贺州市人民医院2023年部门预算公开.doc

附件 1 贺州市人民医院 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：部门概况 第二部分：贺州市人民医院 2023 年部门预算情况说明 第三部分：其他重要事项情况说明 第四部分：名词解释 第五部分：贺州市人民医院 2023 年单位预算公开报表 - 1 - 第一部分：部门概况 一、贺州市人民医院及所属事业单位基本情况 （一）主要职能 本部门为独立核算的差额补助事业单位，部门预算名称：贺 州市人民医院，单位代码：404006，本部门没有所属的下级单位。 本部门主要任务是为开展医疗与护理、医学研究、卫生医疗 人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作，承 担全市三县二区及周边市县的医疗救治和突发公共事件应急救 治职能，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 本部门的组织架构是：设置职能科室 27 个，临床一级科室 54 个，医技科室 15 个。主要职责是：开展医疗与护理、医学研究、 卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等 工作，承担全市三县二区及周边市县的医疗救治和突发公共事件 应急救治职能。医院占地面积 32360.85 平方米，现医疗建筑面 积 116,711.74 平方米，在建建筑面积 249666.74 平方米。编制 床位 1150 张，预计日均在院病人 1550 人次。预计 2023 年出院 病人 8.1 万人次、总诊疗人次约 165 万人次、资产总值约 20 亿 元。工作目标：为贺州人民的健康提供保障。 （二）机构设置情况 贺州市人民医院单位共有局属单位 0 个。 其中行政单位 0 个， 局属参照公务员管理事业单位 0 个，局属非参照公务员管理全额 事业单位 0 个。 - 2 - 贺州市人民医院共设置职能科室 27 个，临床一级科室 54 个， 医技科室 15 个。 二、人员构成情况 医院人员编制总数 658 人，其中行政编制 0 人，事业编制 658 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 600 人，其中行政在职 0 人，事业在职 2139 人（含聘用人员控 制数），离退休人员 240 人（其中享受离休待遇 0 人）。编外在 职实有人数 1364 人。 第二部分：贺州市人民医院 2023 年部门预算情况说明 一、收支总体情况说明 （一）收入预算说明。 2023 年部门预算总收入 130589.78 万元，同比减少 16553.32 万元，降低 11.25%，其中： 1.一般公共预算拨款 475.38 万元，同比增加 460.38 万元， 增加 3069%。其中:15 万是单位缴存的实习费在“一般公共预算 拨款” 口径核算，460.38 万元是上年结转结余的财政资金。 2.政府性基金拨款 0 万元，同比持平，原因是我单位无政府 性基金预算拨款。 3. 国有资本经营预算拨款 0 万元，同比持平，原因是我单 位无国有资本经营预算拨款。 4. 财政专户管理资金收入拨款 0 万元，同比持平，原因是 单位缴存的实习费列入“财政专户管理资金收入”口径核算，2023 - 3 - 年列入到了“一般公共预算拨款” 口径，我单位无财政专户管 理资金收入拨款。 5.单位资金 130114.40 万元，同比减少了 17013.7 万元，降 低 11.56%。减少的主要原因是其他费用项目资金减少，预计投 资金额减少。 （二）支出预算说明。 2023 年部门预算总支出 130589.78 万元，同比减少 16553.32 万元，降低 11.25%，其中： 按支出功能分类科目划分，共分为 2 类: （1）一般公共服务支出（按功能分类类级科目列示）37 万 元，同比增加 37 万元，增加 0%。支出增加的主要原因是上年单 位结转结余中贺州市第一养护院项目、贺州市第六人民医院(一 期)项目金额，2023 年列入“一般公共服务支出”继续列支。 （ 2 ） 卫 生 健 康 支 出 130552.78 万 元 ， 占 支 出 总 预 算 99.97%，同比减少 16590.32 万元，降低 11.27%。支出减少的主 要原因是其他费用项目资金减少，预计投资金额减少。卫生健康 支出 130552.78 万元中的人员经费支出 47549 万元、固定资产折 旧 14913.4 万元、无形资产摊销 462 万元、 其他商品和服务支 8022 万元、所得税费用 2 万元不涉及部门资金收支，医院做预算申报 时已按“权责发生制”列入费用支出，药品卫生材料费 58443 万 元也按“权责发生制”列入费用支出，与实际资金支付会有差额， 特此说明。 - 4 - 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出 0 万元，同比持平，本部门没有财政资金安排的基 本支出。 项目支出 130589.78 万元，占支出总预算 100%，同比减少 165 53.32 万元，降低 11.25%，支出减少的主要原因是其他费用项目 资金减少，预计投资金额减少。 二、部门财政拨款支出预算情况说明 2023 年度财政拨款支出 475.38 万元，为单位缴存的实习培 训收入和上年结转结余资金，同比增加 460.38 万元。支出增加 的主要原因是以前年度单位资金形成的项目资金 460.38 万元 2023 年继续使用。具体支出预算如下： （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一 般预算支出表的项级科目逐项说明） 1.行政运行 0 万元，同比持平，原因是本部门没有财政资金 安排的行政运行预算支出。 2.一般行政管理事务 0 万元，同比持平，原因是本部门没有 财政资金安排的一般行政管理事务预算支出。 3.行政单位医疗 0 万元，同比持平，原因是本部门不属于行 政医疗单位，没有财政资金安排的行政单位医疗预算支出。 （二）一般公共预算支出基本支出情况。 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。同比持平，2023 年 该项目计入到项目支出中核算，本部门没有财政资金安排的预算 - 5 - 支出。 （三）项目支出 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 475.38 万元，同比 增加 460.38 万元，增长 3069.2%，增长的原因是上年单位一般公 共预算财政拨款项目结转结余金额 460.385 万元，2023 年继续安 排财政资金支出。一般公共预算财政拨款项目有 18 个，其中： 1.2021 年中央财政重大传染病防控补助资金项目，资金安排 115.62 万元，用于实施扩大国家免疫规划，结核病防治、血吸虫 与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。 2.中央财政重大传染病防控补助资金(结核病防治中央补助) 项目，资金安排 22.55 万元，用于扩大国家免疫规划、艾滋病防 治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染 性疾病防治、新寇肺炎等重点传染病监测等工作。 3.中央财政重大传染病防控补助资金(结核病倒防治市县上 划返还部分)项目，资金安排 75.04 万元，用于扩大国家免疫规 划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生 与慢性非传染性疾病防治、新寇肺炎等重点传染病监测等工作。 4.中央财政重大传染病防控补助资金(识别网细菌性传染病 监测)项目，资金安排 0.61 万元，用于扩大国家免疫规划、艾滋 病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非 传染性疾病防治、新寇肺炎等重点传染病监测等工作。 5.中央财政重大传染病防控补助资金(病毒性腹泻监测)项目， - 6 - 资金安排 0.5 万元，用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核 病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防 治、新寇肺炎等重点传染病监测等工作。 6.中央财政重大传染病防控补助资金(新冠肺炎监测)项目， 资金安排 0.80 万元，用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结 核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病 防治、新寇肺炎等重点传染病监测等工作。 7.中央基本公共卫生服务项目-(全国医疗服务成本价格监 测网络))项目，资金安排 1 万元，根据《关于促进基本公共卫生 服务逐步均等化的意见》（卫妇社发（2009）70 号）要求，各级 政府要根据实现基本公共卫生服务逐步均等化的目标，完善政府 对公共卫生的投入机制，逐步增加公共卫生投入。基本公共卫生 服务按项目为城乡居民免费提供，经费标准按单位服务综合成本 核定，所需经费由政府预算安排。 8.中央基本公共卫生服务项目-(重点传染病监测)项目，资 金安排 0.16 万元，根据《关于促进基本公共卫生服务逐步均等 化的意见》（卫妇社发（2009）70 号）要求，各级政府要根据实 现基本公共卫生服务逐步均等化的目标，完善政府对公共卫生的 投入机制，逐步增加公共卫生投入。基本公共卫生服务按项目为 城乡居民免费提供，经费标准按单位服务综合成本核定，所需经 费由政府预算安排。 9.中央基本公共卫生服务项目-(人禽流感、SARS 防控监测) - 7 - 项目，资金安排 0.5 万元，根据《关于促进基本公共卫生服务逐 步均等化的意见》（卫妇社发（2009）70 号）要求，各级政府要 根据实现基本公共卫生服务逐步均等化的目标，完善政府对公共 卫生的投入机制，逐步增加公共卫生投入。基本公共卫生服务按 项目为城乡居民免费提供，经费标准按单位服务综合成本核定， 所需经费由政府预算安排。 10.中央基本公共卫生服务项目-(职业病防治)项目，资金安 排 2.26 万元，根据《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的 意见》（卫妇社发（2009）70 号）要求，各级政府要根据实现基 本公共卫生服务逐步均等化的目标，完善政府对公共卫生的投入 机制，逐步增加公共卫生投入。基本公共卫生服务按项目为城乡 居民免费提供，经费标准按单位服务综合成本核定，所需经费由 政府预算安排。 11.自治区补助市县医药卫生人才队伍建设专项奖金(住院 医师规范化培训)项目，资金安排 1.15 万元，用于加大卫生健康 人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增 加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实， 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的 专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康 事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服 务体系。 12.补助市县临床重点专科建设项目，资金安排 52.26 万元， - 8 - 用于切实提高医疗能力，解决疑难危重症问题，通过技术辐射、 人才培养等，带动医疗机构整体医疗服务体系的发展。 13.中央财政重大传染病防控补助资金(防治艾滋病)项目， 资金安排 121.53 万元，用于持续推进艾滋病防治工作，落实各 项防治措施，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 14.贺州市第六人民医院(一期)项目，资金安排 19 万元，用 于贺州市第六人民医院建设，贺州市未建设有单独的传染病专科 医院，当重大疫情来临的时候，难以应对传染病的救治，应急救 援必备的医疗设备配置需进一步完善。 15.贺州市第一养护院项目，资金安排 18 万元，用于贺州市 第一养护院建设，本项目属医疗养老结合的公益性养老设施项目， 项目建成实施后主要为老年人提供持续的适当的康复护理和其 他必要的日常生活活动能力护理等养老服务。 16.自治区财政中医药事业传承与发展补助资金项目，资金 安排 2.5 万元，用于培养中医临床优秀人才 1 名，完成年度培养 任务。 17.预拨疫情防控资金(紧急采购移动核酸检测车)项目，资 金安排 26.9 万元，用于我院采购移动核酸检测车尾款。 