关于钦州市全市与市本级2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告.pdf

市五届人大二次会议 文 件 之 五 关于钦州市全市与市本级 2016 年预算执行情况 和 2017 年预算草案的报告 ──2017 年 2 月 22 日在钦州市第五届人民代表大会第二次会议上 市财政局局长 叶莉梅 各位代表： 受市人民政府委托，现将全市与市本级 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案提请市五届人大二次会议审议，并请市政协委员和 其他同志提出意见。 2016 年预算执行情况 2016 年，面对错综复杂的国内外形势，全市各级各部门在市委 的坚强领导下，认真落实市人大及其常委会的各项决议，坚持“开放 创新、稳中求进、扩量提质”的工作总基调，深入贯彻落实预算法， 着力推进供给侧结构性改革，统筹推动落实稳增长、脱贫攻坚、“两 个年”活动等重大决策，促进经济社会持续健康发展，实现了“十三五” 良好开局。财政部门主动服务大局，认真履职尽责，较好地发挥了 财政对经济社会发展的支撑和保障作用。 全市组织财政收入完成 154.08 亿元（其中：市本级 124.36 亿元， - 1 - 钦南区 6.14 亿元，钦北区 5.74 亿元，浦北县 7.43 亿元，灵山县 10.41 亿元），下降 5.03%，完成调整后的预期目标任务；其中一般公共预 算收入完成 49.5 亿元（其中：市本级 30.38 亿元，钦南区 4.01 亿元， 钦北区 3.78 亿元，浦北县 4.67 亿元，灵山县 6.66 亿元），完成预算 的 95.69%，下降 1.68%。收入下降主要是受营改增等一系列结构性 减税力度加大、中石油项目自营加工量减少等因素叠加的影响。全 市非税收入完成 19 亿元，剔除政府性基金转列等不可比因素后，占 一般公共预算收入的比重为 34.7% ，同口径比 2015 年下降 2.69 个 百分点。一般公共预算支出 200.08 亿元（其中：市本级 69.05 亿元， 钦南区 21.27 亿元，钦北区 25.66 亿元，浦北县 34.5 亿元，灵山县 49.6 亿元） ，完成预算的 96.11%，增长 4.84%。财政收支运行总体平 稳，收入质量不断提升，支出结构进一步优化，财政体制改革有序 推进，财政管理水平不断提高，预算执行情况良好。 一、2016 年预算执行基本情况 （一）一般公共预算执行情况 1.全市一般公共预算执行情况。 2016 年全市一般公共预算总收入 2,279,773 万元，完成预算的 135.19%，超预算主要是由于预算执行中争取到的上级补助收入和债 券转贷收入比年初预计增加；总收入比 2015 年（下同）下降 10.66%， 下降原因主要是自治区转贷我市的一般债券减少 24.17 亿元（在政府 性基金预算中反映的专项债券增加 53.31 亿元） 。 - 2 - 2016年全市一般公共预算总收入构成图〔单位：亿元，占%〕 债券转贷收入, 28.52 , 12.51% 调入预算稳定调节基金, 4.68 , 2.05% 调入资金, 11.00 , 4.82% 一般公共预算收入, 49.50 , 21.71% 上年结余收入, 14.23 , 6.24% 上级补助收入, 120.05 , 52.67% 一般公共预算总支出 2,190,472 万元，完成预算（由年初预算数加 年度中间上级下达的转移支付补助、政府债券转贷收入等构成）的 96.55%，下降 9.09%，下降主要原因是一般债券转贷收入安排的支 出减少。 2016年全市一般公共预算总支出构成图〔单位：亿元，占%〕 在建项目政府债务支出, 8.47 , 3.87% 债务还本支出, 7.45 , 3.40% 上解上级支出, 1.99 , 0.91% 补充预算稳定调节基金, 1.06 , 0.49% 当年一般公共预算支出, 200.08 , 91.33% 收支相抵，年终结余 89,301 万元，全部为专款结转，主要是受 项目跨年度实施等因素影响，部分项目专款结转较大。 （1）全市一般公共预算收入执行情况。 2016 年全市一般公共预算收入 494,966 万元，完成预算的 95.69%，下降 1.68%。其中：税收收入 304,920 万元，完成预算的 - 3 - 93.37%，下降 3.26%；非税收入 190,046 万元，完成预算的 99.67%， 增长 0.95%。 2016年全市一般公共预算收入主要税种构成图〔单位：亿元,占%〕 车船使用和牌照税, 0.68 , 2.23% 耕地占用税, 4.38 , 14.37% 契税, 2.30 , 7.54% 国内增值税, 8.16 , 26.76% 土地增值税, 1.22 , 4.00% 改征增值税, 2.11 , 6.92% 城镇土地使用税, 0.80 , 2.62% 营业税, 3.05 , 10.00% 印花税, 0.58 , 1.91% 企业所得税, 1.75 , 5.74% 房产税, 1.00 , 3.28% 城市维护建设税, 3.60 , 11.81% 个人所得税, 0.71 , 2.33% 资源税, 0.15 , 0.49% （2）全市一般公共预算支出执行情况。 2016 年全市一般公共预算支出 2,000,772 万元，完成预算的 96.11%，增长 4.84%。 2016年全市一般公共预算支出构成图〔单位：亿元，占%〕 商业服务业等支出, 2.18 , 1.09% 国土海洋气象等支出, 2.53 , 1.26% 住房保障支出, 14.10 , 7.05% 资源勘探信息等支出, 2.10 , 1.05% 其他支出, 7.50 , 3.76% 一般公共服务支出, 16.23 , 8.11% 公共安全支出, 10.05 , 5.02% 交通运输支出, 7.67 , 3.83% 教育支出, 48.35 , 24.17% 农林水支出, 18.43 , 9.21% 科学技术支出, 2.00 , 1.00% 城乡社区支出, 16.45 , 8.22% 节能环保支出, 1.92 , 0.96% 文化体育与传媒支出, 2.14 , 1.07% 医疗卫生与计划生育支 出, 23.33 , 11.66% 社会保障和就业支出, 25.10 , 12.54% 全市一般公共预算主要支出项目执行效果： 教育支出 483,522 万元，完成预算的 95.64%，增长 15.08%。