附件2：田阳县那满镇财政所2017年项目绩效评价报告.xls

附件2 项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 þ 完成结果评价 þ 项目名称乡镇财政资金监管经费项目单位田阳县那满镇财政所主管部门田阳县财政局组织方式：主管部门 □ 财政部门 □ 项目单位 þ 评价机构：中介机构 □ 专家组 □ 项目单位评价组þ 评价单位（盖章）：田阳县那满镇财政所 2018 年 7 月 5 日一、项目基本情况项目实施单位田阳县那满镇财政所主管部门田阳县财政局项目负责人凌洪当联系电话 3351080 项目类型经常性项目（ü ）计划投资金额（万元） 3 其中：上级资金实际到位金额（万元）一次性项目（） 3 其中：上级资金本级资金 3 本级资金其他实际使用金额（万元） 3 其中：上级资金 3 其他本级资金 3 其他二、绩效评价指标一级指标分值二级指标分值三级指标分值项目目标决策过程项目决策 4 目标内容 4 决策依据 3 8 资金分配资金到位 25 资金管理组织实施 4 3 5 分配办法 2 是否根据需要制定相关资金管办法健全、规范（1分），理办法，并在管理办法中明确因素选择全面、合理（1分资金分配办法；资金分配因素）是否全面、合理 2 分配结果 6 项目符合相关分配办法（2 资金分配是否符合相关管理办分），资金分配合理（4分法；分配结果是否合理） 6 到位率 3 实际到位/计划到位×100% 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） 3 2 及时到位（2分），未及时资金是否及时到位；若未及时到位但未影响项目进度（到位，是否影响项目进度 1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 2 资金使用 7 是否存在支出依据不合规、虚虚列（套取）扣4-7分，支列项目支出的情况；是否存在出依据不合规扣1分，截留截留、挤占、挪用项目资金情、挤占、挪用扣3-6分，超况；是否存在超标准开支情况标准开支扣2-5分 7 财务管理 3 资金管理、费用支出等制度是财务制度健全（1分），严否健全，是否严格执行；会计格执行制度（1分），会计核算是否规范核算规范（1分）。 3 组织机构 1 机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分） 1 管理制度 9 是否建立健全项目管理制度；建立健全项目管理制度（2 是否严格执行相关项目管理制分）；严格执行相关项目管度理制度（7分） 9 8 5 10 10 产出数量产出质量项目产出目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）项目符合经济社会发展规划项目是否符合经济社会发展规和部门年度工作计划（2分划和部门年度工作计划；是否），根据需要制定中长期实根据需要制定中长期实施规划施规划（1分）目标是否明确、细化、量化自评分值 5 到位时效项目管理评价标准项目符合申报条件（2分）项目是否符合申报条件；申报，申报、批复程序符合相关、批复程序是否符合相关管理管理办法（2分），项目实办法；项目调整是否履行相应施调整履行相应手续（1分手续）决策程序 20 指标解释 25 产出时效张榜公布惠农资金发放情况 2-3次社会公众对资金发放情况知优化服务环境，助推业务发展晓率90% 及时对各类惠农资金公开公示项目完成时间 2017年12月31日前完成 5 5 10 项目产出 25 产出成本项目绩效资金监管产生的社会效益完成监管所需经费：办公费 10000元、电费5000元、邮电费5000元、差旅费10000 元。提高资金项目的安全性，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。推进资金使用的绩效评价工作，不断提高农民受益程度。 20 服务对象对财政支出效果的满意程度社会公众满意度90%以上 10 监管资金成本经济效益 55 社会效益项目效果 30 环境效益可持续影响服务对象满意度总分 100 100 45 5 100 三、绩效评价报告一、项目概况 1、项目单位基本情况田阳县那满镇财政所属于财政全额拨款参公单位。全所在职在编人员1人，聘用人员3人，本所负责退耕还林、危房改造、农业支持保护补贴、农机补贴等惠农资金和各项专项资金的核实、管理、发放；负责财政所财政收支与管理；对全镇所属预算单位的预算拨款和财政监督指导，负责全额预算外资金的管理。 2、项目基本性质、用途、主要内容为加强资金监管工作领导，建立乡镇基本财力保障机制，资金管理绩效评价机制，监管成果利用制度，依据财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知（财预【 2010】33号）以及对各类惠农资金公示公开的管理，建立了监管工作巡查监督机制、执行监管工作责任追究制度，确保了对资金的有效监管，申请的项目资金属一般预算拨款的乡镇财政资金监管经费，用于对当年应发放的各项惠农资金进行监管，及时公开、公示补助政策和补助对象，确保农民群众的知情权，联系或配合有关站所、单位，将村委会上报的补贴对象、补贴依据、补贴标准、补贴金额、联系电话等信息通过“村务公开栏”或“财务公开栏” 进行公示，加强社会监督。 3、项目目标（包括总目标和阶段性目标）总目标：进一步贯彻统筹城乡发展的要求，推进财政科学化精细化管理，更好地发挥乡镇财政职能作用，落实好中央各项民生政策，提高财政资金使用效益。阶段性目标：将各级政府安排和分配用于乡镇以下的各种财政资金，以及部分乡镇组织的集体经济收入等，全部纳入乡镇财政监管范围，做好预算执行工作，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付，加强乡镇财政监管能力建设。二、项目资金使用及管理情况项目资金总投入3万元，实际到达金额为3万元，实际使用金额3万元。三、项目评价工作情况落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作，按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系，现场勘验、日常监督检查、核实项目有关数据资料等情况。四、项目绩效情况项目资金总投入3万元，实际到达金额为3万元，实际使用金额3万元，已完成年度项目绩效，主要用于以下三项内容的实施： 1. 资金监管购买办公用品、支电费、差旅费等。2. 2017年度各项专项补贴资金的发放。3. 2017年度各项专项补贴资金发放情况公示。该项目已制定项目管理和财务管理制度，对项目资金投入、过程和产出均作出详细的评分标准，严格按照程序审批，无挪用无虚列支等现象，最后对项目产出的效果进行综合评价。该项目已完成绩效总目标，完成阶段性目标绩效。五、存在问题与改进措施开展绩效评价工作中没有遇到的问题。评价报告统一使用A4纸打印、装订。提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本，两者内容必须一致。材料报送一式两份（其中一份由财政局对口业务科室留存，一份由财政预算绩效管理局留存）。