18.实习经费(支出)项目，资金安排 15 万元，用于培养医学 院校实习学生。 三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 （一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0 万元，同比持平， - 9 - 本部门没有财政资金安排的因公出国（境）经费。 （二）公务接待费 2023 年预算 0 万元，同比持平，本部门没 有财政资金安排的公务接待费。 （三）公务用车购置费 2023 年预算 26.9 万元，同比增加 26.9 万元，增加的原因是预拨疫情防控资金（紧急采购移动核 酸检测车）购置。 （四）公务用车运行维护费 2023 年预算 0 万元，同比持平， 本部门没有财政资金安排的公务用车运行维护费。 四、2023 年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预 算，可参照如下说明） 我部门 2023 年部门预算无政府性基金预算。 五、国有资本经营预算支出情况说明 我部门 2023 年部门预算无国有资本经营预算。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、机关运行经费安排情况说明 2023 年，本部门无财政安排机关运行经费收支业务，因此 没有相应的机关运行经费收支预算。 二、政府采购预算安排情况说明 2023 年，本部门无财政资金安排的专项政府采购收支业务， 因此没有相应的政府采购经费收支预算。 三、国有资产占用情况说明 - 10 - 目前，贺州市人民医院办公用房面积共 116,711.74 平方米； 共有机动车 16 辆，价值 642.59 万元，其中，领导干部用车 0 辆， 一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 14 辆；医疗设备 6785 台 （套），单位价值 100 万元（含）至 200 万元的大型医疗设备 67 台（套），金额总计 10103.14 万元；单位价值 200 万元（含） 以上大型设备 45 台（套），金额总计 26412.31 万元。2023 年， 财政资金安排采购移动核酸检测车 26.9 万元、购置设备 165 万 元、新建第六人民医院(一期)和贺州市第一养护院业务用房 37 万元；单位自有资金预算安排购置医疗设备预算资金 7804 万元； 单位自有资金没有预算安排购置机动车辆。 四、重点项目预算绩效目标等情况说明 2023 年，贺州市人民医院实行绩效目标管理的项目 25 个， 涉及公共财政预算拨款 475.38 万元；纳入部门预算绩效评价试 点的项目 25 个，涉及公共财政预算拨款 475.38 万元。其中涉及 公共财政预算拨款资金较大的项目有 2021 年中央财政重大传染 病防控补助资金项目，项目资金 115.62 万元，中央财政重大传 染病防控补助资金(防治艾滋病)项目，项目资金 121.53 万元， 补助市县临床重点专科建设项目，项目资金 52.26 万元。实行绩 效目标管理的项目，其中：2021 年中央财政重大传染病防控补 助资金项目，资金用于实施扩大国家免疫规划，结核病防治、血 吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作， 项目的绩效目标数量指标：发现并治疗管理肺结核患者数≥85%， - 11 - 质量指标：死因监测规范报告率＝80%，成本指标：补助额度＝ 1343000 元，社会效益指标：居民健康水平≥85%，满意度指标： 服务对象满意度≥90%。人员经费项目，资金用于包含离退休费、 工资、津补贴、绩效工资、五险一金、其他对家庭个人补助支出 和工会费，项目的绩效目标数量指标：出院人次≥7.9 万人次， 门急诊诊疗人次≥140 万人次，质量指标：医院资产负债率≤50 百分比，时效指标：业务时效＝2023 年度，成本指标：事业支 出≤130198.4 万元，社会效益指标：培养医学院校实习学生≥160 人次，服务对象满意度：职工满意率≥90 百分比。 第四部分：名词解释 一、收入科目名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收 入安排的预算单位资金； （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，如医院的医疗收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无事 业单位经营收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按 规定收取的医学院校实习生培训收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 - 12 - 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 二、支出科目名词解释 （一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费 等日常公用经费两部分。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购 置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。 - 13 - 四、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 第五部分：贺州市人民医院 2023 年预算公开报表 一、2023 年部门预算信息公开表 （一）部门收支总体情况表 （二）部门收入总体情况表 （三）部门支出总体情况表 （四）财政拨款收支总体情况表 （五）一般公共预算支出情况表 （六）一般公共预算基本支出情况表 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况表 （八）政府性基金预算支出情况表 （九）国有资本经营预算支出情况表 二、2023 年部门预算绩效目标公开表 （一）部门整体支出绩效目标表 （二）部门项目支出绩效目标表 - 14 - 附件：1.2023 年部门预算信息公开表 2.2023 年部门预算绩效目标公开表 贺州市人民医院 2023 年 2 月 9 日 - 15 -