支 - 4 - 持新一轮学前教育三年行动计划，新建幼儿园 20 所、改扩建 267 所。 支持义务教育均衡发展， 新建及改扩建 17 所义务教育学校，实施 1217 个农村义务教育学校全面薄改项目。支持加快高新区实验学校、市 十三中等高中学校，以及卫校、北职校、职教中心、合浦师范等职 业学校基础设施建设。支持高等教育发展，北部湾大学二期工程启 动建设，钦州学院教育信息化、重点实验室等建设加快推进。支持 奖助学体系建设，义务教育“两免一补”、高中助学金、中等职业教育 免学费、高校国家奖助学金等政策惠及学生约 28 万人（次）。 社会保障和就业支出 250,972 万元，完成预算的 97.89%，增长 16.28%。调整提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平， 顺利启动市直机关事业单位养老保险制度改革，11 月起退休人员基 本养老金实行社会化发放。提高城市和农村低保补助标准，分别达 到月人均补助300元和140元。对城乡困难群众进行医疗救助1.85万 人次，临时救助 7446 户次。提高优抚对象等人员的抚恤和生活补助 标准。支持建成 15 家创业孵化基地，扶持公益性岗位就业 867 名、 高校毕业生求职创业 2855 名。支持开展残疾人康复、就业、重度残 疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴等扶残助残工作。保障离休干 部各项生活医疗待遇的落实。 医疗卫生与计划生育支出 233,349 万元，完成预算的 98.76%， 增长 10.96%。新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年 380 元提高到 420 元，全市 22 家医院全部实现新农合即时结报。基本公 共卫生服务经费补助标准从每人每年 40 元提高到 45 元。落实基层 医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助、乡镇卫生院基本工资补 助、乡村医生养老生活补助等政策。支持推进县级公立医院综合改 - 5 - 革和城市公立医院基本建设。支持紧缺专业人才和高层次骨干人才 的培养等卫生人才队伍建设。支持落实人口和计生发展政策，以及 创建国家食品安全城市和国家卫生城市等。 农林水支出 184,325 万元，完成预算的 97.87%，增长 7.04%。 支持推进脱贫攻坚，全市实现 2 万人脱贫、83 个贫困村摘帽。支持 农村基础设施建设，新增恢复改善灌溉面积 7.64 万亩，建设改造屯 级道路 1560 公里，新建农村饮水安全工程 498 处。支持现代农业建 设，九佰垌、玛氏火龙果、台湾农民创业园等项目建设加快推进。实 施村级公益事业“一事一议”项目 1930 个。兑现农业支持保护、农机 购置、农业保险等补贴 2.38 亿元。支持稳步推进农村集体土地经营 权确权登记颁证、启动扶持村级集体经济试点等。 节能环保支出 19,187 万元，完成预算的 74.27%，剔除收回以前 年度已列支的园区循环改造项目资金 6,825 万元等不可比因素后同 口径增长 3.3%。支持实施“村屯绿化”、“饮水净化”、“道路硬化”、“公 路果化”专项活动，推进农村垃圾专项治理两年攻坚专项行动，推进 “美丽钦州·生态乡村”建设。支持推进城乡生活污水垃圾处理设施建 设，完成城区 66 个污水直排口截流改造，整治和消除城区黑臭水体。 支持大气污染防治和水污染防治，兑付黄标车和老旧车提前淘汰奖 励补贴等。支持加强环保监测、地质灾害防治、海洋环境生态修复和 整治等。 城乡社区支出 164,548 万元，完成预算的 97.43%，剔除上年政 府性基金转列的一次性支出和中马结转支出 9.6 亿元等不可比因素 后同口径增长 12%。支持实施“中心城区道路畅通工程”，完善城市 - 6 - 路网。支持实施“园林生活十年计划”，创建国家生态园林城市。支持 承办第九届广西（钦州）园林园艺博览会。支持推进城区断头路、 半边路、小街小巷、道路照明改造工程建设。支持实施云计算中心、 数字化城市管理信息系统、市民一卡通等“智慧钦州”建设项目。支持 新型城镇化示范县试点、百镇示范工程、“两延伸”村屯公共服务设施 等重点城镇基础设施建设。 交通运输支出 76,733 万元，完成预算的 98.04%，剔除上级补助 的车购税资金减少 1.89 亿元等不可比因素后与上年基本持平。支持 南北二级公路、陆屋至灵山一级公路、北部湾大道至中马产业园道 路、浦北东绕城公路等重点公路建设。补贴公交公司购置新能源公 交车 30 辆，落实老年人乘车免费补助、城市公交车用油补贴等，加 快城市公交事业发展。支持建设运营公共自行车站点 100 个、公共 自行车 1500 辆，支持开通钦州东站至广州动车，改善市民出行条件。 文化体育与传媒支出 21,360 万元，完成预算的 91.11%，增长 18.91%。支持文化体育基础设施建设，建成 80 个村级公共服务中心。 支持举办 100 场“和谐之声”文艺演出进农村、38 场“广场大家乐”， 创作优秀演出作品 100 多部，在全市放映公益电影共 17516 场。支 持落实公共文化体育场馆免费开放政策。支持举办“广西钦州文化遗 产日”、中国东盟龙舟邀请赛、全民健身等文体活动。 住房保障支出 141,028 万元，完成预算的 98.02%，增长 50.53%。 支持公共租赁住房、城市棚户区、农村危房改造项目建设及城镇低 收入住房保障家庭租赁补贴等，新开工保障性安居工程 4509 套，完 - 7 - 成改造棚户区住房 5182 户、农村危房 4339 户。 科学技术支出 19,967 万元，完成预算的 91.37%，剔除补助企业 技改项目的一次性支出等不可比因素后同口径增长 10%。支持实施 创新驱动发展战略，高新区科技孵化基地建设加快推进，积极扶持 科技研发项目，全市受理 2060 件专利申请，新增 6 家高新技术企业， 新增认定 9 家市级工程技术研究中心，完成科技项目验收（结题） 177 项，落实科技成果转化项目 15 个。 商业服务业等支出 21,829 万元，完成预算的 92.54%，与上年基 本持平。支持现代物流、电子商务等发展，举办年货展销会暨电商 O2O 交易会、钦州电商源头货采购节等活动，创办“印象钦州”特色 产品线下体验中心，支持推进浦北县电子商务进农村示范县工作。 