录表》，下达执法文书责令企业全面停产限期整改,依法 立案查处企业存在的违法违规行为，并依法暂扣企业安全生产许可 证；暂扣安全生产许可证、限期整改仍不具备安全生产条件或整改 无望的企业,由自治区安监局吊销其安全生产许可证,并提请当地 县级人民政府予以关闭。 附件: 1.《烟花爆竹安全大检查企业自查自改表》 2.《烟花爆竹安全大检查现场检查记录表》 -5- 附件 1 烟花爆竹安全大检查企业自查自改表（生产企业） 企业名称（盖章）： 序号 1 2 3 4 5 检查项目 检查时间： 自查情况 安全生产责任制的建立及落实 安全生产规章制度和岗位操作规程的制定 及执行 安全生产教育、人员培训及特殊工种人员 持证上岗 建设项目安全设施“三同时”落实及竣工 验收 执行落实《烟花爆竹企业保障生产安全十 条规定》 “三库四防”(中转库、药物总库、成品总 6 库和防爆、防火、防雷、防静电)等基础设 施达标情况 7 8 违规分包转包、一证多厂及多股东各自为 政组织生产 “三超一改” 等违法违规行为 6 是否 符合要求 整改情况 整改后是否 符合要求 9 落实高温雷雨等恶劣天气停产规定 企业安全风险管控情况：1.安全风险辨识、 10 评估、分级和公告；2.存在较大危险因素 的生产经营场所和重大危险源登记建档、 制定和落实管控措施。 企业隐患排查治理情况：1.建立事故隐患 排查治理制度，按照自治区安全监管局制 11 定的《隐患排查指南》开展隐患自查自改 自报，实行整改闭环管理；2.安监部门日 常监管执法和安全巡查、检查、督查、明 查暗访等发现的问题与隐患整改落实 12 13 14 15 应急预案编制，应急演练组织，岗位应急 培训 企业执行自治区安全监管局复产验收“十 不准”情况 企业落实汛期隐患排查治理、防范自然灾 害引发生产安全事故的措施 大检查是否向职工公示，向主管部门报告 企业主要负责人签名： 检查人员签名： 整改确认人员签名： 7 烟花爆竹安全大检查企业自查自改表（批发企业） 企业名称（盖章）： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查项目 检查时间： 自查情况 安全生产责任制的建立及落实 安全生产规章制度和岗位操作规程的 制定及执行 安全生产教育、人员培训及特殊工种人 员持证上岗 建设项目安全设施“三同时”落实及竣 工验收 是否存在经营（储存）超标、违禁、非 法产品 是否存在超许可范围经营及向零售店 销售专业燃放类产品 仓库有无存放非烟花爆竹类的危险爆 炸物品，有无将执法收缴的产品与正常 经营的产品混存混放 是否存在超量存储、超高堆放、堵塞通 道以及在仓库内违规装卸、开箱作业等 情况 是否存在购买和销售未张贴流向登记 8 是否 符合要求 整改情况 整改后是否 符合要求 标签的产品 10 11 12 13 14 15 落实高温雷雨等恶劣天气停止作业等 有关规定情况 企业安全风险管控情况：1.安全风险辨 识、评估、分级和公告；2.存在较大危 险因素的生产经营场所和重大危险源 登记建档、制定和落实管控措施 企业隐患排查治理情况：1.建立事故隐 患排查治理制度，按照自治区安全监管 局制定的《隐患排查指南》开展隐患自 查自改自报，实行整改闭环管理；2.安 监部门日常监管执法和安全巡查、检查、 督查、明查暗访等发现的问题与隐患整 改落实 应急预案编制，应急演练组织，岗位应 急培训 企业落实汛期隐患排查治理、防范自然 灾害引发生产安全事故的措施 大检查是否向职工公示，向主管部门报 告 企业主要负责人签名： 检查人员签名： 整改确认人员签名： 9 烟花爆竹安全大检查企业自查自改表（零售点） 零售点名称（盖章）： 序号 检查项目 检查时间： 自查情况 符合所在地县级安全监管局制定的零售 经营布点规划 主要负责人安全培训，销售人员安全知 2 识教育情况 配备消防器材，张贴安全警示标志的情 3 况 是否存在“下店上宅”、“前店后宅”、与 4 居民居住场所设置在同一建筑物内、集 中连片经营行为 是否销售超标、违禁、专业燃放类产品 5 或非法产品 是否在许可证载明的经营场所外存放烟 6 花爆竹、超许可证载明的限量存放烟花 爆竹等行为。 