2.市本级（含中马钦州产业园区、钦州港区，下同）一般公共预 算执行情况。 2016 年市本级一般公共预算总收入 1,015,657 万元，完成预算的 154.62%，超预算主要是由于执行中上级补助收入和一般债券转贷收 入比年初预计增加；比 2015 年下降 26.6%，主要是一般债券转贷收 入比上年减少 25.55 亿元。 2016年市本级一般公共预算总收入构成图〔单位：亿元，占%〕 债券转贷收入, 22.54 , 22.19% 调入预算稳定调节基金, 3.96 , 3.90% 一般公共预算收入, 30.37 , 29.90% 调入资金, 1.56 , 1.54% 上年结余收入, 11.16 , 10.99% - 8 - 下级上解收入, 0.46 , 0.45% 上级补助收入, 31.52 , 31.03% 一般公共预算总支出 935,253 万元，完成预算的 92.93%，下降 26.24%，主要是一般债券转贷收入安排的支出减少。 2016年市本级一般公共预算总支出构成图〔单位：亿元，占%〕 债务还本支出, 7.45 , 7.97% 补充预算稳定调节基金, 1.06 , 1.13% 在建项目政府债务支出, 8.47 , 9.05% 补助下级支出, 6.03 , 6.45% 上解上级支出, 1.47 , 1.57% 当年一般公共预算支出, 69.05 , 73.83% 收支相抵，年终结余 80,404 万元，全部为专款结转，主要是受 项目跨年度实施等因素影响，部分项目专款结转较大。 （1）市本级一般公共预算收入执行情况。 2016 年市本级一般公共预算收入 303,719 万元（其中：市直 169,549 万元，中马钦州产业园区 6,401 万元，钦州港区 127,769 万 元），完成预算的 97.28%，下降 1.56%。其中：税收收入 183,111 万 元，完成预算的 93.78%，下降 5.53%；非税收入 120,608 万元，完 成预算的 103.13%，增长 5.15%。 2016年市本级一般公共预算收入主要税收项目构成图〔单位：亿元，占%〕 土地增值税, 0.49 , 2.68% 车船税, 0.38 , 2.08% 耕地占用税, 0.68 , 3.71% 契税, 1.14 , 6.23% 城镇土地使用税, 0.60 , 3.28% 国内增值税, 6.69 , 36.54% 印花税, 0.42 , 2.29% 房产税, 0.66 , 3.60% 改征增值税, 1.05 , 5.73% 城市维护建设税, 3.06 , 16.71% 资源税, 0.02 , 0.11% 营业税, 1.64 , 8.96% 个人所得税, 0.41 , 2.24% 企业所得税, 1.07 , 5.84% - 9 - （2）市本级一般公共预算支出执行情况。 2016 年市本级一般公共预算支出 690,499 万元（其中：市直 514,603 万元，中马钦州产业园区 65,255 万元，钦州港区 110,641 万 元） ，完成预算的 90.33%，下降 7.68%。 2016年市本级一般公共预算支出构成图〔单位：亿元，占%〕 国土海洋气象等支出, 1.42 , 2.06% 其他支出, 6.29 , 9.11% 住房保障支出, 6.75 , 9.78% 一般公共服务支出, 5.17 , 7.49% 商业服务业等支出, 1.65 , 2.39% 公共安全支出, 5.89 , 8.53% 教育支出, 12.80 , 18.54% 资源勘探信息等支出, 0.44 , 0.64% 科学技术支出, 1.05 , 1.52% 交通运输支出, 3.41 , 4.94% 农林水支出, 3.55 , 5.14% 城乡社区支出, 11.52 , 16.68% 文化体育与传媒支出, 0.97 , 1.40% 节能环保支出, 0.51 , 0.74% 医疗卫生与计划生育支 出, 2.86 , 4.13% 社会保障和就业支出, 4.77 , 6.91% （3）市本级预备费执行情况。 2016 年市本级年初预算安排总预备费 5,900 万元，执行中未动 用，全部用于补充预算稳定调节基金。 （4）市本级转移支付执行情况。 市本级对县区转移支付支出 60,187 万元，其中：一般性转移支 付 46,518 万元；专项转移支付 13,669 万元。 3.全市和市本级政府债券情况。 2016 年初全市转贷政府债券余额 656,800 万元，其中：市本级 595,852 万元，县区 60,948 万元。当年自治区财政转贷我市政府债券 823,242 万元，其中：市本级 756,112 万元，县区 67,130 万元；当年 政府债券还本 16,000 万元，其中：市本级 13,000 万元，县区 3,000 - 10 - 万元。2016 年底全市转贷政府债券余额 1,464,042 万元，其中：市本 级 1,338,964 万元、县区 125,078 万元。 （二）政府性基金预算执行情况 1.全市政府性基金预算执行情况。 2016 年 全 市 政 府 性 基 金 总 收 入 908,728 万 元 ， 完 成 预 算 的 174.61%，增长 84.32%，主要是专项债券转贷收入增加。其中：当 年政府性基金收入 201,073 万元；债券转贷收入 538,071 万元；上级 补助收入 60,916 万元；上年结余收入 108,668 万元。 2016 年 全 市 政 府 性 基 金 总 支 出 877,473 万 元 ， 完 成 预 算 的 96.56%，增长 128.31%，其中：当年政府性基金支出 249,602 万元， 调出资金 94,800 万元；债务还本支出 533,071 万元。收支相抵，年 终结余 31,255 万元。 2.市本级政府性基金预算执行情况。 2016 年市本级政府性基金总收入 733,565 万元，完成预算的 226.12%，增长 124.51%，主要是债券转贷收入增加。其中：当年政 府性基金收入 86,883 万元（其中：国有土地使用权出让金收入 68,671 万元，车辆通行费等收入 18,212 万元)；债券转贷收入 530,741 万元； 上级补助收入 43,479 万元；上年结余收入 72,462 万元。 2016 年市本级政府性基金总支出 682,982 万元，完成预算的 93.32%，增长 165.96%，其中：当年政府性基金支出 141,101 万元； 调出资金 15,638 万元； 补助下级支出 502 万元； 债务还本支出 525,741 万元。收支相抵，年终结余 50,583 万元。 （三）国有资本经营预算执行情况 2016 年市本级国有资本经营预算总收入 148,542 万元，国有资 - 11 - 本经营预算支出 148,542 万元。收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 1.全市社会保险基金预算执行情况。 2016 年全市社会保险基金总收入 826,037 万元，完成预算的 104.97%，增长 35.25%，其中：当年社会保险基金收入 574,197 万元， 完成预算的 100.85%，增长 32.64%；上年结余收入 251,840 万元。 社会保险基金支出 511,920 万元，完成预算的 92.48%，增长 42.62%。 收支相抵，年终结余 314,117 万元。 2.市本级社会保险基金预算执行情况。 2016 年市本级社会保险基金总收入 399,926 万元，完成预算的 107.89%，增长 17.26%，其中：当年社会保险基金收入 254,250 万元， 完成预算的 102.71%，增长 9.6%；上年结余收入 145,676 万元。社 会保险基金支出 247,937 万元，完成预算的 99.09%，增长 26.91%。 收支相抵，年终结余 151,989 万元。 以上有关预算执行的具体情况详见《钦州市全市与市本级 2016 年预算执行情况和 2017 年预算（草案）》 。 各位代表，由于决算尚未完成，现在向各位代表报告的全市与 市本级年度预算执行情况和实际执行情况相比会有一些出入，待全 市与市本级决算编制完成后，再按照《预算法》和《广西壮族自治 区预算监督条例》的有关规定，报市人大常委会备案或批准。 二、落实市人大预算决议有关情况 按照市四届人大七次会议批准 2016 年预算的决议和市人大财经 委员会的审查意见和建议，各级各部门加强统筹协调，努力增强财 - 12 - 政保障水平，强化预算执行管理、积极深化财税改革，切实加强财 政资金监管，不断提高财政资金使用效益。 （一）加强统筹协调，保障市委重大决策部署落实。 1.加大扶贫投入，支持打好脱贫攻坚战。一是加大扶贫资金投入。 围绕脱贫攻坚目标任务，扎实落实各项扶贫资金政策，全市筹措财 政扶贫资金 7.59 亿元，为确保打赢全市脱贫攻坚战提供有力的资金 保障。二是强化扶贫资金监管。出台《钦州市财政专项扶贫资金管 理办法》，加强财政扶贫资金告知、项目承诺、项目催办等基础管理 工作，开展扶贫资金投入和使用情况专项督查，强化财政扶贫资金 监管和绩效考评，提高资金使用效益。三是支持创新金融扶贫。安 排财政资金设立扶贫小额信贷风险补偿金，落实扶贫小额信贷财政 贴息，全市累计发放扶贫小额贷款 3.3 亿元，支持贫困户开展产业扶 贫，放大财政扶贫资金使用效益。 2.落实稳增长政策，支持企业减负前行。筹措资金 30 亿元，确 保自治区、市有关“三去一降一补”等稳增长政策落实，着力推进 供给侧结构性改革。一是着力支持去产能。市财政安排资金 859 万 元支持国企改制，积极淘汰“僵尸企业”；统筹资金 9,006 万元，支 持化解煤炭行业过剩产能；筹集资金 2,530 万元，支持企业技改项目。 二是着力推进去库存。实施购房契税补贴和新市民购房补贴政策， 落实棚户区改造和公共租赁住房货币化安置，支持存量商品房去库 存。三是着力去杠杆。加大力度实施“惠企贷”，扶持 2 家公司在新三 板市场挂牌上市，鼓励企业直接融资。四是着力落实降成本。停免 征 7 项政府性基金，取消、减免和降低 37 项涉企行政事业性收费项 - 13 - 目，全年减负金额达 1.3 亿元；全面推开营改增试点工作，全市四大 行业增值税平均税负下降 2.51%；降低企业缴纳的职工养老、失业、 工伤等保险费率，降低实体经济企业成本。五是推动补短板。积极 兑现口岸“大通关”、交通运输、建筑业、现代服务业等行业扶持政策， 补齐产业协调发展、对外开放等短板。 3.大力支持“两个年”活动等，促进重点行业、重点项目建设加快 推进。筹措资金超过 40 亿元，支持实施“重大项目攻坚年”及“园区基 础设施会战年”活动，推动力顺轻型载货汽车、玉柴石化异辛烷、北 部湾大学二期等重大项目，以及园区路网、管廊工程、土地平整、 标准厂房、公共服务设施等 540 个重点项目和 124 个园区基础设施 项目加快建设，促进园区产业集聚和产城融合发展。筹措资金 5.46 亿元，支持钦州园林园艺博览会项目（第九届广西园林园艺博览会） 建设，确保 2016 年 12 月顺利开园。整合资金 9.1 亿元，支持实施“中 心城区道路畅通工程”，完善城市路网。整合资金 1.05 亿元，支持对 城区污水直排口截流和整治，改善城市居住环境。 （二）强化收支管理，实现预算执行情况总体良好 1.加强收入征管，努力提高财政收入质量。面对经济持续下行压 力增大、中央和自治区减税降费力度不断加大、部分重点项目大幅 减收等不利因素，各级各部门继续以财税工作联席会议制度为平台， 加强组织协调、强化征收管理，确保依法征收、应收尽收。全市组 织财政收入完成调整后的预期目标任务，非税收入占一般公共预算 收入的比重同口径下降 2.69 个百分点，财政收入质量进一步提高。 2.创新管理模式，切实加快财政支出进度。建立健全“一前移三 - 14 - 制度” ，细化项目推进承诺制度、预算执行通报制度和支出月度分析 制度，进一步梳理优化拨款流程，提高资金拨付效率。2016 年全市 一般公共预算支出同比增长 4.84%，其中稳增长财政八项支出增长 16.03%，财政资金对经济稳增长的促进效应不断提升。 3.调整优化支出结构，保障民生事业发展。优先保障民生，2016 年全市一般公共预算的民生支出达到 164.95 亿元，占总支出的 82.44%，增长 4.29%。其中，落实财政配套资金 34 亿元，确保了为 民办 10 件实事工程的顺利实施。同时，强化差旅费、会议费、因公 临时出国（境）等经费的管理，严格控制和压缩一般性支出，2016 年全市财政经费拨款“三公”经费支出同比下降 24.1%，其中市本级下 降 16.77%，实现了只减不增。 4.加大统筹使用力度，发挥财政资金综合效应。