7 大检查是否向职工公示，向主管部门报告 企业主要负责人签名： 检查人员签名： 是否 符合要求 整改情况 1 整改确认人员签名： 10 整改后是否 符合要求 附件 2 烟花爆竹安全大检查现场检查记录表（生产企业） 企业名称： 序号 检查时间： 检查项目 检查的情况 1 安全生产责任制的建立及落实 2 安全生产规章制度和岗位操作规程的制定及执行 3 安全生产教育、人员培训及特殊工种人员持证上岗 4 建设项目安全设施“三同时”落实及竣工验收 5 执行落实《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》 6 “三库四防”(中转库、药物总库、成品总库和防爆、防 火、防雷、防静电)等基础设施达标情况 7 违规分包转包、一证多厂及多股东各自为政组织生产 8 “三超一改” 等违法违规行为 9 落实高温雷雨等恶劣天气停产规定 企业安全风险管控情况：1.安全风险辨识、评估、分级和 10 公告；2.存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源 登记建档、制定和落实管控措施。 11 企业隐患排查治理情况：1.建立事故隐患排查治理制度， 11 是否符合要求 按照自治区安全监管局制定的《隐患排查指南》开展隐患 自查自改自报，实行整改闭环管理；2.安监部门日常监管 执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与 隐患整改落实 12 应急预案编制，应急演练组织，岗位应急培训 13 企业执行自治区安全监管局复产验收“十不准”情况 14 企业落实汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全 事故的措施 企业主要负责人签名： 检查人员签名： 整改确认人员签名： 烟花爆竹安全大检查现场检查记录表（批发企业） 企业名称： 检查时间： 12 序号 检查项目 检查的情况 1 安全生产责任制的建立及落实 2 安全生产规章制度和岗位操作规程的制定及执行 3 安全生产教育、人员培训及特殊工种人员持证上岗 4 建设项目安全设施“三同时”落实及竣工验收 5 是否存在经营（储存）超标、违禁、非法产品 6 7 8 是否存在超许可范围经营及向零售店销售专业燃放类产 品 仓库有无存放非烟花爆竹类的危险爆炸物品，有无将执法 收缴的产品与正常经营的产品混存混放 是否存在超量存储、超高堆放、堵塞通道以及在仓库内违 规装卸、开箱作业等情况 9 是否存在购买和销售未张贴流向登记标签的产品 10 落实高温雷雨等恶劣天气停止作业等有关规定情况 企业安全风险管控情况：1.安全风险辨识、评估、分级和 11 公告；2.存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源 登记建档、制定和落实管控措施 12 企业隐患排查治理情况：1.建立事故隐患排查治理制度， 13 是否符合要求 按照自治区安全监管局制定的《隐患排查指南》开展隐患 自查自改自报，实行整改闭环管理；2.安监部门日常监管 执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与 隐患整改落实 13 14 应急预案编制，应急演练组织，岗位应急培训 企业落实汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全 事故的措施 企业主要负责人签名： 检查人员签名： 整改确认人员签名： 烟花爆竹安全大检查现场检查记录表（零售点） 零售点名称： 序号 检查时间： 检查项目 检查的情况 14 是否符合要求 4 5 6 1 符合所在地县级安全监管局制定的零售经营布点规划 2 主要负责人安全培训，销售人员安全知识教育情况 3 配备消防器材，张贴安全警示标志的情况 是否存在“下店上宅”、“前店后宅”、与居民居住场所设 置在同一建筑物内、集中连片经营行为 是否销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品 是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹、超许可证 载明的限量存放烟花爆竹等行为。 企业主要负责人签名： 检查人员签名： 整改确认人员签名： 15