印发《钦州市推 进各级财政资金统筹使用实施方案》，推进项目资金、部门资金、财 政存量资金、转移支付资金等统筹使用。出台《钦州市本级财政专 项资金管理办法》等，按照“压缩一般，保障重点”的原则，对用途相 近的专项资金进行合并或撤销，市本级专项资金从去年 203 项整合 到 55 项。建立健全定期清理盘活财政存量资金工作机制，全市按规 定清理收回结转结余资金 5.7 亿元，全部用于脱贫攻坚、稳增长、惠 民生等重点领域和重大项目支出。 5.争取上级支持，加大对县区支持力度。各级各部门主动与上级 部门沟通对接，积极争取上级的支持，2016 年全市共争取到上级补 助收入 120 亿元，为全市经济社会发展提供了财力保障。争取上级 给予各县区县级基本财力补助和均衡性转移支付补助 20.7 亿元，增 - 15 - 长 31.36%，其中自治区从 2016 年起单独核算城区均衡性转移支付补 助，钦南钦北两区首次获得补助 1.19 亿元。市本级在财力十分紧张 的情况下，通过调整支出结构，给予钦南、钦北区补助 4.29 亿元， 给予两县资金补助 1.52 亿元，进一步提高了县区的基本财力保障水 平。 6.强化预算绩效管理，努力提高资金使用效益。出台《钦州市预 算绩效评价结果应用暂行办法》 ，强化绩效评价结果运用；开展财政 支出绩效重点评价，对渔业生产用油补贴等重大民生项目进行重点 评价，以评价结果的运用倒逼各预算部门调整和优化支出结构，合 理安排预算；完善绩效评价信息披露机制，多渠道公开预算部门绩 效评价结果，建立绩效评价结果向市人大报告机制。自治区市县财 政支出管理绩效综合评价工作，我市在 14 个市本级中排第 2 名，排 名与上年相比上升了 7 位，得到自治区财政厅的通报表扬。 （三）深化财税体制改革，努力提升财政管理水平 1.积极推进预算管理改革。组织编制国有资本经营预算，将政府 住房基金、水土保持补偿费等政府性基金转列一般公共预算，完善 政府预算体系；全面编制 2017—2019 年中期财政规划，探索建立跨 年度预算平衡机制；调整完善聘用人员经费补助、公用经费等基本 定额标准，制定房屋建筑、市政、绿化工程造价估算参考指标，制 定社会保障专项资金部分项目市级安排标准，提升预算编制规范化、 标准化；及时公开政府预决算，除涉密单位以外所有部门均公开部 门预决算和“三公”经费预决算信息，提升预算管理透明度。 2.稳步推进财政投入方式改革。全面推广运用政府购买服务，实 - 16 - 施涉及新农合大病保险、园林绿化养护、公共卫生等领域的 21 个项 目 1.12 亿元。推广运用 PPP 模式，积极推动南宁至钦州公路（南间 至黎合江段）改建扩建工程按 PPP 模式加快“落地”，争取了 8 个项 目列入财政部 PPP 综合信息平台项目库。 3.进一步规范政府性债务管理。制定《钦州市本级政府债务危机 应急预案》《钦州市本级政府债务风险化解三年规划》 ，规范政府性 债务管理；做好政府存量债务清理甄别后续工作，妥善处理存量债 务；争取上级地方政府债券资金 82.32 亿元，争取金融机构支持，确 保到期债务如期偿还，维护了政府信誉。 4.推进其他领域改革。有序推进非税征缴方式和财政票据管理改 革，完成资源税改革，配合做好契税立法调研；有序推进公务用车 改革；继续深化国库管理、政府采购监督管理、行政事业单位国有 资产管理等改革。 （四）强化财政监督管理，保障财政资金安全 1.加强财政内控机制建设。出台财政工作流程实施方案，对拨付 财政资金进行流程再造，从程序上防范廉政风险。出台市本级机动 经费、财政借款和土地出让金审批权限办法，对预算机动经费、财 政借款和政府性基金支出审批权限进行明确规定，规范了财政资金 拨付权限管理。开展财政廉政风险点排查，编印财政风险防控资料 手册，强化规范学习，推进财政部门廉政风险防控。 2.加强财政资金监管。出台《钦州市本级预算单位银行账户管理 暂行办法》，撤销财政专户 18 个，规范银行账户管理。调整预算接 审范围、建立小项目预算审核备案制度，提高财政投资评审效率， - 17 - 全年审减额 10.6 亿元，平均审减率达到 10.73%。完善政府采购备案 制、优化升级二次竞价管理平台，简化政府采购程序，全年实现采 购金额 41 亿元，节约率 5.78%。规范公务卡使用管理，公务卡刷卡 额 0.7 亿元，增长 13.67%，现金提取额 1.07 亿元，下降 64.99%。强 化国库集中支付动态监控，纳入动态监控资金 172.39 亿元，增长 13.35%，预警资金 4.32 亿元，下降了 89.62%，动态监控警示和纠偏 作用进一步增强。制定《钦州市行政事业单位内部控制制度范本汇 编》 ，全面推进单位内部控制制度建设。 3.积极开展专项整治活动。开展查处“四风”和腐败问题活动，财 政部门派出督查小组 12 个，出动人员 78 人次，实现了对 5 个县区 财政局、58 个乡镇财政所全覆盖，并到 94 个行政村、近 240 家农户 进行了查访。重点开展对“小金库”、水产畜牧财政专项资金管理使用、 农村饮水安全项目建设资金的治理及专项检查等工作，检查发现多 个单位存在财政存量资金、非税收入收缴等方面的问题，按规定对 发现的 23 个“小金库”等问题进行了处理。 各位代表，2016 年全市各项财政工作进展顺利，预算执行情况 总体良好。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我市预算执 行和财政工作中还存在一些突出问题，主要是：受经济下行压力持 续加大、营改增结构性减税政策等因素影响，一般公共预算收入呈 下降趋势，尤其是地方税收收入下降明显，地方可用财力严重不足； 推进医药卫生体制改革、完善社会保障体系、补齐教育等民生短板、 深入实施精准脱贫、推进重大项目和重点园区基础设施建设等刚性 需求不断加大，收支矛盾更加突出；政府性债务负担重，偿债压力 - 18 - 大；部分预算单位项目推进缓慢、财政资金使用效益不高，预算绩 效管理和中长期规划意识还有待加强；推进改革的力度有待进一步 加大，等等。我们将高度重视这些问题，并采取有效措施，努力加 以解决。 2017 年预算草案 2017 年，国内外经济形势依然错综复杂。今后一个时期，中央 持续深入推动供给侧结构性改革，适度扩大总需求，投资态势有所 企稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保证财政合理 支出，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，提高发展的质量和 效益，增强持续增长动力。同时，随着中央和自治区对北部湾开放 开发的深入推进、“一带一路”建设、中国-东盟自贸区升级版全面启 动，以及我市稳增长、降成本政策的贯彻落实以及“两个年”活动的持 续开展，将会促进我市经济持续健康平稳运行，给我市财政收入增 收带来潜在动力。但是，受经济下行持续、营改增结构性减税政策 等因素影响，预计我市收入形势短期内仍不乐观。同时，医疗社保、 教育、脱贫攻坚等民生支出持续增长，城市建设和经济发展的资金 需求不断加大，我市财政收支矛盾更加突出。 根据面临的财政经济形势，2017 年财政工作和预算编制要全面 贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神， 围绕市委、市政府的决策部署，主动适应新常态，全面贯彻落实预 算法，深化预算管理体制改革；坚持依法理财、从严从紧、勤俭节 约、统筹兼顾原则，加强预算管理，提高资金使用绩效；加强财政 - 19 - 资金统筹使用，有效盘活财政存量资金，优化财政支出结构；坚持 有保有压，突出重点，保障民生政策和稳增长措施的落实；实施中 期财政规划管理，做实项目库，推进预算评审和绩效管理，提高预 算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明 的预算管理制度。 一、2017 年财政政策 2017 年根据上级的部署继续实施积极的财政政策。主要体现在： 一是进一步减税降费。完善落实全面推开营改增试点，做好建筑业、 房地产业、金融业、生活服务业等行业实行不动产进项税抵扣工作。 加大收费基金清理和改革力度，落实行政事业性收费扩大免征范围 政策，减轻企业负担。二是调整优化支出结构。按可持续、保基本 原则安排好民生支出。严格控制“三公”经费预算，压缩会议费等一般 性支出。对支出标准过高、承诺过多等不可持续支出或政策性挂钩 支出，在合理评估的基础上及时压减。三是加大财政资金统筹使用 力度。对 2016 年末财政存量资金规模较大部门，适当压缩 2017 年 预算安排规模。对执行中不再需要使用的资金，及时调整用于重点 支出。加大政府性基金预算调入一般公共预算统筹使用力度。同时， 创新财政支出方式，提高财政支出效率。 主要支出政策： 推进各类教育加快发展。继续实施学前教育第二期三年行动计 划，支持新建及改、扩建一批城乡幼儿园。深入实施解决主城区“入 学难”三年攻坚六年行动计划，加快解决义务教育学校“大通铺”、“大 班额”问题，推进义务教育均衡发展。提质发展高中教育，支持扩大 - 20 - 普通高中办学规模、改善办学条件。深化职业学院教育教学改革， 推进校企合作，鼓励社会办学。集聚发展高等教育，重点支持筹建 北部湾大学，支持引进区内外高校和科研院所入驻。同时，加快完 善生均拨款制度，保障正常教学活动开展；落实国家资助政策体系， 健全家庭经济困难学生资助政策体系；支持加快教育信息化进程和 教师队伍素质能力建设。 做好社会保障和就业工作。健全养老保障体系，保障企业和机 关事业单位退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金等按时按标 准发放；继续推进机关事业单位养老保险制度改革，完善职业年金 制度。加大对困难群体救助力度。落实提高优抚对象等人员抚恤和 生活补助标准。实施高校毕业生就业促进计划、大学生创业引领计 划，扶持农民工就业创业等。 提升卫生计生服务水平。按上级要求支持城乡居民基本医疗保 险政府补助标准提高到每人每年 460 元，基本公共卫生服务经费年 人均补助标准提高到 50 元；支持推进城市公立医院综合改革，建立 科学合理的补偿机制；继续支持巩固基层医疗卫生机构实施国家基 本药物制度和运行新机制，落实乡村医生养老生活补助政策；支持 计生服务工作；支持创建国家食品安全城市、国家卫生城市等。 促进“三农”和谐发展。支持推进农业供给侧结构性改革，推进 农村土地承包经营权确权登记，支持发展现代农业，落实以绿色生 态为导向的农业补贴政策改革，支持农业适度规模经营和农村一二 三产业融合发展。支持加大农田水利、农村公路、农村饮水等农村 基础设施建设力度，完善农村生产生活设施。支持粮食安全生产、 市长“菜篮子”工程和特色农业提升工程。支持开展精准脱贫攻坚战， - 21 - 安排“联镇包村”、第一书记及扶贫工作队经费，确保完成脱贫任务。 加强生态环保建设。落实节能减排资金，确保节能减排任务完 成；支持实施园林生活十年计划及“美丽钦州”乡村建设，加大生活污 水截污直排口建设，进一步消除“黑臭水体”，改善城乡生活环境；落 实黄标车和老旧车提前淘汰补贴、购置新能源公交车补贴、焚烧发 电厂垃圾处置补贴等；落实城市生活垃圾无害化处理厂垃圾渗滤液 处理站设备运营承包费。 推进重大项目建设及产业发展。按照《钦州市“园区基础设施会 战年”（2016—2018 年）三年计划》《中共钦州市委员会 钦州市人 民政府关于实施“县域工业提升工程”的决定》部署，安排工业园区基 础设施建设、县域工业提升工程等专项资金，支持重大项目及工业 园区基础设施建设；落实口岸“大通关”政策；支持加快交通运输、建 筑业、房地产、金融服务、电子商务、现代物流等现代服务业发展。 推动科技文化等繁荣发展。支持实施创新驱动发展战略，加快 推进钦州高新区晋档升级以及技术创新平台和农业科技园区建设， 深入实施发明专利双倍增计划和科技惠民工程，建立健全科技成果 转化机制。支持村级公共服务中心建设，落实公共文化体育场馆免 费开放政策，推动基本公共文化服务标准化均等化；支持开展“广场 大家乐”、“和谐之声”、公益电影放映、市第六届运动会、世界沙滩 排球钦州巡回赛、全民健身及节日活动等，丰富市民文化体育活动。 加大综合发展保障力度。保障招商引资、旅游发展、对外宣传、 人才发展、基层组织建设（党建） 、平安钦州建设等专项投入，支持 重点工作落实；安排云计算大数据项目资金、数字化城市管理信息 系统建设经费等，加快智慧钦州建设；落实分担资金，支持北部湾 - 22 - 灭火救援能力建设；确保保障性住房建设及城市棚户区改造、农村 危房改造等资金需求，落实城镇低收入住房保障家庭租赁补贴政策， 进一步解决中低收入群体住房困难。 二、2017 年一般公共预算草案 （一）代编全市 2017 年一般公共预算草案 2017 年全市一般公共预算总收入安排 1,710,103 万元，其中：一 般公共预算收入安排 500,500 万元（其中：市本级 290,858 万元，钦 南区 40,600 万元，钦北区 42,500 万元，浦北县 51,942 万元，灵山县 74,600 万元），增长 1.12%；上级补助收入 860,596 万元；上年结余 收入 89,301 万元；调入资金 209,706 万元；调入预算稳定调节基金 50,000 万元。 2017 年全市一般公共预算总支出安排 1,709,670 万元，其中：当 年一般公共预算支出 1,691,473 万元（其中：市本级 564,275 万元， 钦南区 173,196 万元，钦北区 222,864 万元，浦北县 301,213 万元， 灵山县 429,925 万元），增长 1.73%；上解上级支出 10,338 万元；其 他转移性支出 7,859 万元。收支相抵，年终结余 433 万元。 2017年全市一般公共预算支出构成图〔单位：亿元，占%〕 国土海洋气象等支出, 2.20 , 1.29% 商业服务业等支出, 1.94 , 1.15% 住房保障支出, 6.85 , 4.05% 其他支出, 11.20 , 6.62% 一般公共服务支出, 13.20 , 7.80% 公共安全支出, 9.25 , 5.47% 资源勘探信息等支出, 2.14 , 1.27% 教育支出, 43.60 , 25.78% 交通运输支出, 3.48 , 2.06% 科学技术支出, 1.21 , 0.72% 农林水支出, 13.90 , 8.22% 城乡社区支出, 11.38 , 6.73% 节能环保支出, 1.63 , 0.96% 文化体育与传媒支出, 1.62 , 0.96% 医疗卫生与计划生育支 出, 23.53 , 13.9% 社会保障和就业支出, 22.02 , 13.02% - 23 - （二）市本级 2017 年一般公共预算草案 2017 年市本级一般公共预算总收入安排 634,312 万元，其中： 一般公共预算收入 290,858 万元（其中：市直 164,700 万元，中马钦 州产业园区 5,470 万元，钦州港区 120,688 万元），下降 4.23%；上级 补助收入 180,964 万元；下级上解收入 5,139 万元；上年结余收入 80,404 万元；调入资金 56,947 万元；调入预算稳定调节基金 20,000 万元。 2017 年市本级一般公共预算总支出安排 633,879 万元，其中：一 般公共预算支出 564,275 万元（其中：市直 438,110 万元，中马钦州 产业园区 58,333 万元，钦州港区 67,832 万元） ，下降 3.29%；上解上 级支出 5,052 万元； 补助下级支出 56,693 万元；其他转移性支出 7,859 万元。收支相抵，年终结余 433 万元。 2017年市本级一般公共预算支出构成图〔单位：亿元，占%〕 商业服务业等支出, 1.20 , 2.13% 国土海洋气象等支出, 1.12 , 1.99% 住房保障支出, 2.56 , 4.54% 其他支出, 5.26 , 9.31% 一般公共服务支出, 5.24 , 9.29% 资源勘探信息等支出, 1.24 , 2.20% 公共安全支出, 5.38 , 9.53% 交通运输支出, 2.34 , 4.15% 教育支出, 10.58 , 18.75% 农林水支出, 2.79 , 4.94% 科学技术支出, 0.73 , 1.29% 文化体育与传媒支出, 0.96 , 1.70% 城乡社区支出, 7.01 , 12.42% 节能环保支出, 0.76 , 1.35% 医疗卫生与计划生育支 出, 4.62 , 8.19% 社会保障和就业支出, 4.64 , 8.22% 2017 年本级主要项目安排： ——市直基本支出经费安排情况。基本支出安排 184,207 万元， 主要是按照津贴补贴以及机关事业单位保障要求，安排用于保障机 - 24 - 关事业单位工资发放和机构正常运转。 ——市直单位专项安排情况。单位专项安排 65,423 万元，其中： 保障工作开展的专项业务费 48,258 万元，设备购置费 9,375 万元， 单位基建专项经费 7,240 万元，单位债务利息支出 550 万元。 ——市直公共专项安排情况。公共专项安排 89,619 万元，其中： 产业发展专项资金 16,200 万元，确保民生专项资金 54,237 万元，市 委、市政府重大专项资金 8,391 万元，基本建设专项资金 7,190 万元， 行政政法等综合保障专项资金 3,601 万元。 ——市本级预备费安排情况。2017 年市本级预备费安排 6,200 万元，用于预算执行过程的自然灾害等突发事件处理的增加支出和 其他不可预见的支出。 ——市本级“三公”经费安排情况。2017 年市本级 “三公”经 费财政拨款预算 6,830 万元，下降 4.31%。其中：因公出国（境）费 330 万元，与上年持平；公务用车购置费 40 万元，下降 20%；公务 用车运行维护费 3,245 万元，下降 6.95%；公务接待费 3,215 万元， 下降 1.71%。 ——市本级对县区基本财力补助安排情况。2017 年市本级对县 区基本财力补助安排 28,743 万元，与上年持平。 （三）全市与市本级政府债券安排情况 目前自治区还未下达我市 2017 年地方政府债券额度，待自治区 下达后，我们将根据自治区下达情况，按规定程序编制预算调整方 案报请市人大常委会审查批准。 三、2017 年政府性基金预算草案 - 25 - 2017 年全市政府性基金总收入安排 547,455 万元，其中：当年 全市政府性基金收入 467,310 万元，增长 132.41%；上级补助收入 48,890 万元；上年结余收入 31,255 万元。政府性基金总支出安排 547,455 万元。收支平衡。 市本级政府性基金总收入安排 384,544 万元，其中：当年市本级 政府性基金收入 294,267 万元，增长 238.69%；上级补助收入 39,694 万元；上年结余收入 50,583 万元。政府性基金总支出安排 384,544 万元。收支平衡。 四、2017 年国有资本经营预算草案 市本级 2017 年国有资本经营预算安排 31,447 万元；支出安排 31,447 万元。收支平衡。目前，各县区均未编制国有资本经营预算。 五、2017 年社会保险基金预算草案 2017 年全市社会保险基金总收入安排 915,218 万元，其中：当 年收入 601,101 万元，增长 4.69%；上年结余收入 314,117 万元。社 会保险基金支出安排 566,396 万元，增长 10.64%。年终结余 348,822 万元。 市本级社会保险基金总收入安排 426,542 万元，其中：当年收入 274,553 万元，增长 7.99%；上年结余收入 151,989 万元。社会保险 基金支出安排 277,450 万元，增长 11.9%。年终结余 149,092 万元。 以上预算安排的具体情况详见《钦州市全市与市本级 2016 年预 算执行情况和 2017 年预算（草案） 》。 各位代表，现在报告的 2017 年全市预算是代编的预算，是一个 指导性的指标，待各县区预算经同级人民代表大会批准后，我们再 - 26 - 按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。 根据预算法规定，预算年度开始后，在本次人民代表大会批准 2017 年市本级预算前，可安排下列支出：上年度结转支出，参照上 年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目 支出，对下级政府的转移性支出，法律规定必须履行支付义务的支 出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，2017 年 1 月我们已经安排支出 15,000 万元。其中：基本支出 10,000 万元、 项目支出 5,000 万元。 确保完成 2017 年预算的主要措施 认真贯彻预算法，全面落实国家、自治区和市的各项部署，坚 持五大发展理念，按照“稳中求进，创新有为”工作总基调要求， 勇于创新，规范管理，扎实工作，确保圆满完成 2017 年预算任务。 一、注重增收与节支，努力提升财政保障能力 主动适应经济发展新常态，强化工作举措，注重增收节支与挖 潜力并重，不断增强财政保障水平。一是积极培育地方财源。加强 对重点企业跟踪服务，及时掌握、分析、解决企业生产经营、项目 落地、建设过程中面临的问题困难。加大对交通物流仓储、现代服 务业等税收潜力大的第三产业培育力度，努力挖掘存量税源的同时 积极培育新增税源。二是强化收入征管。加强对收入组织工作的领 导，强化财税部门的沟通协调，建立完善涉税信息共享平台，强化 征管和监控，封堵征收漏洞，确保财政收入应收尽收。同时，加强 统筹调控，努力降低非税收入占比，切实提高财政收入质量。三是 - 27 - 加大财政资金统筹使用力度。定期清理盘活财政存量资金，健全财 政存量资金与预算安排统筹结合的机制；紧跟政策导向，积极争取 上级支持；建立统筹协调机制，统筹使用转移支付、债券、财政存 量等各类资金。四是严格控制一般性支出。继续牢固树立过“紧日 子”的思想，严格执行厉行节约反对浪费各项制度，严禁新建楼堂 馆所，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。五 是强化预算执行管理。完善预算执行“一前移、三制度”机制，进一步 强化对部门、县区的支出进度通报考核，完善支出进度与预算安排 挂钩机制，提高预算支出的均衡性。 二、强化统筹兼顾，协调推进经济增长与民生改善 按照有保有压、确保重点的原则，不断优化财政收支结构，保 障经济增长措施和民生政策的落实，促进经济社会健康可持续发展。 一是贯彻实施积极有效的财政政策。进一步落实中央和自治区出台 的结构性减税、普遍性降费政策，深入推进供给侧结构性改革，落 实“三去一降一补”重点任务，进一步降低企业运行成本，为各类 市场主体营造良好环境，增强企业发展活力。二是突出重点支持经 济发展。加大对园区基础设施、重大项目建设以及招商引资投入， 支持扩大有效投资；加大力度扶持临港工业、县域工业、现代服务 业及战略性新兴产业加快发展，支持做大做优产业；加大集装箱干 线港建设投入，加快港口开发建设，提升开发平台引领功能，激发 发展活力。三是不断加大民生投入力度。坚持把民生作为优先保障 重点，加大财政民生投入力度，进一步健全教育、社保、医疗、卫 生、文化、住房、就业等公共服务体系，突出保障基本民生。坚持 把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重，统筹资金全力支持打 - 28 - 赢脱贫攻坚战。 三、深化财税改革，努力激发财政发展活力 按照中央和自治区的统一部署，积极推进各项财税体制改革， 持续释放改革红利。一是不断完善政府预算体系。继续加大政府性 基金预算与一般公共预算的统筹力度，扎实推进中期财政规划管理， 不断完善跨年度预算平衡机制。二是积极推进财政信息公开工作。 按照及时性、全面性、规范性及细化程度等要求不断完善工作机制， 确保要求公开的信息及时公开到位。三是稳步推进税收制度改革。 继续做好全面推开“营改增”试点工作，全面落实各项税收优惠政策， 逐步建立健全地方税收体系。四是不断创新财政投入方式。推广政 府和社会资本合作（PPP）模式，深入推进政府购买服务改革，研究 设立政府投资引导基金，切实发挥有限财政资金的撬动作用。 四、强化财政监管，努力推动财政管理规范高效 严格执行预算法，建立健全财政监管机制，确保财政管理规范 有序和财政资金安全高效使用。一是严格债务管理。进一步完善市 本级政府债务危机应急预案，做好政府债券管理工作，创新投融资 模式，加大统筹力度，提升防范债务风险的能力。二是强化预算绩 效管理。重点对重大投资项目、民生项目、竞争性分配项目进行绩 效评价，加大评价结果应用力度。三是加强财政监督监督检查。加 强财政资金监督检查和专项整治，严格查处违反财经纪律的各类行 为，牢牢守住资金安全的底线。四是健全财政“大监督”工作机制。 进一步完善国库管理、政府采购监督管理、行政事业单位国有资产 管理、非税收入收缴、会计管理、财政投资评审等监督机制。五是 主动接受监督。依法主动接受人大、政协、社会等监督，不断增强 - 29 - 财政工作的透明度。 各位代表，新的一年，我们将在市委的正确领导下，在市人大 及其常委会的监督指导下，在市政协的大力支持下，坚持开拓创新， 统筹兼顾，确保圆满完成全年预算任务，为我市加快实现“两个建成” 目标做出新的贡献！ - 30 -